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会计所代理开票还用税控机
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ Hong Cai 发表的提问:
有税控盘可以发票不?
你好,如果是小规模纳税人,可以的
286楼
2023-03-21 12:22:00
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Hong Cai:回复邹老师 那个人独资企业,刚开始成立都是默认为小规模纳税人吧,成为一般纳税人都是要申请的吧?
2023-03-21 12:35:17
邹老师:回复Hong Cai你好,是的,是的
2023-03-21 12:47:57
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 4班阿罗 发表的提问:
老师:请问这种红色的税控盘,代开发票怎样操作?
电子税局里面填写代开资料就可以了
287楼
2023-03-21 12:50:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ °C 发表的提问:
老师:您好!公司的11项实用新型专利代理费、代收实用管费,计入什么会计科目呀. 发票开的是:经纪代理服务*知识产权代理费 发票开的是:经纪代理服务*知识产权申请代理费
你好,计入管理费用就可以了,或者计入无形资产价值里面
288楼
2023-03-22 11:59:26
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°C:回复朴老师 可以入管理费-专利使用费吗,还是管理费-咨询服务费?
2023-03-22 12:26:48
朴老师:回复°C你好,可以计入管理费-咨询服务费
2023-03-22 12:54:29
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 闫倩老师 发表的提问:
我们个体户要开发票,然后去税务局买税控盘被核定税了,还用买电子钥匙和请第三方代理记账公司吗
你好,如果是查账征收就需要建账,核定征收可以不用
289楼
2023-03-22 12:16:52
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
如果是代租车业务,我司能开具旅游服务的发票给客人吗,以差额确认营收,计税方式是差额还是全额计税?经纪代理票务包括机票,火车票,代租车,这三项的计税方式是怎么样,是差额计税还是全额计税
这个要看一下你的经营范围和你实际的业务,如果说你实际的业务就是做了旅游服务就可以这样开,旅游服务是可以享受差额征税的。代理的话也是可以享受差额征税。
290楼
2023-03-22 12:23:47
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 风中的超短裙 发表的提问:
税控盘证书口令显示还有0次机会
你好,要税控服务商比如百旺或者航天信息给你解锁
291楼
2023-03-22 12:38:03
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 张张 发表的提问:
老师今年税务给个人代开发票时,除了代开发票专用章,还多了一个付款方代扣代缴个人所得税的章,这个税怎么计算,
是的 按劳务 报酬计算 个税 企业代扣代交 劳务报酬月预缴个税: 收入不超过4000元扣800 超过4000元扣20% 扣除后的余额为应税纳所得额找税率 应纳税所得额*税率-速算扣除数
292楼
2023-03-22 12:47:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 刹那 发表的提问:
将账套给别人代理记账,百旺税控盘需要一起给别人吗?
你们协商,谁开票留谁那里
293楼
2023-03-23 12:01:03
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刹那:回复袁老师 那每月的抄报税如何处理呢?密码只有代账人员才知道
2023-03-23 12:12:21
袁老师:回复刹那这个你们自己协商吧,留给代账人员吧
2023-03-23 12:24:10
刹那:回复袁老师 谢谢老师
2023-03-23 12:38:32
袁老师:回复刹那不客气
2023-03-23 12:51:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ Virginia 发表的提问:
每个月会向联通公司开一笔专票,开的是通信代理费,那可以用开的是手机的进项票来抵扣吗?公司同时也卖手机,
你好,是可以抵扣的
294楼
2023-03-23 12:30:33
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 傅加祥 发表的提问:
老师,卖手机的,代开电信的发票已经交了增值税,还需要交所得税吗?
所得税是根据你利润,利润>零就要交。
295楼
2023-03-23 12:50:59
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傅加祥:回复马老师 跟行业没有关系吗?
2023-03-23 13:10:30
傅加祥:回复马老师
2023-03-23 13:39:50
马老师:回复傅加祥没有,你又利润就要交税!!!
2023-03-23 14:02:01
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 不一样的烟火 发表的提问:
老师 你好! 税局代开票适用于2%个人所得税的项目除了机械租赁费、运费、分包工程还有哪些?
同学你好 这个得看当地税局哦
296楼
2023-03-26 16:46:19
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不一样的烟火:回复朴老师 老师 甘肃的 这些有文件吗?你能不能告诉我文件号 我学习一下
2023-03-26 17:05:16
朴老师:回复不一样的烟火同学你好 这个没有 你可以问问当地12366
2023-03-26 17:28:51
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 发表的提问:
机票代理公司,一般纳税人,差额纳税 举例:开机票款10000元(不含税),发票税额600元,成本票8000元,抵减税额452.83元,实际缴税147.17元,会计分录该怎么写呢?
你好,借应收账款10600,贷主营业务收入10000,应交税费--应交增值税(销项税额)600,成本抵减,借主营业务成本8000,应交税费--应交增值税(抵减税额)452.83,贷银行存款8452.83,缴税时,借应交税费--未交增值税147.17,贷银行存款147.71
297楼
2023-03-26 16:53:13
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
你好,税务机关代开计设费的税率是多少?还是与个人所得税一样的递进计算方法?
您好!这个是3%的税率了,是一样的额
298楼
2023-03-26 17:22:40
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 平平淡淡才是真 发表的提问:
开具税控增值税专用发票是不是包括代开专用发票和自开专用发票呢?
一般纳税人都是自开专用发票。 小规模个别企业会有自开和代开专票。
299楼
2023-03-26 17:36:15
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
老师,请问下我们公司是房地产代理的,别人开了经纪代理费用给我们公司,这个是劳务发票还要帮对方代扣代缴个税的,怎么做会计分录
你好 对方是个人的要代扣个税   借成本费用 贷银行  应交个税 借应交个税 贷银行 
300楼
2023-03-26 18:05:59
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