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小规模纳税人需要会计证吗
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 无语的绿茶 发表的提问：
小规模纳税人需要缴纳个人所得税吗
你好 工资个税的吗 看你们自己的工资 超过五千的需要
151楼
2023-02-07 14:06:05
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 答疑佘老师 发表的提问：
小规模纳税人上个季度开专用发票了，需要缴纳税款553.4元，会计分录用计提吗
你好，这个税款是增值税，还是附加税？
152楼
2023-02-07 14:21:51
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答疑佘老师：回复邹老师 增值税。附加税计提，我会做。增值税需要计提吗
2023-02-07 14:50:10
邹老师：回复答疑佘老师你好，小规模纳税人的增值税是这样做分录 借；应收账款 等科目 ， 贷；主营业务收入 ，应交税费-应交增值税
2023-02-07 15:03:33
答疑佘老师：回复邹老师 借方科目我就不明白了
2023-02-07 15:17:02
邹老师：回复答疑佘老师你好，借方如果款项没有收到，就计入应收账款
2023-02-07 15:35:20
答疑佘老师：回复邹老师 我是缴纳了，不应该是应收或者应付吧
2023-02-07 15:57:46
邹老师：回复答疑佘老师你好，小规模纳税人的增值税是这样做分录 取得收入，借；应收账款 等科目 ， 贷；主营业务收入 ，应交税费-应交增值税 缴纳增值税，借；应交税费-应交增值税，贷；银行存款
2023-02-07 16:21:33
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 学堂用户8287x3 发表的提问：
小规模纳税人的附加税及印花税需要计提吗
你好 附加税，如果有应纳税额，就需要计提 印花税不需要计提，缴纳的时候计入  税金及附加  核算 
153楼
2023-02-07 14:38:59
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 范小双 发表的提问：
小规模纳税人工会经费是怎么缴纳的 一定需要缴纳的吗
你好 有的地区没有工会不用交，各地政策不一要 按工资总额 的2%交
154楼
2023-02-08 13:33:29
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小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ fighting 发表的提问：
1.小规模纳税人收到专票需要每月去税务局进行抵扣吗?? 2.小规模纳税人能开具专票吗?如果可以需要怎么开? 3.小规模纳税人如果收到专票怎么入账账目怎么处理? 4.小规模纳税人每个季度需要纳税申报吗? 5.小规模纳税人如果收到专票能纳税申报吗?
您好，1不需要。2可以自行开具。3不考虑进项税，全额做资产或费用。4增值税和企业所得税季度申报。5不能。
155楼
2023-02-08 13:39:42
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fighting：回复小林老师 小规模纳税人季度收入小于30w，还需要申报嘛
2023-02-08 14:16:25
小林老师：回复fighting您好，多少都需要申报增值税。
2023-02-08 14:27:35
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 滴答滴答 发表的提问：
老师我是小规模纳税人需要收到发票了认证转出吗？
你好 不需要 专票你也认证不了 你当普票用
156楼
2023-02-08 14:06:20
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 梅子 发表的提问：
小规模纳税人的收入，税款凭证如何处理，需要确认销项税吗
借 应收账款贷主营业务收入 应交税费
157楼
2023-02-08 14:35:59
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梅子：回复玲老师 那没有收入小于10万，免征增值税如何处理呢
2023-02-08 15:04:52
玲老师：回复梅子借应交税费应交增值税贷营业外收入
2023-02-08 15:17:29
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小苏 发表的提问：
小规模纳税人需要抄报税吗
你好！ 需要的
158楼
2023-02-09 14:01:33
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蒋飞老师：回复小苏每月操作顺序：抄税…报税…清卡
2023-02-09 14:15:53
小苏：回复蒋飞老师 如果没有买金税盘，去哪抄报税呢
2023-02-09 14:30:16
蒋飞老师：回复小苏那就不用抄税了。
2023-02-09 14:44:08
小苏：回复蒋飞老师 就直接在网上申报缴纳税吗
2023-02-09 14:54:14
小苏：回复蒋飞老师 如果没有买金税盘那怎么报税呢
2023-02-09 15:20:56
蒋飞老师：回复小苏那就直接登录当地税务申报系统申报就可以了
2023-02-09 15:34:10
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 一花堂 发表的提问：
小规模纳税人收到专票要认证吗
你好，不用认证，也没地方给你认证。
159楼
2023-02-09 14:09:43
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一花堂：回复徐阿富老师 谢谢老师
2023-02-09 14:28:02
徐阿富老师：回复一花堂不客气，祝你工作顺利，请为我五星评价，谢谢
2023-02-09 14:47:26
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问：
国税每月申报，会计是需要填的什么表？小规模纳税人
你好，就是增值税申报表
160楼
2023-02-09 14:17:48
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 鑫鑫 发表的提问：
小规模纳税人如何计提附加税，需要计提附加税吗
你好，根据应纳税额计提 城建税=增值税*7%或5% 教育费附加=增值税*3% 地方教育费附加=增值税*2% 有应纳税额就需要计提
161楼
2023-02-09 14:38:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 彩色的航空 发表的提问：
小规模纳税人 第一次开票 异地施工还需要开外管证吗 怎么处理税务 需要预交吗？国家不是有规定小规模纳税人有那个优惠政策吗？不超过30万就不上税的如果开外管证需要上税吗？
您好，小规模纳税人，第一次开票，异地施工需要开外管证，开票金额季度超过30万元的，需要预交税费，低于30万元的，享受国家小规模纳税人优惠政策，不超过30万就不交增值税的，如果开外管证低于30万元的，不需要上增值税。
162楼
2023-02-10 13:07:35
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 倒计时安享晚年 发表的提问：
公司是小规模纳税人，我要去税局实名制，我要不要提供会计证呢
需要带上会计证及复印件。
163楼
2023-02-10 13:18:01
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倒计时安享晚年：回复方老师 之前都是外面会计在报，那我接回来报税还要实名制吗
2023-02-10 14:01:44
方老师：回复倒计时安享晚年要实名制，如果原来实名制是别人做的登记，看是否需要进行变更。
2023-02-10 14:26:41
倒计时安享晚年：回复方老师 外面会计如果不帮公司报税了，这个会计的实名制要她自己取消吗
2023-02-10 14:41:00
方老师：回复倒计时安享晚年不用，你直接去做变更就可以。
2023-02-10 15:01:18
倒计时安享晚年：回复方老师 我不用变更，可以吗
2023-02-10 15:13:53
方老师：回复倒计时安享晚年建议变更，不变更也可以，但有什么事情到时还是联系以前的实名登记人员。
2023-02-10 15:28:05
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 麦子 发表的提问：
公司是小规模纳税人，取得的增值税专用发票需要认证吗?
你好，不需要的，按普通发票入账核算就是了
164楼
2023-02-10 13:39:05
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 喵喵 发表的提问：
我们是建筑小规模纳税人，用会计学堂的快账软件做账，还需要建手工账簿？凭证能打印出来吗？需要专业的凭证打印纸吗？
您好！可以打印出来，你可以买A5纸打印就可以了
165楼
2023-02-10 14:07:01
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