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会计所代理开票还用税控机
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 毛晓红 发表的提问：
购买税控机发票，购买人不需要报销购买的费用，该怎么入账呢？会计分录怎么记？
你好 是员工买的还是谁付款的 为什么不用报销？
136楼
2023-02-02 12:43:07
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毛晓红：回复meizi老师 是老板去买的，所以不用报销。但税控机发票不是可以抵税吗，所以还得入账，但不知道该怎么写分录
2023-02-02 12:58:03
meizi老师：回复毛晓红你好 借管理费用-办公费 贷其他应付款-老板 抵减税费 借应交税费-应交增值税-减免税 借管理费用-办公费 负数 这样来做
2023-02-02 13:16:34
毛晓红：回复meizi老师 相当于其他应付款就一直挂着就行，对吧
2023-02-02 13:36:27
meizi老师：回复毛晓红是的，你不报销的话转营业外收入
2023-02-02 13:54:29
毛晓红：回复meizi老师 税控机专用设备5700元，金税盘及技术维护费480元开的都是增值税普通发票。也是可以全额抵减应交增值税的对吗？
2023-02-02 14:10:14
meizi老师：回复毛晓红你好金税盘及技术维护费480元 这个是可以全额抵扣的
2023-02-02 14:33:29
毛晓红：回复meizi老师 税控机专用设备5700这个是不能抵的吗？
2023-02-02 14:45:22
meizi老师：回复毛晓红你好 这个是不可以抵扣的 你这个是普票
2023-02-02 15:14:04
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 会计求求 发表的提问：
取得税控盘发票和税控盘服务费票据时，专票和普票的会计分录一样吗？抵扣时是计入营业外收入还是直接冲减管理费用？
你好，分录是一样的，抵扣的时候是计入管理费用贷方
137楼
2023-02-02 13:09:44
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会计求求：回复邹老师 求分录
2023-02-02 13:33:40
会计求求：回复邹老师 这个购买税控盘设备抵减和税控服务费抵减都要备案吗？在哪里备案
2023-02-02 14:01:01
邹老师：回复会计求求你好，需要备案，去税局填表备案的 如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
2023-02-02 14:16:20
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ Miss Jiaxin～ 发表的提问：
在携程订机票，携程开的发票经济代理服务*代订机票产品这个类别，请问这只能开普票吗？有规定吗？ 还是说除机票价外的附加产品可以开专用发票？
第三方公司，可以开具专票。
138楼
2023-02-02 13:30:11
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 搞怪的滑板 发表的提问：
我个人接了个机械安装，安装费用是18万元，现在对方要求开发票，去税务局代开税率是几个点，还有这个会收我个人所得税吗
你好！ 综合税负4.5%左右
139楼
2023-02-02 13:59:51
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蒋飞老师：回复搞怪的滑板个税由付款公司代扣代缴个税
2023-02-02 14:20:44
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 春风化雨 发表的提问：
老师 请问什么情况下用税控盘开具普通发票 什么情况下网络平台开具通用机打发票 税控盘可以同时开具普票和通用机打发票吗
看你公司自己选择使用哪种开票哦
140楼
2023-02-02 14:17:59
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春风化雨：回复李老师 这是想选择什么就能选择的吗 作为常识 我想学习一下 请老师指教
2023-02-02 14:44:29
李老师：回复春风化雨也要根据当地情况哦 建议咨询下当地税务12366
2023-02-02 15:08:21
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 熙熙 发表的提问：
为了维修车间生产用的焊机，买了一些需要修理的焊机配件，应该计入管理费用维修费吗？对方还开了增值税专票，会计分录是怎样的？
你好，借：周转材料——低值易耗品 应交税费——应交增值税（进项税额）贷：银行存款等 领用时，借：制造费用等 贷：周转材料——低值易耗品
141楼
2023-02-05 14:55:11
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熙熙：回复立红老师 这个周转材料和原材料的辅助材料有什么区别？
2023-02-05 15:09:19
立红老师：回复熙熙你好，辅助材料是为产品生产准备的，是需要计入产品成本的，周转材料不一定。
2023-02-05 15:34:32
熙熙：回复立红老师 那生产出来的成品在卖出去时，用来包装产品配件的纸箱和胶带记什么会计科目？
2023-02-05 15:51:26
立红老师：回复熙熙你好，计入原材料——辅助材料。
2023-02-05 16:13:02
熙熙：回复立红老师 谢谢
2023-02-05 16:26:39
立红老师：回复熙熙不客气的，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。
2023-02-05 16:51:05
