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发现以前会计填报报表错误
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ hp 发表的提问：
老师，我再检查今年的账时，发现几个错误，导致已申报的报表也有错误，我如何更改？
？？？？
196楼
2023-02-22 14:54:27
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王雁鸣老师：回复hp您好，可以不用更改，下期报表按正确的申报即可。
2023-02-22 15:40:04
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 多情的巨人 发表的提问：
你好 以前年度错误凭证咋处理
发现以前年度记账凭证有错误：应当用蓝字填制一张更正的记账凭证予以更正。 1、对上年度税收发生影响的： 在上一年度决算报表编制前发现的，可直接调整上年度账项，对于影响利润的错账须一并调整“本年利润”科目核算的内容。 在上一年度决算报表编制之后发现的： ①对于不影响上年利润的项目，可以直接进行调整。 ②对于影响上年利润的项目，应通过“以前年度损益调整”进行调整。 2、不影响上一年度的税收，但与本年度核算和税收有关的 可以根据上一年度账项的错漏金额影响本年度税收情况，相应调整本年度有关账项。
197楼
2023-02-22 15:02:59
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 13934343934 发表的提问：
申报表填写错误已交税款能退么
你好 填写错多交的税款可以退
198楼
2023-02-23 14:09:09
全部回复
13934343934：回复玲老师 怎么操作？
2023-02-23 14:39:11
玲老师：回复13934343934先去税务局做报表，更正申报，然后填写退税申请表就可以退税
2023-02-23 14:53:57
13934343934：回复玲老师 在网上能操作么？谢谢
2023-02-23 15:11:56
玲老师：回复13934343934https://www.sohu.com/a/347447349_708039 这是网上的操作流程
2023-02-23 15:34:40
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 久平(酒瓶) 发表的提问：
这是一家小规模公司，报一税两费报表时都填完了，没发现哪错误，就是保存不了呢
你好，你没有输入减免性质代码，只填了减免额
199楼
2023-02-23 14:24:36
全部回复
久平(酒瓶)：回复彩丽老师 好的，谢谢您
2023-02-23 14:55:22
彩丽老师：回复久平(酒瓶)不客气，祝你生活愉快！如果你对解答满意请给五星好评，谢谢！
2023-02-23 15:18:53
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 学堂用户u9bqe5 发表的提问：
现金流量表第四季度出现错误，年报按照正确申报可以吗
您好，这个当然是可以的了
200楼
2023-02-23 14:40:41
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 现实的唇膏 发表的提问：
我想更正以前年度错误的凭证
您好，那您可以先红字做原来的分录，然后再做正确的
201楼
2023-02-23 14:56:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 自在 发表的提问：
以前年度的凭证附件有错误的怎么处理
具体的什么业务有错误
202楼
2023-02-24 14:12:17
全部回复
自在：回复郭老师 发票
2023-02-24 14:24:57
自在：回复郭老师 车票
2023-02-24 14:41:35
郭老师：回复自在发票具体的哪里有问题
2023-02-24 15:00:34
自在：回复郭老师 疑似假发票
2023-02-24 15:18:22
郭老师：回复自在汇算清缴调增就可以，账上还是做费用
2023-02-24 15:46:53
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 冰雪微微 发表的提问：
老师，这是以前年度做的错误凭证，跨越了两年了，我是直接冲红还是怎么
您好 跨越了两年了，是直接冲红
203楼
2023-02-24 14:30:11
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冰雪微微：回复bamboo老师 以前年度法人从公户提现出来，以前会计把提出来的钱全放在其他应收款款—备用金里了，她这样做对吗，导致到现在我账上其他应收款—备用金 3百多万多，银行上面多出来2百多万，全部不对，银行不对的原因是从开业以来到2016年年底前两任会计手工做的账没做银行，2017年又找代账公司做，银行部分做了，还有些做错了，导致银行与实际余额差额太大，其他应收款—备用金 数额太大  都对不上，想找个合适科目先挂那里，又找不到合适的，要更正他们之前做错的地方太多。
2023-02-24 14:51:41
bamboo老师：回复冰雪微微以前年度法人从公户提现出来，以前会计把提出来的钱全放在其他应收款款—备用金里了，她这样做的
2023-02-24 15:07:59
bamboo老师：回复冰雪微微后期法人要还款 或者找发票报销冲销
2023-02-24 15:37:52
冰雪微微：回复bamboo老师 我的意思是说现在我账面上的其他应收款这笔钱怎么把它消下去
2023-02-24 15:49:28
冰雪微微：回复bamboo老师 还有银行他们也是做的一塌糊涂，银行上面多出来了240多万，我真的头疼，不知道这账该咋调
2023-02-24 16:03:50
bamboo老师：回复冰雪微微账面上的其他应收款这笔钱  要不老板还款 要不就找发票报销
2023-02-24 16:21:38
