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会计怎样处理跟领导的关系
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陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ Mena. 发表的提问：
提前支付工程成本费用给领导，怎么样做会计分录？
你好!借:其他应付款 贷:银行存款
136楼
2023-02-05 17:30:39
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Mena.：回复陈静老师 这个是不能税前抵扣的吧，企业税
2023-02-05 17:50:40
陈静老师：回复Mena.你好!现在没发票没生成成本,肯定是不能税前抵扣的.
2023-02-05 18:09:26
Mena.：回复陈静老师 @陈静老师:如果是暂估的成本，这个季度是否可以先抵扣的
2023-02-05 18:22:24
陈静老师：回复Mena.你好!不能的,暂估是没发票的
2023-02-05 18:45:04
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 会计学堂125 发表的提问：
我想请教下关于会计录凭证的问题 我的资产负债表不平衡，销项与进项金额不一样导致的不平衡怎么处理的呢
老师i看一下
137楼
2023-02-05 17:45:00
全部回复
会计学堂125：回复老刘 需要怎么录入呢 资产负资表一边是3920 一边是3816.55需要怎么处理呢
2023-02-05 18:02:35
老刘：回复会计学堂125首先这个会计凭证要平。其次资产负债表中应交税费的数是根据账中应交税费的余额填的，不是分析填列，怎么会不平？
2023-02-05 18:14:48
会计学堂125：回复老刘 进项是3800销项是3920怎么平呢
2023-02-05 18:33:07
会计学堂125：回复老刘 怎么调平呢，方便说下嘛谢谢你
2023-02-05 18:44:55
老刘：回复会计学堂125这个差，需要交纳的，为什么要调平呢。
2023-02-05 19:07:02
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 留胡子的冰棍 发表的提问：
我能明白会计分期产生了折旧，摊销的会计处理方法。但是，不懂，应收应付，预收预付怎么处理的，和会计分期有什么关系。
你好 ，应收应付，预收预付怎么处理的 这个你是说的一次性收款 分期做收入的意思？
138楼
2023-02-06 14:59:17
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ HRP 发表的提问：
领导给了一张377O0元包的发票， 怎么账务处理合理
你好，单位购买包的具体用途是？ 
139楼
2023-02-06 15:09:02
全部回复
HRP：回复邹老师 领导自用
2023-02-06 15:23:26
邹老师：回复HRP你好，是个人消费行为？ 
2023-02-06 15:52:14
Kim
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ 发表的提问：
之前的会计增值税申报跟会计核算没有同步，导致增值税申报的进项跟会计核算进项有差异，怎么处理 还有9月认证了未在附表2抓取到数据？
那就要查清是什么没对方，进行调整
140楼
2023-02-06 15:25:12
全部回复
职称：
4.90
解题: 0.06w
引用 @ Crystal杨 发表的提问：
发票认证了，申报时忘记导入了，怎样做会计分录处理那笔数？
若没有缴纳增值税，可以作废申报，重新申报过。
141楼
2023-02-06 15:50:58
全部回复
Crystal杨：回复 过了几年才发现这个错误？我要怎样调出这个数，我到时是入了待认证抵扣税额
2023-02-06 16:14:38
：回复Crystal杨建议你在群重新问过该问题，无法回答。
2023-02-06 16:40:10
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 活力的香烟 发表的提问：
建造不动产领用自产产品为什么无税务处理？！怎么2018年初级会计实务108页辅导教材例题有税务处理呢？！
全面营改增后，领用自产产品建造不动产，无需确认销项税了。
142楼
2023-02-07 14:38:05
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 青青 发表的提问：
结转制造费用跟领用材料是没有关系的吧，我改了领料的分录，会 不会影响到我结转制造费用的那笔分录呢
你好，是的 改领用材料分录，是不会影响制造费用的那笔分录的
143楼
2023-02-07 14:54:00
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ li _x 发表的提问：
有几个领导的工资想先挂着，不发工资，等以后公司运营好些再发，工资可以这样处理，先挂着，等以后再发工资，这样会不会有什么影响，税务后期应该怎么处理
你好，这个你先每月按应发数预提是可以的，然后个税先按月申报。
144楼
2023-02-07 15:09:59
全部回复
li _x：回复徐阿富老师 那这样挂着没发工资没关系吗
2023-02-07 15:35:06
徐阿富老师：回复li _x你好，我说了，这样可以的，到有资金再一次性领，但一定要按月申报个税。
2023-02-07 15:47:09
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 昏睡的睫毛 发表的提问：
交易性金融资产关于成本和应收股利部分，18年的会计处理跟17年的是不是不一样了？感觉视频里面讲的跟18年新书都不一样啊？
您好，是的，不一样了，按教材说的处理吧。
145楼
2023-02-07 15:19:29
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许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 懒虫 发表的提问：
老师5—7这道题关联方关系和非关联方关系处理结果一样吗
由于购买的是20%的股权，仅仅只是有重大影响。所以，从关联方还是非关联方购买，处理结果一致，都是按照公允价值计量，就可以了。
146楼
2023-02-07 15:47:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 睫毛弯弯 发表的提问：
