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社保打来医疗款的会计分录
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ SHERO 发表的提问：
老师我是医院会计，开票时想开医疗服务*治疗费的服务名称，设置半天总保存不上，打出来的票还是医疗服务3070202
您好 您添加编码的时候 商品名称有没有写治疗费
31楼
2022-12-19 16:50:34
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 慈祥的网络 发表的提问：
您好，请问如果一月二月的社保医疗等是2月份一起缴纳的，这个会计分录该怎么做，我正常一月份计提借:管理费用-社保，医疗保险等贷应付职工薪酬-社保，医保等， 借:管理费用贷应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保，医疗等 贷:库存现金 那这样的话，其他应收款是贷方余额这样行吗？
可以的，可以是贷方余额的
32楼
2022-12-19 17:07:28
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慈祥的网络：回复辜老师 那我这样做账是对的吧，这样2月其他应收款余额是0这样做账对吧
2022-12-19 17:23:39
辜老师：回复慈祥的网络借:管理费用贷应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保，医疗等 贷:库存现金 你这个凭证是什么意思
2022-12-19 17:40:11
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 米朵儿 发表的提问：
基层医疗单位收到医保局拨来的医保款并拨给村卫生室怎么做科目分录
借，银行存款 贷，上级拨款收入 借，医疗业务成本 贷，银行存款
33楼
2022-12-19 17:18:37
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 菜心 发表的提问：
老师下午好，我想问一下口腔医疗机构收到社保局转款，这个款项是客户刷医保卡的医保结算款，分录如何做
你好，同学。 借 应收医疗款 贷 医疗业务收入 收到时 借 银行存款 贷 应收医疗款
34楼
2022-12-19 17:29:59
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菜心：回复陈诗晗老师 老师那就是算公司的收入是吧
2022-12-19 18:17:37
陈诗晗老师：回复菜心是的，按收入处理的，你这里是
2022-12-19 18:43:18
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 菜心 发表的提问：
老师下午好，我想问一下口腔医疗机构收到社保局转款，这个款项是客户刷医保卡的医保结算款，分录如何做
你好，同学。 借 应收医疗款 贷 医疗业务收入 收到时 借 银行存款 贷 应收医疗款
35楼
2022-12-20 16:57:50
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 逐光 发表的提问：
老师您好！劳动保险处退回来，多交的医疗和生育保险，怎么做会计分录?
冲减之间计入的费用
36楼
2022-12-20 17:16:05
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逐光：回复辜老师 后缴的保险，这个人现在退休了，医疗保险缴到保险处，现在又退回来了？分录怎么做? 借：银行存款 贷：其他应付款_单位医疗 其他应付款_个人 这样对不对?老师
2022-12-20 17:42:31
辜老师：回复逐光借：银行存款 贷：管理费用_单位医疗 其他应付款_个人
2022-12-20 17:53:43
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 学徒 发表的提问：
医疗备筹金是医保付款的分录吧
你好，此问题已经给予回复
37楼
2022-12-20 17:26:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ Austen 发表的提问：
医疗事业单位被社保局罚款缴纳罚款后 要怎么做分录
借；其他支出 贷；银行存款
38楼
2022-12-21 16:43:58
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 玲琳 发表的提问：
老师，因医疗保险单位部分减半福利，上月多计提了医疗的社保费，上月分录:借:管理费用 其他应收款－个人部分 贷:应付职工薪酬(养老、失业、医疗)，管理费用和应付职工薪酬－医疗 分别应减去649元，本月分录应该怎么调整？
借管理费用负数贷应付职工薪酬负数。
39楼
2022-12-21 17:06:50
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 申小春10974593 发表的提问：
企业和个人的社会保险，医疗保险如何计提
你好，只需要 计提单位负担的部分 借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬——社保
40楼
2022-12-21 17:12:33
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申小春10974593：回复邹老师 个人承担部分呢
2022-12-21 17:30:51
