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发现以前会计填报报表错误
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
税务财务报表之前有错误的可以直接本月申报的时候更改吗？
你好，需要撤销重新按正确的报送的
256楼
2023-03-14 13:42:27
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：回复菲童牛宝属于第二季度的，不能重新报送了，可以直接这个月把本年累计数更改成正确的就行吗？
2023-03-14 13:59:02
邹老师：回复菲童牛宝你好，那只能是这个季度做调整了
2023-03-14 14:28:25
：回复菲童牛宝@邹老师:不用去税务局，更改上个季度报表吧
2023-03-14 14:40:46
邹老师：回复菲童牛宝你好，最好是更改到正确的报表数据
2023-03-14 14:58:20
：回复菲童牛宝@邹老师:企业所得税里的营业成本是指什么成本数据？
2023-03-14 15:11:12
邹老师：回复菲童牛宝你好，就是你账上的主营业务成本+其他业务成本
2023-03-14 15:25:16
：回复菲童牛宝@邹老师:企业所得税季度报表 小微企业税率自动更改吗？为什么我得报表还是显示25%
2023-03-14 15:50:11
邹老师：回复菲童牛宝你好，不需要更改，系统显示是25%，实际纳税按10%，因为有15%的是减免的
2023-03-14 16:12:44
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问：
汇算清缴时候的财务报表可以和第四季度不一样吗？现在发现第四季度有一些数据填写错误了
您好！可以的。可以改
257楼
2023-03-14 13:50:11
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答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ hui W 发表的提问：
季度所得税申报表现在填写的金额是全年累计数？今天申报了填的数是10月到12月的金额。 是错误的吧？
是的，应该写1-12月份累计
258楼
2023-03-14 14:10:21
全部回复
hui W：回复答疑郭老师 6月份的季度申报表那么应该是1-6月份的累计数是吗？不是456月份的累计数？
2023-03-14 14:32:37
答疑郭老师：回复hui W是的
2023-03-14 14:55:12
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 欣慰的白昼 发表的提问：
你好，2020年延缓缴纳企业所得税分录计提错误，现在需要申报2020年财务报表年报，需要怎么样冲掉之前做错的分录
你好 借 应交税费 贷 以前年度损益调整
259楼
2023-03-14 14:20:59
全部回复
张蓉老师
职称：中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 王莹 发表的提问：
老师，请问申报表利润和做账报表利润相差2元钱，原因可能是前任会计填报表时填错了，请问怎么处理？
您好，可到税局窗口申请删除报表后，再重新申报。
260楼
2023-03-15 13:30:13
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学堂用户hyjfn5 发表的提问：
出口退税企业已经申报退税，发现错误 如何冲回前期申报
你好 可以更正申报处理 
261楼
2023-03-15 13:55:09
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 韦美丫 发表的提问：
发现前会计做的计提折旧错误，计提年限错误，计提时未减到预计净产值，年初该怎么做？
你好，年初按照去年的余额先过账，再作调整
262楼
2023-03-15 14:06:56
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韦美丫：回复徐阿富老师 怎么调整呢？
2023-03-15 14:30:42
徐阿富老师：回复韦美丫你好，重新计算应该计提的折旧，和已经计提的折旧差额记入借以前年度损益调整 贷累计折旧
2023-03-15 14:57:46
韦美丫：回复徐阿富老师 比如说我现在按正确的方法计算累计折旧该28000,稍后已经计提了18000,那分录该是值以前年度损益调整:10000,贷累计折旧10000
2023-03-15 15:12:27
徐阿富老师：回复韦美丫你好，对的，没错，是这样的
2023-03-15 15:32:23
韦美丫：回复徐阿富老师 老师我们是民办学校，快帐里没这个科目也，现在是折旧上年度多提了！
2023-03-15 16:01:43
韦美丫：回复徐阿富老师 我应该怎么做分录
2023-03-15 16:30:04
徐阿富老师：回复韦美丫你好，是多计提啊，那就借累计折旧，贷利润分配（或非限定性资产））
2023-03-15 16:55:23
韦美丫：回复徐阿富老师 金额有点大了，会影响企业所得税吗？
2023-03-15 17:21:29
韦美丫：回复徐阿富老师 老师再把少提了给我讲一下
2023-03-15 17:39:10
