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如何删除有余额的会计科目
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 铛铛 发表的提问：
金碟KIS专业版2016年6月份删除凭证，如何删除
您好，如果是以前年度的，已结账过的，凭证是没办法删除的，只能反结账到那个月份去删除了，如果是当月没结账的，是总账的凭证，还是业务模块生成的凭证？前者在凭证查询中找到，反审核后，点菜单中的删除凭证即可，如果是业务模块的，先在总账模块反审核，再到相关业务模块找到这个凭证，再点菜单中的删除。
256楼
2023-03-13 12:20:56
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铛铛：回复王雁鸣老师 @王老师：2017年还没有做，做到2016年8月份，我要删除图片这一笔
2023-03-13 12:39:14
王雁鸣老师：回复铛铛您好，那就反结账到6月份，再反过账，反审核之后删除吧。
2023-03-13 13:08:34
铛铛：回复王雁鸣老师 @王老师：已经反结账到6月份，再反过账，直接删除就可以，老师，还有删除凭证后如何重新排序
2023-03-13 13:20:06
王雁鸣老师：回复铛铛您好，不能重新排序的，只能中间再加一个凭证，或者把最后一个凭证改为删除的凭证号的。
2023-03-13 13:30:46
铛铛：回复王雁鸣老师 @王老师：最后一个凭证改为删除的凭证号操作，不会
2023-03-13 13:58:08
王雁鸣老师：回复铛铛您好，也是反过账，反审核再修改凭证，改一下凭证号就行了。
2023-03-13 14:12:29
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ YX? 发表的提问：
外账会计把科目余额表及三大财务报表发给内账会计，内账会计如何检查核算表格做的是否正确
现金和银行存款需要通过检查现金和银行存款日记账 应收应付等购销款，需要通过向对方定期发放询证函来验证 营业收入需要与增值税纳税申报表核对 应付职工薪酬要跟你们的工资表核对
257楼
2023-03-13 12:40:27
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YX?：回复王超老师 如何核对资产负债表呢？资产负债表里的应收应付与科目余额表里的金额不同
2023-03-13 12:54:01
王超老师：回复YX?应收应付账款，需要看明细，你看一下有没有负数的部分。系统或者你的外账会计将这部分金额进行了重分类
2023-03-13 13:18:40
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ Chanyelo° 发表的提问：
坏账12月份我的应收科目余额表是平的，但是去年12月份应收计提的有坏账，这样的话我的坏账如何处理。会计分录如何整理
坏账准备应该根据应收账款的期末余额计提的
258楼
2023-03-13 13:03:27
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 馨 发表的提问：
营业外收入科目的余额如何处理
你好，需要月末结转到本年利润的。
259楼
2023-03-13 13:30:28
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馨：回复郭老师 老师 公司代扣个税的手续费返还的分录 借：银行存款 贷：其他收益 应交税金-应交增值税-销项税金 但是税务将这笔税金免了 分录是否应该是 借：应交税金-应交增值税-进项税金 贷：营业外收入 结转营业外收入 借：营业外收入 贷：本年利润 请老师指教
2023-03-13 13:52:21
郭老师：回复馨第二个分录是销项 然后你的其他收益应该结转到本年利润，不是营业外收入。
2023-03-13 14:06:38
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 树上的向日葵? 发表的提问：
应交税费，减免税款科目下有余额如何操作
你好，转到应交税费 转出未交增值税科目
260楼
2023-03-13 13:56:58
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树上的向日葵?：回复玲老师 看下是这样吗
2023-03-13 14:07:50
玲老师：回复树上的向日葵?您好，是的，分录是这样的
2023-03-13 14:30:33
树上的向日葵?：回复玲老师 那未交增值税下面有余额就不用管了吗
2023-03-13 14:48:35
玲老师：回复树上的向日葵?是的，这个余额就不用管了
2023-03-13 15:18:35
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 燕子 发表的提问：
老师请教一下:A公司被B公司吸收，吸收合并会计分录如何做？据据科目余露，借方资产科目余额，贷方什么？
你好 吸收合并，他的资产全是我的资产，全的负债全是我的负债 借 资产 贷 负债 支付对价
261楼
2023-03-14 12:40:04
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燕子：回复老江老师 老师:是母公司下两个全资子公司吸收合并，没花钱。分录如何做？A和B都是子公司。
