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如何删除有余额的会计科目
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舟舟老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ 804089709 发表的提问：
如何结转损益科目，会计科目如何做呢
期末，将损益类科目转入本年利润，然后将本年利润转入利润分配
286楼
2023-03-21 13:21:11
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 缥缈的汽车 发表的提问：
新政府会计制度下，预算结余类的科目如何填写，需要根据什么科目来填
你好，预算结余类的科目根据财政补助结余和非财政补助结余来填写的
287楼
2023-03-21 13:29:28
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 卢婷 发表的提问：
您好老师，请问在金蝶软件里面账套年结以后，会计科目里面的二级科目有需要更改或删除的！可以操作吗？谢谢！
你好，可以更改，不可以删除
288楼
2023-03-21 13:38:59
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卢婷：回复邹老师 哦！谢谢
2023-03-21 14:09:41
邹老师：回复卢婷不客气，祝你学习愉快，工作顺利。
2023-03-21 14:30:56
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ L@W@H 发表的提问：
如何删除新建账套
你先说下您用的软件，我看我会不会
289楼
2023-03-22 12:19:36
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L@W@H：回复宋生老师 用友T3，
2023-03-22 12:47:14
L@W@H：回复宋生老师 我练习新建账套，建好了我准备删除不使用，
2023-03-22 13:15:47
宋生老师：回复L@W@Hhttp://jingyan.baidu.com/article/63acb44afb8a2561fcc17eab.html 你看下这个图文介绍。
2023-03-22 13:43:51
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 烟雨楼台 发表的提问：
期末科目余额表上哪些科目是不能留有余额的如果有余额该怎么办？
你好，损益类科目是没有余额的 有余额就需要去检查是不是没有结转损益或损益结转错误 然后调整到正确的 余额
290楼
2023-03-22 12:35:36
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @  发表的提问：
上一个月的凭证如何删除
你好，反结账到上个月所属期，找到需要删除的凭证，点击删除，确定删除就是了
291楼
2023-03-22 12:55:09
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：回复邹老师 我期初数据已经平衡了为什么我做结算会显示这样
2023-03-22 13:16:54
邹老师：回复你好，有制造费用科目余额没有结平吗？
2023-03-22 13:42:08
：回复邹老师 麻烦老师帮忙看看
2023-03-22 13:56:01
邹老师：回复你好，你有把损益科目发生额填写在未分配利润栏次吗？
2023-03-22 14:16:38
：回复邹老师 没有，损益类科目都没有填写
2023-03-22 14:34:24
邹老师：回复你好，那你需要把损益科目发生额填写在未分配利润栏次才是的
2023-03-22 14:53:09
：回复邹老师 损益类科目一定要填写吗
2023-03-22 15:22:39
邹老师：回复你好，是的，损益类科目的发生额必须体现在未分配利润栏次 这样才可以使得报表数据平衡的
2023-03-22 15:38:03
：回复邹老师 我任外一个账套是没有填写损益类科目的，也可以结算了
2023-03-22 16:07:28
：回复邹老师 老师我在期初填了商品进销差价，会不会和这个有关系了
2023-03-22 16:24:34
邹老师：回复你好，请看图（箭头指向的地方），你期初期末未分配利润都是0，这样一看报表就是有问题的，问题就出现在这里 而不是期初填了商品进销差价的原因
2023-03-22 16:47:31
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ JiaoJiao 发表的提问：
金额还没输入呢为什么会计科目下有余额啊
你好，这个可能是系统对上期余额的自动体现
292楼
2023-03-22 13:14:29
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 谨慎的蚂蚁 发表的提问：
本年实际收到的现金如何在科目余额表中计算出来
你好，本年实际收到的现金，需要通过现金日记账才可以计算的，而不是通过科目余额表看出来的。
293楼
2023-03-22 13:35:59
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莫老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.18w