徐阿富老师：回复韦美丫你好，1不影响本年所得税。2少计提的情况：重新计算应该计提的折旧，和已经计提的折旧差额记入借以前年度损益调整 贷累计折旧
2023-03-15 17:49:36
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 光亮的台灯 发表的提问：
我们在填报所得税年报时 由于数据错误 资产摊销表填错了 能不能作废重新申报
现在还是可以作废后重新申报。
263楼
2023-03-15 14:17:59
全部回复
陈老师Fairy
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA
4.99
解题: 0.08w
引用 @ 风筝 发表的提问：
填写汇缴清算申报表基础信息时，公司从业人数填写错误，会有影响吗
所得税汇算清缴填错了，虽然已经申报了，但是再重新申报就没事了。 因为《企业所得税汇算清缴管理办法》第10条有明文规定： 第十条 纳税人在汇算清缴期内发现当年企业所得税申报有误的，可在汇算清缴期内重新办理企业所得税年度纳税申报。
264楼
2023-03-16 13:17:13
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 宋景然的飞碟没油了 发表的提问：
老师 2018年纳税申报没错误，但是账上科目错误。现在发现了可以调整吗？
你好； 具体是什么科目 。可以调整的； 看是否涉及损益科目的  
265楼
2023-03-16 13:37:04
全部回复
宋景然的飞碟没油了：回复meizi老师 是18年，用预缴款交一笔增值税。纳税申报表扣减了，但是账上没做。现在是账上已交税金余额比申报表上多。
2023-03-16 13:49:14
meizi老师：回复宋景然的飞碟没油了你好 ； 那你正常处理即可 。 这个不涉及损益   
2023-03-16 14:16:25
一间房老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问：
关于评估重大错报风险，下列说法中错误的是（　）。 A、控制环境薄弱，通常表明存在财务报表层次的重大错报风险 B、被审计单位存在复杂的联营或合资，通常表明存在财务报表层次的重大错报风险 C、管理层凌驾于控制之上的风险属于特别风险 D、具有高度估计不确定性的会计估计可能存在特别风险
【正确答案】 B 【答案解析】 被审计单位存在复杂的联营或合资，这一事项表明长期股权投资账户的认定可能存在重大错报风险。 【该题针对“重大错报风险”知识点进行考核】
266楼
2023-03-16 14:06:26
全部回复
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 时尚的含羞草 发表的提问：
报错了税前工资，导致个税计算错误
你好，带上基本资料营业执照、公章、报税资料、经办人和法人身份证原件到税大厅修改
267楼
2023-03-16 14:17:59
全部回复
时尚的含羞草：回复陈静老师 税局咨询后说明年汇算清缴时再清算。但是我现在报进去的当月工资错误了。即便明年汇算清缴时还能修改吗？不然税局系统里还是错误的税前工资
2023-03-16 14:31:46
陈静老师：回复时尚的含羞草你好，应该可以的，以当地税局说的为准。
2023-03-16 14:41:49
时尚的含羞草：回复陈静老师 我是8月份缴税后发现税前工资报错了，当月可以做调整吗
2023-03-16 15:07:41
陈静老师：回复时尚的含羞草你好，如果过了申报期，是可以到税大厅去调整的。
2023-03-16 15:25:36
时尚的含羞草：回复陈静老师 需要在过期多久内进行申报调整呢？
2023-03-16 15:43:22
陈静老师：回复时尚的含羞草你好，各地规定有出入，最好问你的税务专管员的。
2023-03-16 16:00:08
时尚的含羞草：回复陈静老师 谢谢
2023-03-16 16:27:17
陈静老师：回复时尚的含羞草你好,如果觉的老师回答的满意,请给予五星支持.
2023-03-16 16:51:40
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ EH EH 发表的提问：
税已经报上去了，开票是这两天刚开，发现有几家的产品价格写错了，问了这边的会计，说下个月可以用负数表示错误的单价，再填上开票的单价，相当于把上个月报的红冲掉，可以吗
你好！下个月可以用负数表示错误的单价，再填上开票的单价，相当于把上个月报的红冲掉是可以的。
268楼
2023-03-19 15:54:42
全部回复
EH EH：回复宋生老师 嗯嗯，那就好
2023-03-19 16:20:12
宋生老师：回复EH EHOK
2023-03-19 16:30:14
龙枫老师
职称：注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 木雨 发表的提问：
已申报未交款，报表出现错误，如何操作？
这个有个申报错误更正功能，操作就行
269楼
2023-03-19 16:06:13
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ ???? 发表的提问：
现金流量表申报错误怎么办
你好，需要提供正确的现金流量表数据去税局大厅做更正申报
270楼
2023-03-19 16:20:06
全部回复
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