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饭店会计月底账务怎么处理
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 化淘淘 发表的提问：
老师你好，进项税这个科目月底怎么处理，我的有好余额，请问怎么做账务处理
结转到转出未交增值税 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-进项
256楼
2023-03-13 12:36:39
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五条悟老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 学堂用户_ph619400 发表的提问：
饭店付的垃圾清理费怎么做凭证
借：管理费用-其他 贷：库存现金
257楼
2023-03-13 13:03:16
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 。。。 发表的提问：
酒店未开票收入怎么账务处理
和你开票是一样的做账，缴税。
258楼
2023-03-13 13:14:58
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。。。：回复maize老师 不管有没开票，都要记销项税？
2023-03-13 13:27:17
maize老师：回复。。。是的，分录是一样的，你可以在摘要写明没开票。
2023-03-13 13:40:30
思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 曹娜 发表的提问：
施工员在外面吃的盒饭无法去的票据账务怎么处理
你好，那就用收据，谢谢
259楼
2023-03-14 12:31:11
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思顿乔老师：回复曹娜请问还有什么可以帮你？
2023-03-14 12:54:22
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问：
政府会计将固定资产出租给对方，约定每月租金月初付款，但是却没有付款，月底要进行账务处理，怎么做帐？
借 银行存款 贷 其他收入 借 资金结存 贷 其他预算收入
260楼
2023-03-14 12:46:53
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梦里不知身是客：回复紫藤老师 不是租金收入吗？月底没有付钱呀，老师
2023-03-14 13:18:38
紫藤老师：回复梦里不知身是客你收到钱的时候才做账
2023-03-14 13:40:41
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 学堂用户_ph363270 发表的提问：
老师，像我们厂区一共四个工厂，内部有个私营饭店，然后公司每月固定打款至饭店，无票怎么入账啊？
你好同学，无票可以去税务局代开就好了，交一点税3%左右的
261楼
2023-03-14 13:08:59
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学堂用户_ph363270：回复何江何老师 您的意思是让饭店老板去税局代开再给我们？
2023-03-14 13:26:41
何江何老师：回复学堂用户_ph363270你们自己去代开也是可以的，多交一个税费
2023-03-14 13:38:24
季老师
职称：高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 阳光的香烟 发表的提问：
丙银行将房屋出租给丁饭店，而丁饭店长期不付租金，后经双方协商，由银行在饭店就餐抵债，怎么做丙和丁的会计分录呀(要求做出相关增值税的分录)
双方已互挂往来，建议签订结算抵消协议，按期抵消。双方分录一样。借应付 贷 应收 增值税之前已按期确认。分录借：应收 贷收入 应交税费
262楼
2023-03-15 12:08:13
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阳光的香烟：回复季老师 为什么双方分录一样
2023-03-15 12:46:30
季老师：回复阳光的香烟丙：借应收租赁费-丁 贷收入 借：招待费 贷 ：应付 丁：借费用 贷 应付 借：应收 贷收 抵消时 丙丁：借应付 贷应收 这样双方应收应付才才能抵消
2023-03-15 13:00:13
阳光的香烟：回复季老师 那么增值税的处理呢
2023-03-15 13:22:22
季老师：回复阳光的香烟增值税已包括在应收中 和收入同步确认 不影响抵消
2023-03-15 13:35:45
小游老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师,证券从业资格
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 积极的钥匙 发表的提问：
公司名下多家店面，统一做账，自负盈亏，每月结算，盈利店面店长支取盈余，亏损店面店长交付亏损额。平时主营业务收入和支出及各种费用均分列，月底结账时该如何进行账务处理呢？
同学你好，月底主要就是盈余和亏损的做账 分录如下
263楼
2023-03-15 12:24:30