冰雪微微：回复bamboo老师 找发票那肯定是不现实的，那还款我做个现金还款可以吧，但是现金还的话没啥依据，账上目前没那么多现金
2023-02-24 16:35:20
bamboo老师：回复冰雪微微也可以做企业分红的
2023-02-24 16:54:07
冰雪微微：回复bamboo老师 那这个分录咋做，分红了话是不是牵扯交税
2023-02-24 17:04:28
bamboo老师：回复冰雪微微又不还钱 又没有发票 又不想交税 哪有这么好的事啊 借：利润分配-应付现金股利 贷：应付股利 借：应付股利 贷：其他应收款-法人 贷：应交税费-个人所得税
2023-02-24 17:28:39
冰雪微微：回复bamboo老师 那还钱的话咋做账，重点是需要附啥单据
2023-02-24 17:41:18
bamboo老师：回复冰雪微微单位开具现金收款收据 盖单位财务专用章
2023-02-24 17:56:01
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
以前年度凭证错误怎么处理？
你好！这个要看是什么错误。如果不涉及损益类的，直接红字冲减错误的，然后做正确的就可以了。
204楼
2023-02-24 14:59:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 个性的板凳 发表的提问：
您好老师，17年所得税报表填写错误，不知去哪里修改
你好，提供正确的申报表，去税局大厅做更正申报就是了
205楼
2023-02-27 14:14:29
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 木木 发表的提问：
如果季度报企业所得税时数据填写错误，到下一年度才发现，怎么填年度汇缴表
您说的是去年的季度申报表错了吗？错哪里了？
206楼
2023-02-27 14:36:27
全部回复
木木：回复张艳老师 利润总额错了，我们一直是零申报
2023-02-27 14:50:44
张艳老师：回复木木建议您最好去税局做一下财务报表的更正申报。
2023-02-27 15:05:08
张艳老师：回复木木建议您最好去税局做一下财务报表的更正申报。
2023-02-27 15:27:42
张艳老师：回复木木建议您最好去税局做一下财务报表的更正申报。
2023-02-27 15:48:10
木木：回复张艳老师 财务报表数据对的，就企业所得税报错了呢，这种怎么出来 处理
2023-02-27 16:12:03
张艳老师：回复木木您可以在所得税汇算清缴时，按正确的进行填列就行了。因为季度所得税申报本身就是预缴的。
2023-02-27 16:26:25
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱转角 发表的提问：
老师，我看之前会计给地税的报表是错误的，我这个月该怎么报啊，接着往下错还是怎么修改，期初余额就错了
你好！把累计数改过来就可以
207楼
2023-02-27 14:50:59
全部回复
爱转角：回复晓海老师 期初的数我能直接也改了吗
2023-02-27 15:11:15
晓海老师：回复爱转角你好！看看这里对你有帮助 http://www.ahsrst.cn/a/201404/8405.html
2023-02-27 15:31:38
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 荒岛晴空 发表的提问：
人力资源社会保障统计报表系统里面的工资福利RW里面填了表，审核不通过，提示出现这个有错误，看不懂是第几行出错了，可以说一下吗？
看提示才能知道，没有提示说不清的
208楼
2023-02-28 13:08:04
全部回复
英老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 年轻的鸵鸟 发表的提问：
以前报税正常，现在登录报税老提示密码错误，什么情况。
同学好，应该是密码错了，不记得密码了需要到税务局重置
209楼
2023-02-28 13:27:48
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 雨中漫步 发表的提问：
请问老师，经核对之前会计在以前年度纳税申报错误，我现在写了申报说明以备税务审查可以吗？说明书上需要盖公司章吗？
这个申报错误，以前年度的是补交税款，可以写相关的申报税明，说明上需要盖公章。
210楼
2023-02-28 13:49:42
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雨中漫步：回复江老师 老师，是税控设备维护费所属期没有发生，减征额填了330元，那我今年发生的维护费不填列抵之前错误填的可以吗？
2023-02-28 14:05:37
雨中漫步：回复江老师 然后写说明书盖章
2023-02-28 14:19:45
江老师：回复雨中漫步一、填写了，你抵了330元的增值税，这个没有发生，不可能说让你后面发生的金额抵以前的增值税，需要写说明情况盖章处理。 二、打个比方，我本月需要交增值税，在税法上你需要交税处理，至于你后期再多的进项税说可以抵扣也是不行了。因为后期的进项税，你可以去抵后期应交的增值税，但本期必须交税平账。
2023-02-28 14:36:22
雨中漫步：回复江老师 老师，那我补交以前年度增值税需要怎么做？先写说明吗？然后纳税申报明细主表怎么填？因为这个5月单位没有收入
2023-02-28 14:51:26
江老师：回复雨中漫步这个先写情况说明，盖公章到税务处理。再税务专管员如何操作。
2023-02-28 15:02:27
雨中漫步：回复江老师 谢谢老师！那我上次税控维护费因为想抵消之前错误申报的，所以发生额那笔就没有填写，这个怎么办？
2023-02-28 15:16:59
江老师：回复雨中漫步看税务专管员的处理意见的。因为本身就是需要补交税330元的事项。
2023-02-28 15:45:15
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