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会计所代理开票还用税控机
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 苹果仔 发表的提问：
公司的打印机，税控机已经计提折旧完了，但现在打印机已经不能使用报废了，而税控机还在正常使用，分录应该怎么写呢？
还在正常使用的不用账务处理，报废的，借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 借：营业外支出 贷：固定资产清理
196楼
2023-02-21 12:59:27
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 安静的疯子 发表的提问：
公司是服务业，做Pos机代理。总公司的一级代理，下面还有其他的二级代理。每个月总部会根据pos机刷卡量给发服务费。我们会给总部开票。然后在给下面二级发服务费。但是二级代理都是个人，不会给开票，但这是公司的成本。这种情况可以直接用银行回单做成本吗
你好！是不可以的，可以让对方去税务局代开发票
197楼
2023-02-21 13:13:10
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安静的疯子：回复QQ老师 老师。我理解您的意思。但是事实上代理不会去开票的。而且整个行业都是这样。您说这种我可以在外账里确认成本吗
2023-02-21 13:28:22
QQ老师：回复安静的疯子你好！可以算成本但是不可以，企业所得税前抵扣费用。
2023-02-21 13:57:27
安静的疯子：回复QQ老师 老师我们公司主营业务成本就是给代理商发服务费。如果季报一直扣除。年度汇算清缴的时候调增数字比较大。这样会不会对公司有影响
2023-02-21 14:14:53
QQ老师：回复安静的疯子你好，如果是实际业务的话，解释一下就可以。
2023-02-21 14:39:50
阿文老师
职称：中级会计师,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.19w
引用 @ 秀丽的海燕 发表的提问：
公司是旅行社，在票代公司定的机票，他们给开的发票是 经纪代理服务机票服务费 这个费用计入什么科目呢
代替旅客支付而收取的金额，不计入收入，实行差纳税
198楼
2023-02-21 13:22:29
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 太阳花～上课 发表的提问：
什么叫税控机动车专用发票，税控机动车是什么？
这个是一种发票类型 你应当这样来看 税控，是税控设备 机动车专用发票是发票的类型 而不是把税控与机动车连在一起来看的
199楼
2023-02-21 13:41:59
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太阳花～上课：回复邹老师 谢谢老师，税控机动车发票里面也有百分十六进项税？这种票长什么样子？
2023-02-21 14:12:39
邹老师：回复太阳花～上课你好，税率是16%，发票可以看一下这个图片
2023-02-21 14:37:50
太阳花～上课：回复邹老师 老师，就根据左下角写的增值税税额借应交税费～应交增值税（进项税额）？
2023-02-21 14:53:57
邹老师：回复太阳花～上课你好，一般纳税人取得是把税额部分计入进项税额核算，可以抵扣销项税额的
2023-02-21 15:09:30
太阳花～上课：回复邹老师 不对，是待认证，对吗？
2023-02-21 15:37:45
邹老师：回复太阳花～上课你好，认证了就计入进项税额 如果没有认证，但是发票入账了，就通过待认证进项税额核算
2023-02-21 16:01:56
太阳花～上课：回复邹老师 老师，就根据左下角写的增值税税额借应交税费～待认证进项税？
2023-02-21 16:13:28
邹老师：回复太阳花～上课你好，如果没有认证，但是发票入账了，是左下角写的增值税税额计入待认证进项税额核算 认证了就直接计入进项税额的
2023-02-21 16:28:49
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
税控机开出了发票后什么时候交税
次月纳税申报的时候缴纳
200楼
2023-02-22 12:47:48
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
在申请税控机期间急需开发票怎么办
一般当天就可以办完，要是你很急的话去税务局代开
201楼
2023-02-22 13:03:28
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UU老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师
4.99
解题: 0.1w
引用 @ L&Y 发表的提问：
公司要申请税控机开发票，要怎么走流程？
您好，需要在税务局申请票种核定，审核通过后按照税务局要求购买税控设备，购买完成后在税务局申请购买发票
202楼
2023-02-22 13:19:08
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 熊熊百事可乐 发表的提问：
企业刚刚开业，购买税控机到能开发票的流程是什么？
这个购买税控机后，并且到税务大厅购买金税盘，购买金税盘后，再办理发票领购手续，安装开票软件，初始化开票信息，就可以开发票了
203楼
2023-02-22 13:32:06
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熊熊百事可乐：回复江老师 税控机是在哪里购买的？
2023-02-22 13:48:11
江老师：回复熊熊百事可乐一般是到税务大厅找航天金税企业购买
2023-02-22 14:01:35
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ rush 发表的提问：
购买税控盘，财务做账软件，发票打印机费用挂管理费用_服务费合理么？还是挂办公费比较合理
计入管理费用--办公费科目核算。
204楼
2023-02-22 13:47:59
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rush：回复张艳老师 实际操作需要设置三级科目么
2023-02-22 14:06:06
张艳老师：回复rush这个是根据您公司的管理需要，自行决定是否设置的。
2023-02-22 14:33:13
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 熙 发表的提问：
请问机票请旅行社代订，旅行社开了普票，机票还可以计算抵扣增值税吗？
你好，这个不能计算抵扣增值税的。
205楼
2023-02-23 12:26:03
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 蓝色的梦 发表的提问：
开发票税控机上：税控状态查询最后(离线累计金额)是什么意思？
你好，就是离线开具发票的金额
206楼
2023-02-23 12:43:08
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蓝色的梦：回复邹老师 离线什么意思？@邹老师:
2023-02-23 13:04:33
邹老师：回复蓝色的梦你好，就是没有联网的情况下
2023-02-23 13:21:18
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 落寞的硬币 发表的提问：
老师您好！ 我们是机械租赁公司，昨天买入一台税控发票打印机，1650元，应该计入管理费用还是固定资产比较合适？
你好!计入管理费用就可以了.
207楼
2023-02-23 12:58:46
全部回复
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 朴素的万宝路 发表的提问：
机票代理公司找了代账的
您好，您的具体情况是什么，有截图吗？
208楼
2023-02-23 13:26:18
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三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 昏睡的小兔子 发表的提问：
您好，咨询一下，一个开住宿用的税控盘还可以开机动车发票吗？因为不懂
开发票不受税控盘影响，和该企业营业范围有关
209楼
2023-02-23 13:38:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ kj_1hKo0HgCl0rc 发表的提问：
在国税代开的增值税专用发票已机器问题发票错误作废了，重新开了一张，那作废那张所交的税款会退回吗？
不会退回，也不会重复扣税款
210楼
2023-02-24 12:28:32
全部回复
kj_1hKo0HgCl0rc：回复邹老师 重开的是在机器上开的
2023-02-24 12:52:18
邹老师：回复kj_1hKo0HgCl0rc只会交一次税，不会扣两次税
2023-02-24 13:13:00
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