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做会计的需要先做销售么？
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 陪你到老 发表的提问：
之前的会计把销售费用，做成了主营业务成本，需要改过来吗？可以继续按成本往下做吗？
你好，需要调整过来的 借；销售费用 贷；主营业务成本 如果是跨年科目错误，做这个调整分录 借；以前年度损益调整——销售费用 贷；以前年度损益调整——主营业务成本 你后面所指的可以继续按成本往下做，这个是什么意思？
211楼
2023-02-24 13:45:46
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ hyyang 发表的提问：
餐饮行业开也会计主要是先做什么？
你好，先建账，然后开始做账就可以了
212楼
2023-02-24 14:02:59
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hyyang：回复朴老师 那办理税务那一块呢，
2023-02-24 14:14:51
朴老师：回复hyyang注册了营业执照然后去税局核定税种，然后次月开始报税
2023-02-24 14:30:33
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 爱生活 发表的提问：
对方公司给我们的销售返利 ，实际并没有 就是把这个钱打到我们公司账上，那么我在做会计分录的时候 只需要做一步 借销售费用-销售返利 贷:主业务成本？就行吗
你好 给的银行 借银行贷主营业务成本
213楼
2023-02-27 12:48:00
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爱生活：回复郭老师 钱并没有转给我们
2023-02-27 13:11:05
爱生活：回复郭老师 这样的话 我们银行存款等于无形中增加了 
2023-02-27 13:27:48
爱生活：回复郭老师 郭老师 麻烦回答一下 好吗 
2023-02-27 13:49:12
郭老师：回复爱生活就是把这个钱打到我们公司账上， 这个是啥 以后抵扣车款吗
2023-02-27 14:08:23
爱生活：回复郭老师 不是的 他这个可以抵货款 
2023-02-27 14:34:48
爱生活：回复郭老师 在对方的对账单里面 是把这笔款当做本期付款了 ，但他并没有把这个钱打到我们公司的账户上 
2023-02-27 14:54:06
郭老师：回复爱生活借预付账款贷主营业务成本 做这个
2023-02-27 15:09:18
爱生活：回复郭老师 做这一步分录就可以了吗
2023-02-27 15:33:53
郭老师：回复爱生活是的 以后抵扣车款就可以
2023-02-27 16:02:27
爱生活：回复郭老师 如果是当月抵货款，会计分录怎么办？借库存商品，贷预付账款？？
2023-02-27 16:19:07
郭老师：回复爱生活你好 是的 是这么做的
2023-02-27 16:38:39
爱生活：回复郭老师 谢谢郭老师！！
2023-02-27 17:08:33
郭老师：回复爱生活不用客气，工作愉快。
2023-02-27 17:35:26
英老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 左岸 发表的提问：
老师 黄金销售企业赠送的黄金纪念品要视同销售，还要计征消费税，有关的会计分录怎么做
同学好，借：应收帐款（ 银行存款） 贷：主营业收入 应交税费-应交增值税（销项税） 借：税金及附加 贷：应交税费-消费税
214楼
2023-02-27 13:13:01
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
餐厅的厨房设备需要摊销吗？会计分录怎么做呢？
你好，如果计入固定资产需要折旧的 借；固定资产 贷；银行存款等科目 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 贷；累计折旧
215楼
2023-02-27 13:39:01
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ lenka~ 发表的提问：
老师，为啥有的单位做账，会计提销售费用？理由是啥？计提销售费用分录怎么做？
你好，销售部门发生的业务计入销售费用。
216楼
2023-02-27 13:48:54
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玲老师：回复lenka~需要去说具体业务的情况。
2023-02-27 14:08:22
lenka~：回复玲老师 我知道，发生时候直接计入销售费用不就得了，还弄一个计提干嘛
2023-02-27 14:37:50
玲老师：回复lenka~当期发生的费用，比如没有付款的，你就要计提了。
2023-02-27 14:51:59
lenka~：回复玲老师 难怪了，我只看到公司做的分录是：借：销售费用 贷：其他流动负债-预提费用_销售费用预提 等付款时候，就要冲销流动负债了
2023-02-27 15:15:24
玲老师：回复lenka~你好，是的，这样处理对。
2023-02-27 15:35:57
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ bloly 发表的提问：
老师，销售劳务的会计分录怎么做
是你单位的主营业务吗？借银行存款贷主营业务收入应交税费借主营业务成本贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款应交税费个税。
217楼
2023-02-27 13:53:59
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bloly：回复郭老师 不是主营
2023-02-27 14:05:26
郭老师：回复bloly借银行存款 贷其他业务收入 应交税费 借其他业务成本贷应付职工薪酬
2023-02-27 14:31:34
微微老师
职称：初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 阿金 发表的提问：
销售固定资产的会计分录怎么做
你好1、将需要出售固定资产及其转入固定资产清理： 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 2、销售固定资产： 借：银行存款 贷：固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 3、结转固定资产清理科目余额至资产处置收益： 借：固定资产清理 贷：资产处置收益 注：若处置未获得收入，则做反分录（即借方为资产处置收益，贷方为固定资产清理）
218楼
2023-02-28 12:27:58
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阿金：回复微微老师 公司销售的固定资产是一辆汽车，开了销售发票。这个账怎么做？做收入?
