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如何删除有余额的会计科目
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姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ A会计学堂朱老师 发表的提问：
我的科目余额表中财政补助结转借方为：29149.03如何在新会计制度中记预算会计：资金结存：-291149.03财政拨款结转：-291149.03对吗？
财政补助结转结余科目不能是借方金额。借方金额是超支，需要年末账务处理时调到其他应收款—超支。
271楼
2023-03-16 13:04:28
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A会计学堂朱老师：回复姜老师 可如果那样的话，预算会计中也要加其他应收款——超支 对吗？、 第二年，需要再恢复超支挂账吗
2023-03-16 13:37:02
姜老师：回复A会计学堂朱老师预算会计不做账务处理。预算科目没有其他应收款科目。
2023-03-16 13:56:12
A会计学堂朱老师：回复姜老师 按您说的的。需要年末账务处理调到其他应收款——超支。借：其他应收款——超支****元，贷：事业支出——劳务费等明细科目****元，（注：这是往年的记账方法），现在新财务会计按借：其他应收款——超支****元，贷：业务活动费用——商品服务支出——劳务费****元，对吗？
2023-03-16 14:09:10
A会计学堂朱老师：回复姜老师 另外：2018年末已过去了，现在不能在调整账目了。如何处理？我的原201812月财会科目余额表中，财政补助结转借方余额：29149.03 那我初始化时预算会计中资金结存记：-29149.03 财政拨款结转：-29149.03，这样也不可能吗？
2023-03-16 14:30:40
姜老师：回复A会计学堂朱老师一是你的账务处理是对的。二是手工录入期初余额时按照正确的金额填列期初余额。你可以参照你的财务决算报表期初余额填列。
2023-03-16 14:41:22
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 319800380 发表的提问：
T3普及版中如何删除已经建立的账套输出的那里就没有删除已经建立的账套
以管理员身份进入，在后台选中删除账套删除即可
272楼
2023-03-16 13:11:26
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 九三 发表的提问：
t3如何取消记账。如何删除结转的凭证
您好 总账-期末-期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活； 在填制凭证界面 选择要删除的凭证 制单-作废-整理凭证
273楼
2023-03-16 13:25:09
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
用友nc软件计提折旧凭证如何删除？
用友NC财务软件计提折旧凭证的删除：用友财务软件固定资产折旧凭证的增加,修改、删除。可以直接在凭证查询中,找到折旧凭证,按工具栏上的增加,修改、删除按扭就可以。如果凭证已经进帐，就需要按ctrl+f11进行反过帐后才可以增加，修改、删除。
274楼
2023-03-16 13:47:59
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董老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 幸福来临 发表的提问：
比如我单位老制度财政补助结转50000元，新制度下预算会计科目余额如何登记？在平台系统里预算结余科目“财政拨款结转”里直接登记50000元吗？没有其他需要调整项
您好，应该计入财政拨款结转。借财政补助结转 贷 财政拨款结转。不需要其他调整
275楼
2023-03-19 14:34:07
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 睫毛弯弯 发表的提问：
老师，月底的时候都有哪些会计科目余额必须是0年底的时候哪些会计科目必须结转为0
损益类科目 本年利润需要结转到利润分配-未分配利润，余额也是0
276楼
2023-03-19 14:48:38
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ A注册公司代理记账余蕾蕾 发表的提问：
没有明细账总账和科目余额表如何录期初
什么都没有的话，只能重新盘点录入期初
277楼
2023-03-19 14:58:30
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A注册公司代理记账余蕾蕾：回复吴少琴老师 重新做账嘛！
2023-03-19 15:40:59
吴少琴老师：回复A注册公司代理记账余蕾蕾重新做账嘛！ 是的，需要重新做
2023-03-19 15:57:53
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 鼎 发表的提问：
老师好，小企业会计准则，今年的科目余额表每一个月都有，如果我根据科目余额表新建账套，那是把每个月里面出现的不同科目的余额都科目初始化吗？如果管理费用-差旅费发生5笔，我是计入总的金额还是记录最后一次的余额？如果某个科目今年5月只发生一笔，我现在也要录入改科目的的余额吧？
同学你好 这个科目余额表是各个科目的余额，一般包括上期余额、本期发生额、期末余额。
278楼
2023-03-19 15:19:26
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 威武的小蜜蜂 发表的提问：
我的科目余额表中财政补助结转借方为：29149.03如何在新会计制度中记预算会计：资金结存：-291149.03财政拨款结转：-291149.03对吗？
财政补助结转科目借方记录的是财政补助支出本期发生额,贷方:财政补助收入本期发生额 是的
279楼
2023-03-19 15:47:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 李艳杰 发表的提问：
总账会计在结转后看科目余额表。加加减减的，有什么技巧吗？还是有什么要注意的吗？
你好，就是按 期初+本期增加-本期减少=期末余额这个等式来计算的
280楼
2023-03-20 12:46:52
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李艳杰：回复邹老师 那具体要算什么科目呢？是就单独算损益科目吗？
2023-03-20 13:10:15
邹老师：回复李艳杰你好，所有的总账科目都需要计算
2023-03-20 13:39:26
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 甜甜的月饼 发表的提问：
老师，新政府会计制度后，我的科目余额表里应付支付薪酬，津贴补贴借方为-20000，贷方为为-20000，这样对么
同学你好，应该是有人退回20000津贴补贴，又冲回了20000的计提。
281楼
2023-03-20 13:02:05
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
二级科目怎么删除，新添加的。
您好，请问该二级科目使用没有？
282楼
2023-03-20 13:20:48
全部回复
萌哒哒的小萝卜：回复吴月柳 没用过，就选择了一下。
2023-03-20 13:50:55
吴月柳：回复萌哒哒的小萝卜那就在增加页面点开直接点删除就可以了。
2023-03-20 14:14:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ Ella 发表的提问：
怎么样删除新增的二级科目
你好，凭证录入的时候，找到这个需要删除的二级科目，删除就是了
283楼
2023-03-20 13:41:58
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 激昂的猫咪 发表的提问：
T6余额表如何打到末级科目
您好 账表——科目帐——余额表 末级科目前打勾
284楼
2023-03-21 12:49:23
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 天天酷跑 发表的提问：
如果某个公司记账都平了，能不能把这个公司删除的，删除了会不会有影响
你好，如果是软件记账，已经发生业务的明细科目是无法删除的
285楼
2023-03-21 13:01:23
全部回复
天天酷跑：回复邹老师 是软件记账，公司名称是可以删除的，老师意思是说删了公司名称，记账不会有变化是吧
2023-03-21 13:19:57
邹老师：回复天天酷跑你好，不会变化 但是发生了业务的明细科目系统会提示你无法删除的
2023-03-21 13:43:55
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