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会计所代理开票还用税控机
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
税控机 变更申报后未完税不能开发票，是怎么回事
我们公司管发票开票的小伙离职了，我刚接手，他离职前告诉我每月15日之前在税控机上操作网络报税，这样税控机上显示的可开票日期就顺延到下个月就行了，昨天我试着摸索操作了下，误点了变更申报，然后就打不出发票了，税控商电话也打不通，求补救方法，很着急着打发票
226楼
2023-03-02 11:50:13
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李老师：回复爱笑的流沙可以打当地12366咨询下。。。。。。。。
2023-03-02 12:10:55
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
开发票时提示税控机以锁机是什么意思
是不是设置的有密码，你重新打开试试。
227楼
2023-03-02 12:16:01
全部回复
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 会撒娇的大神 发表的提问：
你好！未抵扣跨月自开专用发票，在税控机上如何处理？帐务如何出呢
自己开票自己抵扣吧，你开票的话对你来说是销项呀，为什么是抵扣呢？
228楼
2023-03-02 12:31:34
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 暴走的王王王 发表的提问：
小额纳税人，高管与会计出差数月，法人在注册地但无经营管理经验，委托当地代理机构记账报税，以及到注册所在地开专票有风险吗？
您好，委托当地代理机构记账报税，以及到注册所在地开专票有风险的。
229楼
2023-03-02 12:59:38
全部回复
暴走的王王王：回复王雁鸣老师 谢谢老师，请问有哪些风险如何规避？
2023-03-02 13:21:06
王雁鸣老师：回复暴走的王王王您好，具体风险有，代账机构不了解具体业务，给法人索取的资料不全，法人不知道如何记账，拿给代账机构的资料，造成少计收入，多计成本，或者少计成本，多记收入，多交税，或者少交税的风险，建议要规避这些风险，法人多和代账机构人员沟通，把资料提供全，基本问题不大了。
2023-03-02 13:38:24
暴走的王王王：回复王雁鸣老师 谢谢老师，流程中有没有可能代理机构因其他原因借企业名义自行开出无关发票。
2023-03-02 13:58:49
暴走的王王王：回复王雁鸣老师 另外代理机构是否需要掌握印章。如果需要，是哪些印章。合同章在报税过程中是否会使用到。
2023-03-02 14:17:20
王雁鸣老师：回复暴走的王王王您好，不客气，流程中有可能代理机构因其他原因借企业名义自行开出无关发票，但这种现象很少。外代理机构不需要掌握印章。如果需要，是财务章，公章。合同章在报税过程中不会使用到。
2023-03-02 14:37:24
暴走的王王王：回复王雁鸣老师 谢谢老师，公章必须得留在注册所在地吗？因为高管签合同需要带走公章。
2023-03-02 15:06:29
王雁鸣老师：回复暴走的王王王您好，不客气，是的，公章必须留在注册所在地的。高管签合同需要带走公章，可以用完之后再寄回来。
2023-03-02 15:21:01
暴走的王王王：回复王雁鸣老师 老师，小额纳税代开专票需要准备哪些东西？
2023-03-02 15:47:56
王雁鸣老师：回复暴走的王王王您好，需要合同，营业执照副本，银行卡或者对公银行账户信息，经办人身份证。
2023-03-02 16:08:54
暴走的王王王：回复王雁鸣老师 谢谢老师。
2023-03-02 16:24:29
王雁鸣老师：回复暴走的王王王您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
2023-03-02 16:40:11
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 妈妈爱菠菜 发表的提问：
老师，小规模i纳税人在销售会哦平的时候，给客户代开了增值税专用发票还有机打发票，在这种情况下会计分录分别怎么做？
借：应收帐款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税。两种情况帐务处理一样的，都是确认收入计应收帐款。
230楼
2023-03-02 13:27:00
全部回复
妈妈爱菠菜：回复赵老师 老师，不是在开具不同的发票，确定主营业务收入会不一样吗，
2023-03-02 13:54:56
赵老师：回复妈妈爱菠菜一样的，小规模纳税人的税率都是3%。代开专票时税费先交，借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款。
2023-03-02 14:13:15
妈妈爱菠菜：回复赵老师 昨天看课程里面讲到，在开具普通发票的时候主营业务按含税价入账，代开的增值税专用发票按不含税价人账，这样的话我想分录怎么会一样呢
2023-03-02 14:37:15
赵老师：回复妈妈爱菠菜销售货物不管开的是什么发票都要确认收入与增值税，收入与增值税合计等于应收帐款总额。
2023-03-02 14:49:55
小小张老师
职称：,中级会计师
4.96
解题: 0.02w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
会计师事务所 和会计代办机构 又啥不一样
会计事务所主要是做审计，出审计报告的。会计代办一般做代理记账的。跑工商税务业务的
231楼
2023-03-05 14:33:58
