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饭店会计月底账务怎么处理
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 薇薇 发表的提问：
老师，请问会计学堂马坤老师的行政单位账务处理视频，请问没有年底报表处理的讲解视频吗，怎么只是讲了业务的分录，没有讲年底财务会计和预算会计的报表怎么处理呢？
你好，同学。 对于课程的问题，你问一下你报名老师哈，我们没有权限查看课程的哈
91楼
2023-01-06 13:52:50
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 纯情的小伙 发表的提问：
书店会计核算？设置的会计科目以及账务处理？
你好同学 这个是当成商店一样的，都是库存商品这些同学，你需要我给你一些商业的报表给邮箱
92楼
2023-01-06 14:15:48
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 王艳 发表的提问：
月底主营业务成本要怎么做账务处理？
你好，结转成本 借；主营业务成本 贷；库存商品 结转到本年利润 借；本年利润 贷；主营业务成本
93楼
2023-01-06 14:44:57
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 噪噪君 发表的提问：
老师老板在12月底在公帐上面转走了款项，但是在12月底会计没有做任何的账务处理这个要怎么办
按规定是要补做该笔凭证
94楼
2023-01-06 15:04:36
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噪噪君：回复邹老师 老师具体要怎么办，我感觉我摊上大事了
2023-01-06 15:16:31
邹老师：回复噪噪君借；其他应收款或预付账款 贷；银行存款
2023-01-06 15:44:39
噪噪君：回复邹老师 我突然间看了一个很要命的东西，他说在一个会计年度如果没有还要交个人所得税，这个分录我倒是知道的，老师15万呐，主要气人的是他是12月29号转的，你说气不气人
2023-01-06 16:10:19
邹老师：回复噪噪君如果能补计入12月份就最好 实在不行就补计入今年一月份
2023-01-06 16:28:40
噪噪君：回复邹老师 老师我的这个是不是这个真的是没有救了
2023-01-06 16:44:12
邹老师：回复噪噪君我不是告诉你的解决办法了吗
2023-01-06 16:54:51
噪噪君：回复邹老师 报表都已经出来了要怎么补进去
2023-01-06 17:09:40
邹老师：回复噪噪君那就在下一个月补做了
2023-01-06 17:34:23
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 莲花 发表的提问：
餐饮企业营改增后会计处理和报税处理？收的连锁店的管理费合计本月不到30000元，怎么报税和财务处理？
登录国税网站申报增值税收入，这个是可以免税的 借；银行存款等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 次月把应交税费-应交增值税转入营业外收入科目核算
95楼
2023-01-06 15:14:59
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ 依然悠扬 发表的提问：
请问老师：公司在快餐店充值饭卡1000元用于员工吃饭，开来增值税普通发票，公司怎么进行账务处理？借：管理费用-福利费，贷：现金可以吗？
你好，你这个会计分录是对的
96楼
2023-01-08 16:55:16
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柳老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ 菠萝蜜 发表的提问：
每个月进项税额需要做会计处理吗，如果年底有留底税额需要做会计处理吗，凭证怎么做
你好，是的，年底留底税额的话： 借；应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费——应交增值税（进项税额）
97楼
2023-01-08 17:20:35
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菠萝蜜：回复柳老师 如果每个月进项和销项平衡也需要做账务处理吗
2023-01-08 17:41:51
柳老师：回复菠萝蜜借；应交税费——应交增值税（销项税额）    贷；应交税费——应交增值税（进项税额）
2023-01-08 18:10:47
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 学堂用户g7yhge 发表的提问：
我在饭店上了10天班，然后底薪是4000块钱，这个月有31号该怎么算
你好，是需要 计算当月的工资吗
98楼
2023-01-08 17:26:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 雪玲珑 发表的提问：
服装，公司业务员在饭店充了一个卡，饭店开的名称是预付卡，这怎么入账
借预付贷银存，实际消费做费用，
99楼
2023-01-09 14:08:05
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雪玲珑：回复郭老师 业务员报销的说是请客户吃饭了，
2023-01-09 14:37:47
雪玲珑：回复郭老师 实际消费时就不开票了呀
2023-01-09 14:58:13
雪玲珑：回复郭老师 当时办卡时候，一次充了20000，饭店就给开发票了，开票名称是预付卡
2023-01-09 15:08:37
雪玲珑：回复郭老师 业务员就报销这个发票呢
2023-01-09 15:33:41
雪玲珑：回复郭老师 怎么入账呢
2023-01-09 15:53:48
郭老师：回复雪玲珑请客吃饭？招待客户的记招待费
2023-01-09 16:06:28
雪玲珑：回复郭老师 财务说，发票名称上开的不是餐费，是预付卡，不给报销
2023-01-09 16:21:24
雪玲珑：回复郭老师 说不能入业务招待费
2023-01-09 16:33:53
郭老师：回复雪玲珑可以，预付的只能开一次，开不了两次，就像加油的一样
2023-01-09 16:45:52