2023-02-28 12:39:33
微微老师：回复阿金借：银行存款 贷：固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额
2023-02-28 13:02:53
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 谭小彪 发表的提问：
销售退回未开发票，还需把货补给人家，会计上不需要处理吧！那应该做怎样的处理。
您是要做外账还是做内账啊？
219楼
2023-02-28 12:53:15
全部回复
谭小彪：回复张艳老师 那内外账分别怎么处理呢？谢谢刘老师
2023-02-28 13:05:32
张艳老师：回复谭小彪先不说内外账的事情，您这个业务，也不像是销售退回，更像是销售折让，用货补差啊？是吗？
2023-02-28 13:30:30
谭小彪：回复张艳老师 不是。是之前销售给客户的，现在就是产品的品质有问题，客户退回来，需重新发货补回给客户。
2023-02-28 13:41:50
张艳老师：回复谭小彪您就将相同数量的产品发给对方就行了嘛？不用做账务处理的，是不是设计公司使用供应链软件了啊？
2023-02-28 14:02:02
谭小彪：回复张艳老师 账务上不用处理那我知道了，那我们财务怎么从财务账上去管控仓库的库存数量，因为库存数量有销售退回和补回的记账，销售退回和补回会存在时间差。这样财务账和仓库账就对不上了。是不是应该做一个台账？这样才能保证财务账和仓库账一致。
2023-02-28 14:30:46
张艳老师：回复谭小彪是的，需要设置一个台账，这样可以及时了解差异的情况。
2023-02-28 15:00:20
谭小彪：回复张艳老师 好的，谢谢刘老师
2023-02-28 15:17:37
张艳老师：回复谭小彪不客气的，祝您学习愉快，工作顺利，如果您老师的解答满意的话，请给老师一个五星好评，非常感谢！
2023-02-28 15:32:47
谭小彪：回复张艳老师 好的
2023-02-28 15:53:53
张艳老师：回复谭小彪非常感谢您的鼓励。
2023-02-28 16:09:32
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
新手会计做饲料销售怎么计账
新手会计做饲料销售怎么计账
220楼
2023-02-28 13:02:32
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田老师：回复爱笑的流沙按实际发生做就行
2023-02-28 13:27:49
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ YOUNG 发表的提问：
软件销售怎么做会计分录
你好 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
221楼
2023-02-28 13:24:50
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YOUNG：回复答疑苏老师 已经满足资本化条件了应该转无形资产费用要资本化支出
2023-02-28 13:44:25
答疑苏老师：回复YOUNG你好 你们不是专门销售软件的吗
2023-02-28 14:10:26
YOUNG：回复答疑苏老师 是软件行业
2023-02-28 14:23:50
答疑苏老师：回复YOUNG你好 是的 你们的主营业务是销售软件 就应确认收入 结转成本
2023-02-28 14:47:42
YOUNG：回复答疑苏老师 老师能不能具体些，现在的研发费用我放在管理费中怎样转出来
2023-02-28 15:16:30
答疑苏老师：回复YOUNG你好 费用化不能转到无形资产 只有资本化才可以转到无形资产
2023-02-28 15:36:11
徐璐老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 羊羊1991 发表的提问：
销售折扣怎么做会计分录
借应收账款 贷主营业务收入 -销售折扣 应交税费-销项 金额为负数
222楼
2023-02-28 13:47:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 聪明的小脑瓜子 发表的提问：
销售服务怎么做会计分录
你好！借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
223楼
2023-03-01 13:23:56
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聪明的小脑瓜子：回复宋生老师 发生成本 成本的分录怎么算啊
2023-03-01 13:52:35
宋生老师：回复聪明的小脑瓜子你好！借主营业务成-人工费等 贷应付职工薪酬等。
2023-03-01 14:18:36
聪明的小脑瓜子：回复宋生老师 就是说假如我给客户办理牌照等 发生的牌照办理费用 这笔要怎么做分录呢
2023-03-01 14:46:46
宋生老师：回复聪明的小脑瓜子你好！这个要看具体是什么费用。
2023-03-01 15:06:01
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 心星 发表的提问：
销售的货物退回怎么做会计分录
借库存商品 贷主营业务成本
224楼
2023-03-01 13:36:36
全部回复
心星：回复方老师 是这个月发生的，只做了收入还没结转成本了
2023-03-01 14:04:53
方老师：回复心星直接冲减收入。 借主营业务收入贷银行存款或应收账款
2023-03-01 14:24:35
张小张
职称：,初级会计师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ ? Xdy 发表的提问：
结转销售费用的会计分录怎么做。
月底，期间费用自动结转到本年利润，借：本年利润 贷：销售费用
225楼
2023-03-01 13:44:59
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