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会计科目期末没有余额的是
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ K14617325806585 发表的提问：
科目余额表的期末余额是负数什么意思？
你好，具体是什么科目的余额是负数呢？
181楼
2023-02-16 13:35:27
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K14617325806585：回复邹老师 生产费用
2023-02-16 14:02:27
邹老师：回复K14617325806585你好，没有生产费用这个科目的？你是指生产成本科目吗？
2023-02-16 14:16:19
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ Ai 金 发表的提问：
工程结算科目属于哪类科目，期末余额是借还是贷，为何在快账里面期末余额是借
你好，收入类，贷增借减
182楼
2023-02-16 14:02:51
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老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 猫熊 发表的提问：
年中建账，看11月的科目余额表里收入费用类的期末没有余额，但是辅助核算余额表里收入费用类的期末有余额，应该怎么录入期初余额，要保证年报里看到的是全年的
您好，那这样的话，建议收入费用类科目还是全额把期初余额录为0，但是本年累计借贷方发生额要录入期初数据中，就能保证年报里年到的是全年的数据了。
183楼
2023-02-16 14:23:21
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 潇潇暮雨 发表的提问：
老师，期初余额的借贷和期末余额的借贷关系有没有公式
期末余额=期初余额+本期增加—本期减少
184楼
2023-02-16 14:47:33
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Calm 发表的提问：
公司交的社保期末科目余额表是不是不一定平，也有可能会平。
你好，个人部分一般是有余额的
185楼
2023-02-16 15:08:59
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Calm：回复徐阿富老师 个人部分不是代扣代缴吗？怎么会有余额呢？
2023-02-16 15:34:47
徐阿富老师：回复Calm你好，这个月缴纳，以后发工资扣回，所以月末会有余额
2023-02-16 15:52:25
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 盈 发表的提问：
根据科目余额表做资产负债表 科目余额表中 本年利润期末余额是-810009.87 利润分配是0 那我资产负债表中的未分配利润= -810009.87么 资产负债表中的未分配利润=科目余额表中的本年利润期末余额+科目余额表中的利润分配期末余额 对么？
是的
186楼
2023-02-19 16:29:53
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刘琳琳
职称：初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 書香墨韵 发表的提问：
科目余额表表末合计数是怎么计算的？如期初借方余额。从表头拖拉到表末求到的总和不是表末上的期初借方余额合计数？！
你好，同学！科目余额表的余额例如现金的科目余额表中的余额=期初余额+借方发生额-贷方发生额
187楼
2023-02-19 16:35:25
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 李祥纯 发表的提问：
期末结转后，科目余额表的主营业务成本本期贷方没有发生额是什么原因？
你好，不会的，你主营业务成本结转本年利润了吗
188楼
2023-02-19 16:42:11
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李祥纯：回复月月老师 结转咯的，是管家婆系统结转的，但是去查科目余额及发生额时主营业务成本贷方无发生额，我看结转的凭证上明明有发生额的呀？
2023-02-19 17:15:56
月月老师：回复李祥纯你好，你是不是设置的有问题，一直这样吗。结转应该是 借：本年利润 贷：主营业务成本’
2023-02-19 17:35:56
李祥纯：回复月月老师 一月二月都没问题，三月份就出现这样
2023-02-19 17:48:57
月月老师：回复李祥纯你好，不应该是设置的问题，你再删除重新操作一下。
2023-02-19 18:06:25
李祥纯：回复月月老师 好的
2023-02-19 18:25:08
李祥纯：回复月月老师 老师，我这边已经弄好咯，但是新问题又出来咯，我想再问一下老师，资产负债表的所有者权益和利润表净利润相差0.49是什么原因呢？
2023-02-19 18:51:11
月月老师：回复李祥纯你好，你有以前年度损益调整吗
2023-02-19 19:03:31
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 薄荷兰 发表的提问：
其他应收款”项目，应根据（　　）科目的期末余额合计数，减去“坏账准备”科目中相关坏账准备期末余额后的金额填列。
你好，是其他应收款科目
189楼
2023-02-19 17:06:00
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阎老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 艳会 发表的提问：
资产处置损益期末5可以有余额吗？什么科目期末不能有余额呢？
你好，资产处置损益是损益类科目，期末要结转到本年利润，没有余额。损益类科目期末都不能有余额。
190楼
2023-02-20 14:25:26
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艳会：回复阎老师 那为什么固定资产清理科目的余额要转入到资产处置损益？不能直接结转本年利润呢？
2023-02-20 14:46:15
阎老师：回复艳会固定资产清理是资产类科目，是个过渡科目，在报表里不体现，要先转到损益类科目中，再结转本年利润
2023-02-20 15:03:52
赵英老师
职称：中级会计师，财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 会计学堂125 发表的提问：
预算会计的期末余额和财务会计的期末余额是不是得相等或者有关联关系？
一般预算数据与实际核算数据不会相等。但两者是有关系的。
191楼
2023-02-20 14:43:52
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Happiness 发表的提问：
那些会计科目没有余额
月末损益类科目没有余额，都结转至本年利润科目了。
192楼
2023-02-20 14:57:12
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ ? 发表的提问：
老师，看余额表，有些科目期末有余额是不是代表我做错了
你好，损益类的科目如果有余额的话，这个就是不对的。 比如你是工业的，制造费用不允许有余额，一般都是结转到生产成本。
193楼
2023-02-20 15:03:01
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 陶醉的电灯胆 发表的提问：
期末结转 显示科目有余额
期末期末结转损益了吗？
194楼
2023-02-21 14:21:04
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计科目中。本年利润。期末结转后为什么应无余额？
平时是损益类科目结转后无余额 结转到本年利润里 年末再把本年利润结转到未分配利润里
195楼
2023-02-21 14:30:26
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