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 小塔????的???? 发表的提问：
个人在手机上开的劳务费还要代扣代缴个人所得税吗？
你看发票备注，有支付企业代扣代缴的需要
232楼
2023-03-05 14:54:19
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ，， 发表的提问：
计算机软件著作权代理费应该计入管理费用还是研发支出？
计入管理费用服务费 如果软件著作权费大额的 计入无形资产
233楼
2023-03-05 15:01:41
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 彩 发表的提问：
营利性医疗机构免征征值税，开出去的是发票是订制光明发票，不是税控机开的发票，收到收入时会计分录怎么样做呢？
您好，没太明白您是什么业务
234楼
2023-03-05 15:18:00
全部回复
金子老师
职称：中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 丽 发表的提问：
个人去税务局代开给我公司的机械租赁费发票，我公司代扣代缴个税还是，代开时税务局按多少税率扣个人所得税
您好，学员，由您司代扣代缴个人所得税。
235楼
2023-03-06 12:01:55
全部回复
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 活力的芒果 发表的提问：
代开普票盖了代开机关专用章又加盖了收款方专用章 这张票还有效吗
你好，是有效的，代开发票可以这样盖2个章
236楼
2023-03-06 12:31:07
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ ID 发表的提问：
今天去税局给个体工商户代开专票，随即就把个人所得税扣了，个人所得税不是可以用成本费用票控制吗
你好，代开发票扣缴的个人所得税就无法通过成本费用控制了 因为这个是会随着代开发票，税局根据不含税收入征收的
237楼
2023-03-06 12:57:55
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ID：回复邹老师 核定征收的话是不是有一个速算扣除数啊？
2023-03-06 13:52:25
邹老师：回复ID你好，自行申报会有个速算扣除数
2023-03-06 14:14:30
ID：回复邹老师 什么叫做自行申报？
2023-03-06 14:27:02
邹老师：回复ID你好，就是平时季度申报生产经营个人所得税的时候
2023-03-06 14:43:05
ID：回复邹老师 那这个自行申报是不是就是表是核定征收？
2023-03-06 15:02:44
ID：回复邹老师 从代开发票，这个事情上能不能看出一个公司的个税核定方式啊？
2023-03-06 15:20:25
邹老师：回复ID你好，应当说自行申报有查账征收，也有核定征收 查账征收的需要按收入，成本费用，利润总额填写申报 核定征收只需要填写收入申报
2023-03-06 15:36:20
ID：回复邹老师 这个速算扣除数是怎么得来的呀？
2023-03-06 15:55:08
邹老师：回复ID你好，速算扣除数=全额累进税率计算的应纳税额——超额累进税率计算的应纳税额
2023-03-06 16:17:53
ID：回复邹老师 老师，我想问一下，如果是核定征收的话，是不是就不能根据成本费用，控制个人所得税？
2023-03-06 16:33:35
邹老师：回复ID你好，是的，核定征收按收入计算，与成本费用没有关系的
2023-03-06 16:44:42
ID：回复邹老师 老师，我想问一下就是去税局代开普票的话是不是也不能根据成本费用控制个人所得税啊？
2023-03-06 16:57:57
邹老师：回复ID你好，如果代开发票当场会代扣个人所得税，是无法通过成本费用控制的
2023-03-06 17:25:35
ID：回复邹老师 如果是查账征收，那只能自己买税盘自己开票，才能根据成本费用，自己控制个税吗？
2023-03-06 17:38:02
邹老师：回复ID你好，是的，是这样的
2023-03-06 18:05:31
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 嗯 发表的提问：
当月代开专票作废专票所有联次税务机关会不会收回？次月冲红正数发票和开的负数发票会不会都收回？
你好同学，一般是要收回的同学 都要收回
238楼
2023-03-06 13:17:58
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ NAN 发表的提问：
支付代理机构社保代理费怎么做会计分录呀？
您好！计入管理费用-社保费就可以了。
239楼
2023-03-07 11:54:45
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ?♪( ´θ｀)ノ安 静。? 发表的提问：
你好老师，请问个人在税局代开的运输发票和机械租赁发票，收到发票当还要不要代扣代缴个人所得税
你看发票上面写需要支付单位代扣代缴不，需要就需要扣
240楼
2023-03-07 12:22:51
全部回复
?♪( ´θ｀)ノ安 静。?：回复maize老师 你的意思没有标注的话就不用代扣代缴了吗，可以直接入成本，有没有这样的财税文件，我们公司干活的车都是个人的，，去年都是代开的运输发票，这个成本很高，如果年底让代扣代缴那我们损失就很大，
2023-03-07 12:39:31
maize老师：回复?♪( ´θ｀)ノ安 静。?这个需要去你税局找文件，各地不一样，要是要求扣税局会出文件
2023-03-07 13:05:58
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