2023-03-14 13:10:20
老江老师：回复燕子借 资产 注意这里的长期投资 贷 负债 所有者权益
2023-03-14 13:20:53
燕子：回复老江老师 老师您好:关键我公司没有支付任何费用，这个分录如何做？我们属于同一控制下吸收合并。
2023-03-14 13:39:48
老江老师：回复燕子借：资产（被合并方原账面价值） 　　资本公积（资本溢价或股本溢价）（不足冲减部分冲减盈余公积和未分配利润） 　贷：负债（被合并方原账面价值） 　　　资产（合并方非现金资产账面价值） 　　　银行存款 　　　股本 　　　资本公积（资本溢价或股本溢价）
2023-03-14 13:55:36
小万老师
职称：初级会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 玉 发表的提问：
您好，使用快账出现一个问题，在原有科目下新增下级科目，发现错了要更改删除，说该科目存在凭证，要删除凭证，可没有做凭证
同学你好，查询一下自己的凭证，看看有没有生成，如果没有，你退出软件重新进去一下，然后再修改试一下哈。
262楼
2023-03-14 12:53:54
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 2.20 发表的提问：
老师：您好！损益类月末余额需要结转，请问如何确定会计分录的借、贷方科目？
您好！损益类发生的时候在借方，结转的时候就在贷方，发生的时候在贷方，结转的时候就在借方
263楼
2023-03-14 13:08:53
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2.20：回复宋生老师 外贸家具的 参照什么行业的会计学习
2023-03-14 13:21:29
宋生老师：回复2.20你好！你是生产还是销售
2023-03-14 13:43:17
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 小姐大 发表的提问：
填写财务报表得时候，有的是根据有关科目的余额减去备抵科目的余额填列，比如，固定资产等。有关科目的余额指的是总账科目余额减去备抵科目的余额吗
你好，总账科目余额减去备抵科目是净额，比如固定资产原值100，累计折旧20，那么这个固定资产的余额是100，净额是80
264楼
2023-03-14 13:22:17
全部回复
徐阿富老师：回复小姐大你好，非常正确，为你点赞。若这个问题还有不明确的，可以继续提问，如果已经明确，请对我的答复进行评价，谢谢。
2023-03-14 13:39:23
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 冬日阳光 发表的提问：
应付税金明细科目每月支付，但没计提，造成有余额，如何处理？
您好！你补充计提就可以了。
265楼
2023-03-14 13:51:00
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冬日阳光：回复宋生老师 所得税也是这样，每季度支付，但没计提。也补计提吗？
2023-03-14 14:20:55
宋生老师：回复冬日阳光你好！是的，也是一样补充计提
2023-03-14 14:35:31
颜老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 寂寞天堂 发表的提问：
我使用会计学堂快帐软件进行期初设置，建账日期是在6月，然后我根据前任会计给我的科目余额表进行期初设置，累计数一直平不了
你的看看到底是哪个数据不对，科目余额表是否有问题？
266楼
2023-03-15 12:19:28
全部回复
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 他语 发表的提问：
，老师，能给我发下科目余额表么，谢谢 （会计学堂的我看了不大合适）
你好，群文件也有的哦，你可以看下
267楼
2023-03-15 12:38:49
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黄老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ Sarah 发表的提问：
老师，凭证装订是上面放科目余额表，下面放银行对账单吗？我看之前的凭证，为什么余额表借贷不平，删除了一些呢？
你好，科目余额表和银行对账单没有明确要求放在记帐凭证后面，也可以打印出来单独保留，有可能改帐后没有重新打印，查明原因怎么平不了
268楼
2023-03-15 12:57:08
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
如何快速删除所有凭证 快账软件
您好，请咨询快帐的微信客服。
269楼
2023-03-15 13:26:42
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 枫 发表的提问：
如何打印每个科目的明细账，以及如何设置表头，删减不用的列数
这个如果是财务软件打印，就是自动设好的格式，如果是想删除不用的列数，就是只能导出需要打印的资料，再进行加工处理。
270楼
2023-03-15 13:50:59
全部回复
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