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现金支付管理费用会计分录
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 静心 发表的提问：
老师：税控盘维护费用现金支付了330元，会计分录：借：管理费用 贷：现金 第2步:借：应交税费-应交增值税-减免税额 贷：营业外收入。 这样对不对？
是的 就是这样
196楼
2023-02-19 15:28:02
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刘老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 等等~ 发表的提问：
老师报销办公用品的会计分录是不是：借：库存现金 贷：管理费用
借管理费用 贷库存现金
197楼
2023-02-19 15:48:29
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 蓉zjr 发表的提问：
公司老板用微信支付的 买的食品，开的商场普通发票，可以这样做会计分录吗？ 借 管理 餐饮费 贷 库存现金
你好 借 管理费用 餐饮费 贷 其他应付款 老板
198楼
2023-02-19 15:57:00
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蓉zjr：回复答疑苏老师 通过管理费用出去的，可以算到成本里面去吗？
2023-02-19 16:15:55
答疑苏老师：回复蓉zjr你好 算在费用里就可以了 不能算在成本里
2023-02-19 16:38:03
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ (欧阳萍萍） 发表的提问：
是付总部的员工帮忙，还有总部过来电工维修的钱，但我们是与总部分开独立经营的，交税都是分开的，付那边员工过来帮忙，会计分录可以借管理费工资吗还是只能借应付工资，明细工资，贷现金
需要付款，就需要有发票，才能付款
199楼
2023-02-20 13:01:50
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 听话的啤酒 发表的提问：
开出转账支票，支付管理部门电费4500元，会计分录怎么列
借管理费用电费 4500 贷银行存款4500
200楼
2023-02-20 13:21:12
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ ?? 杨mm 发表的提问：
某学校购买办公用品花费100元使用现金支付会计分录？
你好， 借，管理费用100 贷，库存现金100
201楼
2023-02-20 13:35:33
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?? 杨mm：回复立红老师 那是事业支出，经营支出，专款支出，拨出经费的那一个
2023-02-20 13:52:56
立红老师：回复?? 杨mm抱歉，没有接触过事业单位的业务，这个业务帮您回答不了。建议您可以就此问题向其他老师进行提问。非常抱歉。
2023-02-20 14:09:18
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 体贴的雪碧 发表的提问：
跨年的会计分录，本来该写成借:管理费用贷:现金我写成借:管理费用贷:银行存款，
你好，这样做调整分录 借；银行存款，贷；库存现金
202楼
2023-02-20 14:00:00
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 贪玩的小白菜 发表的提问：
你好我问一下，现在冲减上一年管理费用会计分录怎么做
你好，你还要用哪一个科目冲减呢
203楼
2023-02-21 13:25:04
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贪玩的小白菜：回复暖暖老师 是用以前年度损益调整吗然后转利润分配
2023-02-21 13:53:32
暖暖老师：回复贪玩的小白菜是的，管理费用用以前年度损益调整的
2023-02-21 14:23:14
贪玩的小白菜：回复暖暖老师 我们用的是金蝶，软件里也没有以前年度损益调整科目啊，那能不能直接进利润分配里呢
2023-02-21 14:36:50
暖暖老师：回复贪玩的小白菜先进 本年利润再近利润分配
2023-02-21 14:56:12
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 不过不罢休 发表的提问：
刚接手的公司，现金短款，前任会计做的时候就这样了，一直没处理，问了老板具体情况，老板说可能被原来的校长拿走了，那怎么处理？写个说明，老板签字，然后做管理费用？
你好 查明原因 写情况说明 领导签字 走营业外支出
204楼
2023-02-21 13:51:40
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不过不罢休：回复meizi老师 那个校长和老板之前有点矛盾，校长走的时候就把收的学费拿走了。这个算营业外支出还是管理费用？
2023-02-21 14:17:43
meizi老师：回复不过不罢休你好 这个应该去告他 然后挂个人的其他应收款 如果确实收不回来的走坏账 不能走管理费用 不是你们的费用 这个是个人行为导致你们的直接损失哦
2023-02-21 14:44:05
不过不罢休：回复meizi老师 老板反正是不追究了，默认了。那会计分录怎么做
2023-02-21 15:09:09
meizi老师：回复不过不罢休你好 那就走营业外支出 喊老板签字你入账
2023-02-21 15:30:01
彭老师
职称：注册会计师,高级会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 学徒 发表的提问：
刚接手的公司，现金短款，问老板具体情况，他说可能被原来的校长拿走了，那怎么处理？写个说明，老板签字，然后做管理费用？前任会计做的时候就这样了，一直没处理
你好！移交清单上写下原因，然后让领导签字，然后费用
205楼
2023-02-21 13:59:59
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小宝老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 学堂用户gjjpas 发表的提问：