老师，计提工资的原始凭证，就是一张工资表吧，这张表可以没有相关领导签字，发工资的时候领导和员工都要签字，我这样理解对吗
您好!原始单据可以用工资表做，一般都是签字审批之后才发，发的时候叫领工资的人签字。
147楼
2023-02-08 14:41:05
全部回复
Basage老师
职称：税务师,注册会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 坚强的盼望 发表的提问：
老师，我想问一下外账关于注销的合计避税，库存商品太多怎么处理的一系列问题。请问能指导吗
你好 首先，你必须以一种表面上合理的方式把帐面存货处理掉:分配股东、低价处理、坏损、被盗、被抢……用你所能想到的任一种方法。
148楼
2023-02-08 15:06:25
全部回复
坚强的盼望：回复Basage老师 分配股东是不是好一点？因为公司欠款股东
2023-02-08 15:44:52
Basage老师：回复坚强的盼望那要视同销售处理:补缴增值税、企业所得税。
2023-02-08 16:05:32
Basage老师：回复坚强的盼望股东如果是一般纳税人，可以抵扣进项，增值税方面没问题；企业所得税方面，存货也不会加价太高，与正常销售差别不大。
2023-02-08 16:34:23
坚强的盼望：回复Basage老师 那这样是不是给法人开发票啊
2023-02-08 16:49:23
坚强的盼望：回复Basage老师 那那种方式最好呢
2023-02-08 17:07:00
坚强的盼望：回复Basage老师 还是把一般纳税人降为小规模。然后一点点消耗掉呢
2023-02-08 17:35:23
Basage老师：回复坚强的盼望根据实际情况决定了，只能给到参考意见。
2023-02-08 17:58:10
Basage老师：回复坚强的盼望不想抵扣也可以不开发票。税务局不追究，企业所得税可以不缴了
2023-02-08 18:12:15
坚强的盼望：回复Basage老师 老师，我只是想通过正规渠道然后再咱们平台上了解最好的方法，来解决呢
2023-02-08 18:22:29
坚强的盼望：回复Basage老师 注销是查账查三年的对吗
2023-02-08 18:52:28
坚强的盼望：回复Basage老师 如果拖到三年会不会好一点，然后这些账就不用管了
2023-02-08 19:21:07
Basage老师：回复坚强的盼望前期积压的存货，合规处理就行了，方法各有利敝，具体还得自己决定。 按照你的方法先转为小规模，可降低增值税负；然后作不开票销售也可以。
2023-02-08 19:46:18
坚强的盼望：回复Basage老师 无票收入是不是也得缴税
2023-02-08 19:59:03
Basage老师：回复坚强的盼望是要补缴，一般，讲一般情况，无票销售补点增值税，企业所得税就不用缴了。 一点税不补，会问你账上存货哪去了?
2023-02-08 20:17:40
坚强的盼望：回复Basage老师 那补水你觉得转成小规模开发票合理是吗？交的税欠。能不能做库存商品调整以前年度损益？因为我看利润挺高的，多结转点库存商品？
2023-02-08 20:41:01
坚强的盼望：回复Basage老师 补水不就是增值税附加税，企业群的税都要交吗
2023-02-08 20:58:07
Basage老师：回复坚强的盼望如果税负不低于行业平均水平，调整以前损益也是可以的。转小规模并不意味着开票，无票销售增值税负也低啊！
2023-02-08 21:23:07
坚强的盼望：回复Basage老师 或者是能不能结转库存的时候结转少了，可是结转库存少了实际上没有也不行啊
2023-02-08 21:35:13
Basage老师：回复坚强的盼望你说从在产品到成品库存的结转吗。也可以啊，把在产品中的部分成本支出调到期间费用
2023-02-08 21:55:17
坚强的盼望：回复Basage老师 怎么调到期间费用！借管理费用办公费，贷库存吗
2023-02-08 22:12:56
坚强的盼望：回复Basage老师 刚才有个老师告诉我借其他应付款法人，贷库存，不交税
2023-02-08 22:37:09
Basage老师：回复坚强的盼望这个做法不合规，有风险。工资、折旧、易耗品……
2023-02-08 22:52:44
坚强的盼望：回复Basage老师 那最好的方法老师您告诉我吧，最好能不交税
2023-02-08 23:04:01
坚强的盼望：回复Basage老师 其实我们这个账本来就乱糟糟。经不得推敲，临时工资都一年一百万左右，也没交个人所得税，所以注销肯定是问题，据说税务查账三年，所以想尽量消耗掉拖三年
2023-02-08 23:30:18
Basage老师：回复坚强的盼望你就按销售处理，开票不开票企业决定，然后申报增值税，这是比较一般的做法。
2023-02-08 23:51:43
坚强的盼望：回复Basage老师 600多万缴税增值税需要18万呢
2023-02-09 00:05:13
坚强的盼望：回复Basage老师 我说的是讲为小规模的税，而且还没算附加，和企业群的
2023-02-09 00:19:48
坚强的盼望：回复Basage老师 如果把库存卖出去，那欠法人的钱怎么办呢，因为股东是认缴，不是实缴，我没做实收资本有问题吗
2023-02-09 00:43:01
Basage老师：回复坚强的盼望你账上存货少了，现金多了，付股东现金就行了。
2023-02-09 01:08:39
Basage老师：回复坚强的盼望实收资本，要记实缴数。现在都注销了，实不实缴无所谓了，只要把外债处理好没问题。
2023-02-09 01:19:28
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ life 发表的提问：
调整以前年度损益，导致未分配利润勾稽关系不平，这个要怎么处理?
你好，资产负债表与利润表之间符合这个勾稽关系就可以的 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润
149楼
2023-02-08 15:17:16
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 加油吖夙辞 发表的提问：
调整发票的月领用量跟企业纳税等级有关系吗？
你好 和企业纳税等级有关系
150楼
2023-02-08 15:24:12
全部回复
加油吖夙辞：回复玲老师 是不是A类100张，B类50张？
2023-02-08 15:53:32
玲老师：回复加油吖夙辞你好 这个各地有差异 ，按你当地的规定
2023-02-08 16:14:16
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