actors*：回复朴老师 你好，我也是第一次遇到这样的事，请问老师怎么平啊，前面会计说他的表是对的，我录的也是对的，但不知道为啥就不平了，还请教老师怎么利润分配平衡呀，麻烦了

朴老师：回复actors*你的本年利润科目里面有余额，你用未分配利润来做，本年利润科目期初没有余额

actors*：回复朴老师 那就是把本年利润余额结转到利润分配未分配利润里么，然后把原有利润分配未分配利润加上本年利润结转数只和填进利润分配未分配利润里？

actors*：回复朴老师 老师我向你说的那样改了，本年利润是对了，可可又显示损益类科目本年累计发生额不对，怎么回事啊

actors*：回复朴老师 你好

朴老师：回复actors*这个不输入你看下可以吗？损益类都是期初没有余额的

actors*：回复朴老师 可我是按人家科目余额表填的，你的意思就是如果别人期末数作为你的起初数损益类和本年利润期初都余额，就算别人表里有余额也不填是么

朴老师：回复actors*本年利润和损益是没有期末余额的

actors*：回复朴老师 我的损益类期初数删了，但还是显示跟刚才一样，损益类科目本年累计不对，

朴老师：回复actors*本年利润和损益都没有数据还不行吗

actors*：回复朴老师 对，显示试算不平衡

朴老师：回复actors*这个人给你的表是没有结转损益和本年利润的

actors*：回复朴老师 我问过他好几遍，他都说结转了，

actors*：回复朴老师 我把本年利润，和损益类数都没填，虽然没有上面图片那样数据，但显示试算不平衡

actors*：回复朴老师 老师别人给的期末数如果接手做账，录如期初都是把本年利润和损益类科目不填么，还是

actors*：回复朴老师 老师我该让她怎么试算平衡呀

朴老师：回复actors*结转之后填写的。 余额全部转往利润分配 如余额在贷方,则借本年利润,贷利润分配-未分配利润 如余额在借方(亏损),则借利润分配-未分配利润,贷本年利润

actors*：回复朴老师 老师还显示试算不平衡

朴老师：回复actors*你按我说的把他俩的余额都转到利润分配-未分配利润里去，他俩的余额你也写上就平了

actors*：回复朴老师

actors*：回复朴老师

actors*：回复朴老师 老师第一个发的是我自己录的期初，第二次发的，是上一个会计给我发的科目余额表，可不管怎么填显示不平衡，所以麻烦你看下，辛苦了

朴老师：回复actors*你这不是录入期初数的吗

actors*：回复朴老师 他的期末数就是我这个月初的期初数啊

朴老师：回复actors*你录入之后现在提示什么？根据我说的做了吗？本年利润和损益余额都转到利润分配-未分配利润里去，他俩的余额你也写上就平了

冉老师：回复zzct你好 （1）、加权平均单位成本=（2400%2B1760%2B2760%2B200）/(600%2B400%2B600%2B400)=3.56 （2）、发出成本=3.56*（800%2B400）=4272 （3）、结存成本=（2400%2B1760%2B2760%2B200）-4272=2848 （4）、1=1400； 2=4720； 3=3280/800=4.1； 4=600*4%2B200*4.4=3280 5=1800/400=4.5; 6=200*4.4%2B200*4.6=1800 7=5080/1200=4.23 8=1800%2B3280=5080 9=1000； 10=4160/1000=4.16； 11=1700%2B2400=4160； 12=600%2B400-800=200； 13=4.4；14=200*4.4=880； 15=200%2B600=800； 16=3640/(200%2B600)=4.55； 17=880%2B2760=3640； 18=400； 19=1840/(400)=4.6； 20=3640-1800=1840； 21=800； 22=3840/800=4.8； 23=1840%2B2000=3840； 24=800； 25=3840

娜娜酱～：回复暖暖老师 文字太多了   打不出来  呜呜X﹏X

娜娜酱～：回复暖暖老师 提问有字数限制 呜呜～

娜娜酱～：回复暖暖老师 这样行么

娜娜酱～：回复暖暖老师 会不会好点

娜娜酱～：回复暖暖老师 最后这个麻烦给写一下计算公式吧 谢谢

暖暖老师：回复娜娜酱～第一个题目的答案是B对

暖暖老师：回复娜娜酱～第二题目的答案是BD对

暖暖老师：回复娜娜酱～第三个题目的答案是BD对

暖暖老师：回复娜娜酱～第四个题目的答案是AC对

娜娜酱～：回复暖暖老师 老师，第五题咋算？

暖暖老师：回复娜娜酱～你这里没有第五题啊

娜娜酱～：回复暖暖老师 ( 5)根据资料(1)至(4)，甲公司从取得到出售乙公司股票对甲公司2020年度利润表“投资收益"项目本期金额的影响金额是（）元。 A、700 020、38 B、 688 339、62 C、 699 660、38 D、 706 339、62