引用 @ 鑫雨心愿???? 发表的提问：
科目余额汇总表Excel如何设置
如果没法设置的话，只有导出来，在Excel里边设置好，再打印
294楼
2023-03-23 12:52:12
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 楚香 发表的提问：
老师，我申报汇算清缴表，说把去年12月的科目余额表倒入申报，倒入后才发现科目余额为何和年报的财务报表余额不一样，为何会出现这种情况，我该如何办？
您好，有可能是损益类科目有与科目余额方向相反的发生额。比如收到银行存款利息时，应借：银行存款，借；财务费用，负数，而您有可以做的分录是，借：银行存款，贷：财务费用。直接按正确的填写就行了。
295楼
2023-03-23 13:13:52
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 娟 发表的提问：
请问老师，年终应交税费进项税额借方有余额，需要结转吗？年终结转会计科目该如何写呢？谢谢！
可以结转的 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
296楼
2023-03-23 13:39:00
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ L. 发表的提问：
如何才能删除，这个分录我已经删了
之前有使用这个会计科目吗，只要该科目启用后有发生额就不能删除了。
297楼
2023-03-26 18:21:44
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venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 楠楠 发表的提问：
新建的客户信息不能删除为什么呀，他的上级科目14.02都可以删除
同学，你是哪里新建的客户信息，具体说下你的问题
298楼
2023-03-26 18:28:02
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楠楠：回复venus老师 在核算项目下新建的客户，显示核算项目下设有明细，不允许删除，也不允许禁用
2023-03-26 18:44:56
venus老师：回复楠楠是的同学，只要有业务发生，就不能删除了，哪怕是做了数据然后把数据删除了。
2023-03-26 19:08:53
楠楠：回复venus老师 这个客户下边没有发生业务，是新建的
2023-03-26 19:26:15
venus老师：回复楠楠确实不能删除的，将其代码改到一特定的类中，注明原代码是多少，然后禁用。所有核算项目使用后是不能删除的，因此要删除某一核算项目，则需要将所有使用该项目的地方都改掉，然后删除。例如有两个客户重录了，我们可以通过查询看哪一个使用较少，则易更改，然后将要删除的一个所有发生额全部都改为另一个后，再将其删除。 如果这种方法不行，你就要联系你们服务商远程给你处理
2023-03-26 19:41:37
楠楠：回复venus老师 好的明白了 ，谢谢老师
2023-03-26 19:51:50
venus老师：回复楠楠不用客气，祝你生活愉快
2023-03-26 20:06:19
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 小涵涵 发表的提问：
之前的老会计做的其他应交款科目，但是现在快帐软件里没有其他应交款这个科目了，我现在做2020年的账，如果我只导入期初余额，之前的其他应交款科目余额怎么办
你好 你需要看之前的其他应交款是核算的什么，是不是税费？如果是税费的话，那么就计入应交税费。
299楼
2023-03-26 18:53:59
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小涵涵：回复答疑苏老师 之前其他应交款科目计算的是教育费附加，现在应该记在哪个科目了
2023-03-26 19:10:51
答疑苏老师：回复小涵涵你好 应该计入应交税费科目的。
2023-03-26 19:26:25
小涵涵：回复答疑苏老师 固定资产到达使用年限，已经计提完折旧仍在继续使用的，是不是不需要做处理，固定资产原值还是不变，只是接下来不需要做计提折旧了
2023-03-26 19:52:36
答疑苏老师：回复小涵涵你好 是的 同学的理解是正确的。
2023-03-26 20:22:32
小小霞老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 小萌 阳光～2196 发表的提问：
老师，我接手前面会计的账，余额按哪个数据录入，科目余额还是按总账余额 银行余额不一致
你好，银行存款怎么不一样呢，那你要找一下差异
300楼
2023-03-27 13:59:59
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小萌 阳光～2196：回复小小霞老师 我看科目余额表的余额现金和银行余额不一致，但是，看1月份银行对账单月初数又是对的，一月银行数据没做账，只好补做账
2023-03-27 14:37:25
小小霞老师：回复小萌 阳光～2196那你之前的账是需要补做的呢
2023-03-27 14:52:47
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