雪玲珑：回复郭老师 开过预付，实际消费就不会给开票了是吗
2023-01-09 17:06:49
雪玲珑：回复郭老师 财务就做借：业务招待费贷：库存现金
2023-01-09 17:34:44
雪玲珑：回复郭老师 是吗
2023-01-09 18:03:38
郭老师：回复雪玲珑是的，分录可以那么做的
2023-01-09 18:29:14
雪玲珑：回复郭老师 谢谢
2023-01-09 18:57:31
郭老师：回复雪玲珑不用客气的，
2023-01-09 19:24:33
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 快乐人生 发表的提问：
饭店1月底是从个体转的小规模，转之前的票可以入账吗
你好　是你公司业务　可以入账的
100楼
2023-01-09 14:25:37
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快乐人生：回复meizi老师 饭店采购的菜和肉这是先入原材料吗
2023-01-09 14:41:27
meizi老师：回复快乐人生你好　　　应该按采购先入原材料,再根据耗用转入主营业务成本
2023-01-09 15:03:59
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 睫毛弯弯 发表的提问：
连锁店会员卡互用，我们是1店，2店办的会员卡在我们店消费 我们怎么账务处理
借应收账款1贷主营业务收入、应交税费，需要一店把钱给你们。
101楼
2023-01-09 14:41:12
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睫毛弯弯：回复郭老师 对方店面 借 预收 贷 应付吗
2023-01-09 14:59:06
郭老师：回复睫毛弯弯借银行存款贷预收账款，他收到钱，如果把钱给你们，借预收账款贷银行存款。
2023-01-09 15:11:39
睫毛弯弯：回复郭老师 会员卡消费 还没内部交易，没有，收到银行存款呀
2023-01-09 15:33:34
郭老师：回复睫毛弯弯他当时不充卡吗？不充值吗？
2023-01-09 15:55:01
睫毛弯弯：回复郭老师 之前在2店充的卡 来1店消费了 2店充会员时借，银行 贷预收 然后2店在1店消费 1店  2店分别怎么做账务
2023-01-09 16:22:18
郭老师：回复睫毛弯弯一店借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2023-01-09 16:35:54
郭老师：回复睫毛弯弯然后二店需要把这个钱还给一店，借预收账款，贷银行存款。
2023-01-09 17:02:12
郭老师：回复睫毛弯弯一店借银行存款贷应收账款
2023-01-09 17:29:27
睫毛弯弯：回复郭老师 二店还没给一店时，2店怎么挂账
2023-01-09 17:47:46
郭老师：回复睫毛弯弯二店不需要做其他的。
2023-01-09 18:02:51
郭老师：回复睫毛弯弯没有付款账上不用做。
2023-01-09 18:14:33
睫毛弯弯：回复郭老师 2店不做账 2个店咋对账
2023-01-09 18:42:20
郭老师：回复睫毛弯弯你好，那你把钱给他呀，不给他怎么做啊？
2023-01-09 18:54:03
郭老师：回复睫毛弯弯刷卡记录都能体现吗？月末的时候看一下刷卡记录，这个店给那个店多少钱，这个不就可以啦。
2023-01-09 19:10:56
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 晴天 发表的提问：
个体饭店 买菜 进货没有发票 怎么办 ？个体饭店怎么做账
你好 如果是查账征收的没有发票的话 按要求需要发票税前扣除 没发票不能税前扣除的 根据收据等入账
102楼
2023-01-09 15:08:59
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晴天：回复meizi老师 收据不是正规发票 能入账吗
2023-01-09 15:43:41
meizi老师：回复晴天你好 入账 但是不能税前扣除 最好是发生业务协商开票给你
2023-01-09 16:10:19
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 在水一方 发表的提问：
饭店的账务，只有收入票没有成本费用票，采购成本也挺高的，就是没办法取到票，该怎么处理？
你好，没有发票只能是按规定缴纳企业所得税了
103楼
2023-01-10 14:34:57
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在水一方：回复邹老师 小规模的，增值税免税，怎么处理？
2023-01-10 14:56:43
邹老师：回复在水一方借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 借；应交税费-应交增值税 贷；营业外收入
2023-01-10 15:11:11
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 涅磐 发表的提问：
饭店购进餐厅服务员衬衣怎么入账
您好 可以计入管理费用-劳保费用
104楼
2023-01-10 14:47:52
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 胜过惠华 发表的提问：
联营分成账务处理月底如何做营业收入的会计分录
借：银行存款贷：投资收益
105楼
2023-01-10 15:05:59
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胜过惠华：回复袁老师 结转成本的会计分录呢？（涉及到工资还有电费等）
2023-01-10 15:28:43
袁老师：回复胜过惠华借：生产成本贷：应付职工薪酬，银行存款等
2023-01-10 15:43:33
胜过惠华：回复袁老师 那有些品牌是当天要把所有营业收入汇入厂家，有些品牌是次月只返还分成部分给厂家，这两种情况下的会计分录怎么分配？
2023-01-10 16:13:32
袁老师：回复胜过惠华借：应付账款贷：银行存款，借：应付账款贷：银行存款，主营业务收入
2023-01-10 16:28:14
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