暖暖老师：回复娜娜酱～对投资收益的影响是 2500000-2400000+600000-5660.38-60000=634339.62

娜娜酱～：回复暖暖老师 老师  答案里没这个金额啊

暖暖老师：回复娜娜酱～又计算了一边就是这个数字

美丽*心情：回复邹老师 计入管理费用下有具体的科目吗? 是福利费里还是办公费里

邹老师：回复美丽*心情你好，如果是为了办公用的，计入办公费，如果是为了学习，可以计入办公费或职工教育费经费

能干的白昼：回复陈诗晗老师 我现在不需要答案了，我都啥时候发的，你现在才给我发答案，你们那上面也没写多长时间，

陈诗晗老师：回复能干的白昼好的，有时间显示，我是刚刚才看到。

能干的白昼：回复陈诗晗老师 怎么申请退货？

陈诗晗老师：回复能干的白昼什么意思，没太明白你的意思，联系一下客服。

能干的白昼：回复陈诗晗老师 就是说我付了钱，你们那上面也没有说多长时间能给我回复提问，我等的时间太久了，现在我已经不需要这道题的答案了，能不能把钱退给我？

陈诗晗老师：回复能干的白昼这个我不太清楚，你问一下客服。就是这个网页上面有一个人工客服。相关的售后问题是直接客服处理的。

能干的白昼：回复陈诗晗老师 客服问了也没人回答，电话也打不通，第一次体验就这么差

陈诗晗老师：回复能干的白昼不好意思，因为这些售后问题我们是没太清楚的。我们就只是答问题，没有其他权限。

陈诗晗老师：回复能干的白昼可能今天 是周末，工作时间一般都是秒回复的

伶俐的铃铛：回复龙枫老师 我怎么每次都发不出去呢？

龙枫老师：回复伶俐的铃铛你好，点击加号就是可以的

睫毛弯弯：回复王珂老师 上传以后 图片右上角是个红色叉叉

睫毛弯弯：回复王珂老师 知道怎么弄了

王珂老师：回复睫毛弯弯好的，同学如果没有其他问题，帮忙给老师五星好评，谢谢了

陈诗晗老师：回复寂寞的过客1，ac 2, abcd 3,180-30%2B15%2B50/80*120%2B10=250,d 4,150%2B10%2B50%2B8=218,d 5,(250-218-5.5)*25%=6.625, 净利润=250-218-5.5%2B59-2-6.625 参考 一下上面的，同学

寂寞的过客：回复陈诗晗老师 老师能尽快吗？有的可以先给

陈诗晗老师：回复寂寞的过客你看一下，你最后 一题目，没有可以选择的，我看了一下 5,(250-218-5.5-1.8)*25%=6.175, 净利润=250-218-5.5-1.8%2B59-2-6.175

寂寞的过客：回复陈诗晗老师 好的，谢谢了

陈诗晗老师：回复寂寞的过客不客气，祝你学习愉快。

Happy：回复郭老师 是的 是一般纳税人

郭老师：回复Happy借应交税费应交增值税，转出未交增值税，贷应交税费未交增值税。

Happy：回复郭老师 那交的时候，借：应交税费-应交增值税-已交增值税 贷：银行存款

郭老师：回复Happy借应交税费，未交增值税贷银行存款。

郭老师：回复Happy已交税金是当月缴纳当月的，你们是当月缴纳当月的吗？

Happy：回复郭老师 是当月缴纳当月的

郭老师：回复Happy你好，你们什么情况？当月缴纳当月的，是异地预缴的吗？

Happy：回复郭老师 我们进项比销售多。这样是不是不用做计提这个张，交增值税时就自己做 借：应交税费-应交增值税-已交增值税 贷：银行存款，就可以了

郭老师：回复Happy对的，是的，可以这么做的。

重要的可乐：回复立红老师 专票，是给员工买的保险

立红老师：回复重要的可乐你好，、 借：管理费用——员工安全保险 借：应交税费——应增（进） 贷：应付职工薪酬——职工福利 借：应付职工薪酬——职工福利 贷：银行存款

重要的可乐：回复立红老师 老师，后来我问了老板，说是给他在外面请来的安装工买的保险，但不是我公司申报个税的员工，也不是临时工， 这种情况是不是不能入账，但老板把这笔钱又从公司的户头付了，这票6万多我是做进公司账里还是不做呢

立红老师：回复重要的可乐你好，如果是这样的，需要安装工开劳务费的发票，您单位支付的劳务费和保险费都能入账。

重要的可乐：回复立红老师 我有劳务公司给我公司开的劳务派遣发票可以吗

立红老师：回复重要的可乐你好，可以，是可以的。

重要的可乐：回复立红老师 老师，凭证还是像你之前哪样做吗？ 借：管理费用——员工安全保险 借：应交税费——应增（进） 贷：应付职工薪酬——职工福利 借：应付职工薪酬——职工福利 贷：银行存款

立红老师：回复重要的可乐你好，分录是 借：管理费用——员工安全保险 贷：银行存款

LL：回复邹老师 暂按企业单位会计制度吧

邹老师：回复LL你好，企业会计制度通常是计入管理费用科目核算的