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企业会计报表各项目的数据
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venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 山楂欠 发表的提问：
老师我想问下简易项目申报表中如何填数据正数发票和负数发票是一样填叫吧，既使有些数据会自已跳出来，也告诉我哪个表哪行哪列数据会跳出来
简易这块一般跳出来的就是税额那块，因为都是你们代缴交的
226楼
2023-03-08 13:54:41
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山楂欠：回复venus老师 怎么又是代缴交的，不是我们公司开的票吗，怎么又成代缴，你能说清楚些吗，怎么感觉学堂老师一人一个说法，到底听谁的
2023-03-08 14:09:49
venus老师：回复山楂欠我的意思是你们公司简易征收如果税局代开发票增值税申报会出现税额，因为你们代开的时候这个钱已经交过了
2023-03-08 14:23:46
山楂欠：回复venus老师 没听过代开，只听过预交。我也没问这个，你回答到其它地方了，既然要说这个是不是也应该说清楚，
2023-03-08 14:43:02
venus老师：回复山楂欠同学，有新的问题你可以重新提出，简易代开发票是常识
2023-03-08 15:00:39
山楂欠：回复venus老师 那我们问的问题不都是税务明确规定的吗，懂的人都是常识，那还交钱来找你们做什么。还有你答非所问，我问的是简易计税申报表如何填，你给我回答简易计税是代扣，还有我们公司简易计税都是在自已公司开的票
2023-03-08 15:16:18
venus老师：回复山楂欠同学不要激动，很抱歉未能帮助到你，可以重新向其它老师提问找到满意的解答
2023-03-08 15:44:50
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 冰百合 发表的提问：
同样的科目余额表数据，报表中的资产负债表中的数据是一样的，为什么利润表中的数据不一样？中间图是原来会计做利润表中为什么会有其他业务利润这一栏的数据？而我做的利润表刚好就差这一栏的数额？我的利润表是系统自动生成数据的，我应该什么做？是我做得对？还是前会计的数据是对的？我应该什么调整账？
你好，从科目汇总表看是没有其他业务利润的，你的是对的
227楼
2023-03-08 14:05:59
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 下一个十年 发表的提问：
老师，汇算清缴年报表中A104000期间费用明细表中第20项各项税费应填哪些数据
你好，有截图吗，我看一下
228楼
2023-03-09 13:35:25
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下一个十年：回复冉老师 老师，这个表，
2023-03-09 13:59:14
冉老师：回复下一个十年哦哦，这个啊，这个不用填写，因为以前房产税，土地使用税是计入管理费用科目的，现在都在税金及附加科目了，所以这个是系统没有更新的
2023-03-09 14:20:51
下一个十年：回复冉老师 工会经费不用填这里吗？这个是我们这边的年报表
2023-03-09 14:37:06
冉老师：回复下一个十年你好，不用的，不用填写这里
2023-03-09 14:53:34
刘艳红老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 9.81w
引用 @ 谷子 发表的提问：
老师你好，请问小企业会计资产负债表其他应收款项目应根据哪些科目填列
你好 　应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备”
229楼
2023-03-09 13:53:27
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谷子：回复刘艳红老师 老师你好，我说的是其他应收款
2023-03-09 14:14:52
刘艳红老师：回复谷子不好意思，其他应收款=应收利息%2B应收股利%2B其他应收款-坏账准备
2023-03-09 14:27:16
谷子：回复刘艳红老师 为什么快账的是这样的勾稽关系
2023-03-09 14:50:25
刘艳红老师：回复谷子其他应收款在资产负债表中是按明细科目,分析填列.就是说其他应收款下的明细科目在期末时,有些是借方余额,有些是贷方余额,需要把借方余额部分填入其他应收款,贷方余额部分填入其他应付款.小公司就是你发的那个公式，我写的这个是科目比较多的情况下。
2023-03-09 15:13:03
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ ????朱凤文 代理记账 发表的提问：
企业所得税季报是根据利润表中的本年累计数申报的吗？
你好，是的。
230楼
2023-03-09 14:05:59
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 赵蒲珍 发表的提问：
企业所得税申报表的各季度资产总额是根据资产负债表的累计金额填还是根据本期金额填
这个资产总额是根据资产负债的期末数填写
231楼
2023-03-10 15:43:05
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 文晶 发表的提问：
网报系统企业所得税中营业收入跟营业成本各对应利润表中的哪些项目呀？
按下面这个填写就可以
232楼
2023-03-10 16:01:47
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文晶：回复maize老师 有一个增值税补助扶持政策补回的增值税金额我记入营业外收入了，老师，要记入营业收入吗？
2023-03-10 16:20:34
maize老师：回复文晶补助扶持政策补回这个是后续减免吗还是啥去备案免税吗？
2023-03-10 16:34:16
文晶：回复maize老师 不是减免，是当期增值税实缴后再申请补助
2023-03-10 16:54:28
文晶：回复maize老师 补回金额是实缴增值税的45%
2023-03-10 17:06:33
maize老师：回复文晶不好意思没处理过这个，你可以在会计问重新发起提问咨询了解老师们，谢谢合作
2023-03-10 17:23:53