熙熙：回复立红老师 不好意思，麻烦再问个问题，工厂外发出去加工的半成品，就是包给别人把原材料零部件加工焊成辅助材料的这笔开支计入什么科目？
2023-02-05 17:15:52
立红老师：回复熙熙你好，计入收回材料的成本中。
2023-02-05 17:44:02
熙熙：回复立红老师 怎么做分录？
2023-02-05 17:59:28
立红老师：回复熙熙你好，借：委托加工物资 贷：银行存款等，有专票可以计进项
2023-02-05 18:12:52
熙熙：回复立红老师 没有发票只有送货单
2023-02-05 18:32:43
立红老师：回复熙熙你好，那就不做进项。
2023-02-05 18:42:46
熙熙：回复立红老师 老师，可这批加工件已经收回，借还计委托加工物资？
2023-02-05 19:09:34
立红老师：回复熙熙你好，当初发出材料时就应该借委托加工物资，如果已收回成本已经确定了，那么就只能计入制造费用
2023-02-05 19:19:36
熙熙：回复立红老师 因为公司外包在先，我是后去的公司，直接拿着外包公司的送货单在做凭证
2023-02-05 19:36:00
立红老师：回复熙熙你好，最好计入材料成本
2023-02-05 20:04:56
路老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @   发表的提问：
请问， 小规模纳税人 自开专票。申报增值税的时候 销售额填 （税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额）还是（税控器具开具的普通发票不含税销售额）
您好，填在税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额 那栏
142楼
2023-02-05 15:21:32
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微微老师
职称：初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 七叶莲 发表的提问：
机力费代开发票是否要代扣代缴个人所得税
您好，如果是个人的话，需要代缴的
143楼
2023-02-05 15:49:07
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 一一 发表的提问：
老师，280的税控盘要怎么填？都是代开的发票
你好 是谁给你代开发票的？你是一般纳税人还是小规模？
144楼
2023-02-05 16:01:53
全部回复
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 莉 发表的提问：
工程公司个人代开经营所得的，人工、材料、机械等发票，金额500万以上，除了代开时已经缴纳的增值税及附加、个人所得税、印花税，后期还会不会被税局要求其他税费？
你好，代开时都已经交了，后期不会要求交其他的
145楼
2023-02-05 16:09:00
全部回复
莉：回复小云老师 老师，金额已经500万，也没有影响吗？代开时是按1%缴纳的个人所得税的
2023-02-05 16:40:24
莉：回复小云老师 主要是金额太大，我不知道金额太大会不会有其他的风险存在
2023-02-05 17:04:37
小云老师：回复莉这个跟金额没有关系的，只要是代开发票时已经按规定收取了全部的税费，后续就不会另外再要求收
2023-02-05 17:30:39
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 滴水无痕 发表的提问：
老师，我们是一般纳税人，办公室有南天的PR9针式打印机，现在要去国税办理税控设备，可以不用另外买开票机的吧，不买开票机的话税控设备大概要多少钱
不买开票机的话税控设备大概要820元
146楼
2023-02-06 13:52:18
全部回复
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 粗犷的白羊 发表的提问：
税务局代开的增值税专用发票，领取时发现错误，税务人员在机器上直接删除了，请问是否还会合计到当季度的开票总额里？
你好，本月就不包括这个金额了
147楼
2023-02-06 13:59:01
全部回复
粗犷的白羊：回复佟老师 感谢
2023-02-06 14:12:33
佟老师：回复粗犷的白羊不客气祝您学习愉快！
2023-02-06 14:42:29
益馨
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
别人饭店不开了留下的税控机还可以用吗
不可以~~~~~~~~~
148楼
2023-02-06 14:09:44
全部回复
汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 轻松的可乐 发表的提问：
注销税控盘时需要填写金税盘和税控盘编号在哪看？还有传输盘编号、报税盘编号记开票机总数和开票机号
你好，税控盘上有的。实在找不到，不清晰了，电话找开票软件的技术人员，报公司税号就可以了。
149楼
2023-02-06 14:14:58
全部回复
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 安娜琪晓霞 发表的提问：
小规模纳税人，自己处理账务，急须开发票，但是还没买税控设备，可以到当地国税局代开吗？有纸质发票，之前领用过，没用完的
你好 可以到税务代开发的的。 你没买税控，以前哪来的发票呢？
150楼
2023-02-07 13:14:43
全部回复
安娜琪晓霞：回复老江老师 以前一直是叫别人代理记账的，到国税局领用没用完，今年5月以前都是叫别人代理的。5月开始我自己接手管理自家账务
2023-02-07 14:03:40
老江老师：回复安娜琪晓霞哦~~~可以先代开的！然后去税务咨询一下，这些发票是处理。
2023-02-07 14:19:05
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