以现金75元支付购买支票工本费会计分录
借：管理费用-办公费贷库存现金
206楼
2023-02-22 13:16:21
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 陶巧巧 发表的提问：
厂房打水泥地板的费用怎么做会计分录，现金支付
你好 借；长期待摊费用 贷；库存现金
207楼
2023-02-22 13:44:44
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陶巧巧：回复邹老师 那老师我想问下购买胶印机早就装好了，现在又买电缆装上去，买电缆的这笔费用怎么入分录，也是现金付的<br><br>
2023-02-22 14:13:15
邹老师：回复陶巧巧你好，借；管理费用 贷；库存现金
2023-02-22 14:39:58
陶巧巧：回复邹老师 可是电缆是装在固定资产上的东西，不是入固定资产吗
2023-02-22 15:05:27
邹老师：回复陶巧巧你好，因为之前固定资产已经完工，可以把这个看做是固定资产的维修支出，所以计入了管理费用
2023-02-22 15:24:21
陶巧巧：回复邹老师 哦，好的，谢谢
2023-02-22 15:51:26
邹老师：回复陶巧巧不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-22 16:12:47
陶巧巧：回复邹老师 老师我在问下您，我是做内帐的嘛，我们前两个月药厂的钱还没给我们，但这个月开的是前两个月的发票，然后这个月的销售额是100万的话我怎么出凭证
2023-02-22 16:37:13
邹老师：回复陶巧巧你好 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
2023-02-22 16:58:41
陶巧巧：回复邹老师 是按前两个月的收入这个月开票金额来 入吗，因为我们这个月的发票外账会计拿走了，我以为不做这个税，就没做，我做的是这月的销售收入，内帐的话不管他发票拿没拿回来，收入都要做，我就直接做了应收，自己估算了下税，就直接入了税，但是我们5月份也开了发票给客户，是开的前几个月的，
2023-02-22 17:15:50
邹老师：回复陶巧巧你好，内帐，就不需要做税金，借；应收账款 贷；主营业务收入
2023-02-22 17:32:58
陶巧巧：回复邹老师 那我就不管这个月开了多少发票出去吗
2023-02-22 17:45:44
陶巧巧：回复邹老师 不管这个月开的发票，也不管这个月开的是几月份的发票，直接做这个月实际的销售额对吧
2023-02-22 18:04:42
邹老师：回复陶巧巧你好，需要考虑这个月开具了多少发票，多少发票是之前月份没有开具的发票，多少是这个月的销售发票
2023-02-22 18:18:48
陶巧巧：回复邹老师 可是以前我没开票的只要有送货单的我就直接做了应收账款了啊，发票在做一遍不是做重了吗
2023-02-22 18:37:45
邹老师：回复陶巧巧你好，之前已经做了应收账款，那现在开具发票就不需要再做这个分录的
2023-02-22 18:50:58
陶巧巧：回复邹老师 嗯，好的，，谢谢
2023-02-22 19:02:39
邹老师：回复陶巧巧不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-22 19:26:10
陶巧巧：回复邹老师 工厂开了好几年，以前的内帐会计没做这个账，只做了应收应付和现金日记账，我今年五月过来的，我五月装了用友软件，我从四月份开始记账，期初数实收资本就填注册资本吗？资本公积和盈余公积要填吗，怎么填
2023-02-22 19:51:41
邹老师：回复陶巧巧你好，期初数是上年期末余额，而不是4月份的期末余额的 有余额的都需要填写的
2023-02-22 20:18:46
陶巧巧：回复邹老师 我知道，因为1.2.3月的账直接接转了，我做直接做的期初余额入的是3月底的余额，1.2.3月份我不在，我就直接从4月份做的，但是实收资本资本公积，和盈余公积怎么填不太清楚
2023-02-22 20:39:21
邹老师：回复陶巧巧你好，需要填写期初数，然后本年累计借方，本年累计贷方
2023-02-22 20:57:10
陶巧巧：回复邹老师 我已经填写了期初数，但是因为这边之前没做内帐，外账会计的期初数肯定是不对的，那我的期初数只能说按照之前的做应收应付这个来做
2023-02-22 21:17:38
邹老师：回复陶巧巧你好，你期初数是需要通过去年12月份的期末数据抄过来就是了
2023-02-22 21:34:11
陶巧巧：回复邹老师 那我就必须要把1.2.3月的账做掉是吗
2023-02-22 21:54:57
陶巧巧：回复邹老师 如果去年12月没有数的话我从哪里开始做呢
2023-02-22 22:12:00
邹老师：回复陶巧巧你好，是的，需要从1月份建账，然后录入1-3月份的凭证
2023-02-22 22:40:50
陶巧巧：回复邹老师 好吧，我问下如果我们的厂房租赁合同我们没有，这边老板说也不知道放哪里了，我只知道我们每个月的租金一起是四万多，我能直接入到管理费用或者制造费用吗
2023-02-22 22:56:01
邹老师：回复陶巧巧你好，需要取得租金发票计入制造费用核算的
2023-02-22 23:15:08
陶巧巧：回复邹老师 我们没有发票，他们都不开发票的
2023-02-22 23:43:25
邹老师：回复陶巧巧你好，没有开具发票你可以做无票支出，汇算清缴做纳税调整
2023-02-23 00:11:46
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 学堂用户r7mwgt 发表的提问：
工程管理服务公司 支付公路资料费的会计分录
同学你好 计入管理费用
208楼
2023-02-22 14:02:59
全部回复
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.64w
引用 @ 负责的灰狼 发表的提问：
诉讼费用没说是现金支付，为什么不计入管理费用
关键是你们是打赢官司的概率有多大？
209楼
2023-02-23 12:56:29
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
开出现金支票 提取现金2320元支付独生子女费 会计分录
借：库存现金 贷：银行存款 借：应付职工薪酬-其他福利 贷：库存现金
210楼
2023-02-23 13:25:40
全部回复
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