邹老师：回复申小春10974593你好，个人承担的部分不需要单独计提，个人承担部分体现在计提的工资分录科目
2022-12-21 17:43:19
申小春10974593：回复邹老师 好的，谢谢
2022-12-21 18:12:08
邹老师：回复申小春10974593不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-21 18:24:50
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 依然 发表的提问：
员工有购买社保，工资社保的计提，和发放的明细会计分录是怎么样的，最好可以明细到基本医疗保险费用等
你好，分录如下： 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
41楼
2022-12-21 17:26:59
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依然：回复吴月柳 那个社保，就是不需要明细到什么基本养老保险，基本医疗保险这些是吗
2022-12-21 17:56:28
吴月柳：回复依然是的，设一个二级明细就可以了
2022-12-21 18:15:12
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 米朵儿 发表的提问：
基层医疗单位收到医保局拨来的医保款并拨给村卫生室这个怎么做科目分录
借，银行存款 贷，上级拨款收入 借，医疗业务成本 贷，银行存款
42楼
2022-12-22 16:19:17
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 1107406303 发表的提问：
#提问#社保费写分录需要分清明细 养老 医疗保险
你好，看自己方便，账务简单的也可以合并到社保一个子目
43楼
2022-12-22 16:37:10
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 死磕CPA 发表的提问：
医疗保险补缴时的会计分录看什么课程
没有专讲这个的课程/
44楼
2022-12-22 16:51:48
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 糖果 发表的提问：
老师，请问当月计提当月社保 包不包括个人的部分？ 计提社保分录是不是：借：管理费用-养老/医疗/生育/工伤/失业 借：其他应收款-个人 养老/医疗/失业 贷：应付职工薪酬
不含个人的 个人的在工资计提
45楼
2022-12-22 17:16:06
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糖果：回复郭老师 计提工资是：借：管理费用/销售费用 贷：应付职工薪酬 没有社保啊？是不是还得再做一份 计提关于个人社保部分的分录？
2022-12-22 17:27:57
郭老师：回复糖果计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
2022-12-22 17:44:43
糖果：回复郭老师 老师，请问 计提 社保时需要分类明细吗？如 养老/医疗/生育/工伤/失业，还是说只要一个 社保（公司部分）总数？
2022-12-22 17:57:41
郭老师：回复糖果你好 自己选择 我们简单做 就做社保
2022-12-22 18:24:46
糖果：回复郭老师 那公积还分 销售部门 和管理部门吗？
2022-12-22 18:53:13
郭老师：回复糖果是的 需要分部门 和工资一样
2022-12-22 19:11:17
糖果：回复郭老师 计提11月份（当月） 借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资（10月份） 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款（个人负担的10月份社保） 银行存款 缴纳社保（11月份单据显示属于11月份社保） 借应付职工薪酬-社保（单位负担的） 其他应付款（个人负担的 11月份社保） 贷银行存款 老师，支付工资中的社保是10月份的社保，而11月份银行单据支付的是11月当月的社保，其他应付款借贷差额如何处理？
2022-12-22 19:23:27
糖果：回复郭老师 计提11月份（当月） 借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资（10月份） 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款（个人负担的10月份社保） 银行存款 缴纳社保（11月份单据显示属于11月份社保） 借应付职工薪酬-社保（单位负担的） 其他应付款（个人负担的 11月份社保） 贷银行存款 老师，支付工资中的社保是10月份的社保，而11月份银行单据支付的是11月当月的社保，其他应付款借贷差额如何处理？
2022-12-22 19:51:06
郭老师：回复糖果其他应收款 你们先缴纳社保 后扣除
2022-12-22 20:16:47
糖果：回复郭老师 也就是说，等到12月份 支付11月份工资的时候 再把其他应收款冲掉？ 12月支付11月份工资 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款（11月份银行扣款时个人部分） 其他应付款（11月份发放工资中应承担的个人部分） 银行存款
2022-12-22 20:33:00
郭老师：回复糖果你好 对的 是这么做的
2022-12-22 20:49:30
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