文晶：回复maize老师 还是发问最初的问题吗？
2023-03-10 17:53:40
maize老师：回复文晶不是新的问题重新提问就可以上面那个回复你了有一个增值税补助扶持政策补回的增值税金额我记入营业外收入了，老师，要记入营业收入吗？提问这个
2023-03-10 18:13:25
文晶：回复maize老师 谢谢老师
2023-03-10 18:23:57
maize老师：回复文晶满意请给五星好评，谢谢
2023-03-10 18:38:11
思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 辽宁军儿 发表的提问：
老师，新接一家企业，发现增值税报表的进项税和企业账目的进项税不一致，去年年末数不一致，会有什么后果
您好，去调整出来差异，更正，谢谢
233楼
2023-03-10 16:21:00
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辽宁军儿：回复思顿乔老师 就是税务报表和会计帐必须一致，对吗？
2023-03-10 16:47:48
思顿乔老师：回复辽宁军儿您好，理论上是的，也会有不一致的情况，谢谢
2023-03-10 17:15:13
辽宁军儿：回复思顿乔老师 年末了，也可以不一致吗？
2023-03-10 17:34:53
思顿乔老师：回复辽宁军儿您好，是可以的，但是要根据实际情况而定
2023-03-10 17:54:17
辽宁军儿：回复思顿乔老师 什么情况可以不一致吗
2023-03-10 18:13:16
思顿乔老师：回复辽宁军儿比如说租赁一次性开一年的发票，一次性就缴税的，但是却在12个月计提收入，谢谢
2023-03-10 18:41:53
辽宁军儿：回复思顿乔老师 我家商贸企业
2023-03-10 19:11:15
思顿乔老师：回复辽宁军儿商贸的话，不太存在这种情况，不过您可以去看账本
2023-03-10 19:31:55
辽宁军儿：回复思顿乔老师 他家是库存商品当月未勾选，但是记账凭证记进项税，所以增值税报表和进项税余额不一致，不知道有没有风险
2023-03-10 19:47:45
思顿乔老师：回复辽宁军儿您好，先不去想风险不风险，尽量调成一致
2023-03-10 20:07:19
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ k1 发表的提问：
银行贷款 提供的 财务报表 数据都是假的，做的时候 有什么注意事项吗，比如各项科目余额有什么合适的比例吗
同学你好，利润表的营业利润和净利润都是正数，资产负债表的未分配利润最好是正数，负债占总资产的比例最好在50-70%之间，流动资产最好大于流动负债，大概注意这些就行了。
234楼
2023-03-12 15:46:02
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 我要一步一步往前走。 发表的提问：
一般纳税人企业的文化事业建设费申报表的数据是根据什么数得来的？怎么计算呢？
您好：文化事业建设费的计税依据 根据《国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费征收管理问题的通知》(财综〔2013〕88)规定：缴纳文化事业建设费的单位和个人应按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额，计算公式如下： 应缴费额=计费销售额×3% 计费销售额，为纳税人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用，减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。
235楼
2023-03-12 15:51:42
全部回复
微微老师
职称：初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 棠小妞 发表的提问：
企业所得税年度申报时 纳税调整项目明细表 账载金额与税收金额相同的项目 要不要填写数据 还是直接写0
您好，需要填写数据的呢
236楼
2023-03-12 16:05:59
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 凤 发表的提问：
老师，请教一下，企业所得税申报表营业收入累计数与增值税申报表销售额累计数不相符怎么办？可能是以前会计做错了，两个数据与实际的都不相符！
您好！你要看哪个是对的。至少跟发票要一致
237楼
2023-03-13 12:54:35
全部回复
凤：回复宋生老师 @宋老师：老师，就是跟发票都不一致，我账上该怎么调整
2023-03-13 13:16:39
宋生老师：回复凤您好！你如果不一样就要先核对增值税，看哪个月或者那几个月不对，然后去申报增值税，最后才来申报所得税
2023-03-13 13:28:49
凤：回复宋生老师 @宋老师：老师，您好！是去年的已经申报好了，而且申报的比实际的多，有没有办法补救措施？现在要做汇算清缴有没有影响？
2023-03-13 13:44:36
宋生老师：回复凤您好！如果是多的话，一般没有关系。但是你所得税和增值税的要对的上的。
2023-03-13 14:11:17
凤：回复宋生老师 @宋老师：好的，谢谢老师！！
2023-03-13 14:34:55
宋生老师：回复凤您好！不客气。
2023-03-13 15:02:14
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
像高企年报的这些数据需要企业会计做研发费用的吧
您好！是的。计入研发费用
238楼
2023-03-13 13:02:44
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克江老师
职称：,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 心意合一 发表的提问：
＃提问＃老师，1月份资产负债表中的各项科目期未余额数据要加上上年的年未余额数吗
你好，资产负债表中期末数，就是1月各个科目实际余额数，不需要加
239楼
2023-03-13 13:23:34
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 紫楓萧月 发表的提问：
企业所得税季度报表上的本年累计金额是填本年累计的数据还是填本季度累计的数据
本年累计金额是填1-9月的累计金额
240楼
2023-03-13 13:30:43
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