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积极的钥匙：回复小游老师 您好，老师，看不到分录内容
2023-03-15 13:18:45
小游老师：回复积极的钥匙盈余店面 借：管理费用-a店面 贷：应付职工薪酬-工资-a店面 亏损店面 借：应收账款-b店面 贷：营业外收入-b店面 收到时候 借：银行存款 贷：应收账款-b店面
2023-03-15 13:30:25
积极的钥匙：回复小游老师 店长都是股东，留一部分管理费在总部，可以走利润分配吗？如果可以的话利润分配应该怎么走呢？之前的会计走的利润分配
2023-03-15 13:46:48
小游老师：回复积极的钥匙同学你好，如果是股东可以走利润分配 借：利润分配-未分配利润 贷：应付股利 借应付股利 贷银行存款 但因为我们是统一做账，而且又是按月分配，最后不一定有这么多利润分配
2023-03-15 14:03:09
小游老师：回复积极的钥匙可以走，最后没问题，因为亏损的店会把钱打给公司 所以最后利润分配一定是正数
2023-03-15 14:16:11
积极的钥匙：回复小游老师 好的，谢谢老师
2023-03-15 14:36:04
小游老师：回复积极的钥匙如果我的回答对您有所帮助 请帮忙五星好评 谢谢
2023-03-15 14:47:41
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 琦乐融融 发表的提问：
长期股权投资用的是权益法核算，12月底的时候如何做会计账务处理？
根据投资公司净利润确认投资收益吧
264楼
2023-03-15 12:39:43
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琦乐融融：回复袁老师 是账面的净利润，不是所得税汇算清缴后的净利润吧？
2023-03-15 13:13:07
袁老师：回复琦乐融融是账面的
2023-03-15 13:32:57
琦乐融融：回复袁老师 被投资单位做什么账务处理？
2023-03-15 13:47:15
袁老师：回复琦乐融融不做任何处理的
2023-03-15 14:11:02
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 何生利 发表的提问：
我用会计软件做账月底结账时出现结账凭证如何处理？
你好，保存，审核，记账就可以了
265楼
2023-03-15 13:05:59
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何生利：回复王瑞老师 打印出来没有原始凭证
2023-03-15 13:33:24
何生利：回复王瑞老师 和其他凭证订立一起，
2023-03-15 13:45:17
王瑞老师：回复何生利是的按序号和其他凭证装订
2023-03-15 14:07:14
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 甜美的小熊猫 发表的提问：
加计抵减用计提吗，会计分录怎么做，下个月账务处理怎么做
https://www.zbgedu.com/news-15764.html 看看这里对你有帮助
266楼
2023-03-16 11:53:52
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 风中的背包 发表的提问：
你好，公司请劳务人员吃饭账务处何处理
如果是施工企业，计入公司的工程施工——合同成本——间接费用。
267楼
2023-03-16 12:10:07
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 陆 发表的提问：
有销项的时候再认证怎么账务处理呢？认证留底又怎么账务处理呢？
你好 先做借费用或者成本 应交税费-待认证进项税贷银行存款。 有税认证“借进项税贷 ”应交税费-待认证进项税
268楼
2023-03-16 12:28:15
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 不安的西牛 发表的提问：
园林账务处理中，44笔业务，讲一下。另外月底工程施工、工程结算会计科目怎么办?如果有余额属于什么？谢谢
你好，实操课程内容可以直接在班级群咨询班主任，答疑老师没有权限是看不到课程内容的，不清楚具体情况
269楼
2023-03-16 12:56:40
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小云老师：回复不安的西牛工程施工、工程结算是成本类科目，可以有余额的
2023-03-16 13:37:50
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ???? 发表的提问：
年底老板挂账商品账务怎么处理？
借：库存商品贷：应付账款
270楼
2023-03-16 13:05:59
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????：回复袁老师 老板不支付是不是做坏账处理？
2023-03-16 13:35:50
????：回复袁老师 老板不支付是不是做坏账处理？
2023-03-16 13:57:53
袁老师：回复????是的啊
2023-03-16 14:22:41
????：回复袁老师 那怎么做分录？
2023-03-16 14:39:37
袁老师：回复????借：应付账款贷：营业外收入
2023-03-16 14:52:38
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