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如何根据调价单做会计分录
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 丽丽 发表的提问：
在金碟K3标准板中，如何根据费用报销单和银行进账单，做会计凭证，
如果是费用报销，借方做费用，贷方是库存现金或银行存款；如果是收入现金或银行存款 借方就是库存现金或银行存款，贷方就是相应的科目
46楼
2022-12-23 16:53:22
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丽丽：回复李爱文老师 那个我知道，我意思是根据金碟软件，出纳日记帐点那里生成凭证？
2022-12-23 17:22:44
李爱文老师：回复丽丽不是直接生成凭证的，而是直接在总账中录入凭证的，出纳系统只是总账系统中核对的基础数据
2022-12-23 17:39:37
丽丽：回复李爱文老师 那用金碟如何和出纳对现金和银行帐？谢谢
2022-12-23 18:01:38
李爱文老师：回复丽丽那是会计的事情，会计做完账后，会与出纳系统进行核对，核对明细账与余额，核对不一致，还会调账
2022-12-23 18:24:11
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 杨曼娜 发表的提问：
根据审计报告调帐，没有给我全调整分录，所得税15年实际80万，审计报告中是40万，我该如何调
你好，实际80万，审计报告40万是什么意思
47楼
2022-12-23 17:09:03
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杨曼娜：回复邹老师 利润表中所得税费用80万，而审计报告利润表中，调整成40万
2022-12-23 17:40:38
邹老师：回复杨曼娜你好，那就说明需要退税 借；应交税费-所得税 贷；以前年度损益调整 40万
2022-12-23 17:52:58
蝴蝶老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 忧虑的仙人掌 发表的提问：
某企业下设一职工食堂，根据职工人数为100，每人补贴120元，如何做会计分录？
你好，可否将这个计入他们工资中发放？还是另外充值卡里
48楼
2022-12-23 17:23:59
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忧虑的仙人掌：回复蝴蝶老师
2022-12-23 17:38:55
忧虑的仙人掌：回复蝴蝶老师 ？？？
2022-12-23 18:06:14
蝴蝶老师：回复忧虑的仙人掌你好，昨天很晚了，不好意思。补贴可以做在工资表里每月发放，也可以作为福利费发放，个人建议做到工资表
2022-12-23 18:25:43
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 九三 发表的提问：
单位汽车购置税1万元，如何做会计分录！汽车的保险5千如何做会计分录
您好，借固定资产，贷：银行存款。汽车的保险费，借管理费用-保险费，贷：银行存款。
49楼
2022-12-24 16:01:36
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赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 背后的画板 发表的提问：
施工企业被甲方代扣代交营业税后，根据结算单做帐是怎么做会计分录 施工企业被甲方代扣代交营业税后，根据结算单做帐是怎么做会计分录
借：营业税金及附加 贷：应交税费-应交营业税 借:应交税费-应交营业税 贷：应收帐款或银行存款
50楼
2022-12-24 16:30:01
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ A1'会计学堂_程老师（中级、注会） 发表的提问：
现在我收到一个单位购买会计软件的票据，该如何做分录啊
你好，借；长期待摊费用，贷；银行存款等科目
51楼
2022-12-24 16:39:26
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ A1'会计学堂_程老师（中级、注会） 发表的提问：
现在我收到一个单位购买会计软件的票据，该如何做分录啊
你好，借；长期待摊费用，贷；银行存款等科目
52楼
2022-12-24 16:59:22
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 心计划 发表的提问：
发工资扣押金根据两张表如何做分录？
你好，根据工资表计提时，借管理费用等， 贷应付职工薪酬 发放时，借应付职工薪酬 贷其他应付款--押金 贷银行存款
53楼
2022-12-24 17:20:59
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心计划：回复徐阿富老师 老师，你好，工资表计提时，金额是73190元还是74190元？
2022-12-24 17:48:10
徐阿富老师：回复心计划你好，请问这个1000是不是你说的押金？如果是，那么就是74190.
2022-12-24 18:06:03
心计划：回复徐阿富老师 是的，老师
2022-12-24 18:33:00
心计划：回复徐阿富老师 押金是在退回时计提还是： 借：其他应付款 1000 贷：银行存款 1000 同时： 借：管理费用 1000 贷：应付职工薪酬1000
2022-12-24 18:43:51
心计划：回复徐阿富老师 押金在发放时（扣取时）计提还是退回时计提呢
2022-12-24 18:58:12
徐阿富老师：回复心计划你好，那就按照74190计提·
2022-12-24 19:25:14
徐阿富老师：回复心计划如果觉得我的回答还满意，请为我五星评价，谢谢。
2022-12-24 19:37:50
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 1975687864 发表的提问：
公司购入10台空调如何做会计分录
你好，可以直接做费用，按你受益部门
54楼
2022-12-25 15:57:29
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1975687864：回复郭老师 那不是固定资产要分两年抵扣的吗？是不是进项要做要待抵扣进项税金额里面去
2022-12-25 16:17:50
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.71w
引用 @ 烂漫的哑铃 发表的提问：
收到被投资企业送红股是30万股，如何做会计分录，是按公允价值做会计分录，还是一元每股做分录，会计分录如何写
这个分红股只是代表分红的权利，并不是真正的股份，所以，不用做任何处理，只有实际取得分红的时候再做账务处理
55楼
2022-12-25 16:12:26
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张蓉老师
职称：中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 繁星点点 发表的提问：
材料发票来了，钱也汇了，怎样做凭证分录？然后材料如何做耗用分录（根据什么单子做耗用）？
借原材料 应交税费 贷银行存款 借生产成本 贷原材料 第一笔分录附发票入库单 第二笔附领料单。
56楼
2022-12-25 16:29:08
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繁星点点：回复张蓉老师 @方老师:如果本月银行汇款，可以把该汇款凭证做到下个月凭证里吗？
2022-12-25 16:56:49
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 张张 发表的提问：
我想请教您个问题，年初支付本年房租，未及时取得发票，如何把当月租金根据债券发生制计入当月费用？支付房租时如何做会计分录；当月租金入费用如何做分录？取得发票时如何做分录
你好，支付未取得发票计入 借：预付账款 贷：银行存款
57楼
2022-12-25 16:56:47
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路老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 隐... 发表的提问：
调整上年度多计提折旧，会计分录如何做？
您好， 借：累计折旧 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润
58楼
2022-12-25 17:20:59
全部回复
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 轻装生活 发表的提问：
收单清算款如何做会计分录
可以将业务的图片上传后，帮助写个分录
59楼
2022-12-26 16:45:51
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轻装生活：回复李爱文老师 @李爱文老师:您好老师，我们公司是汽车销售企业，一共有三家公司和我们有车贷放款业务，每一家银行回款的名称都不同，有货款回租赁、清单清爽款等，不知道分录怎么做，能不能统一名称。
2022-12-26 17:30:05
李爱文老师：回复轻装生活汽车销售业务，里面的业务较多，这个需要具体的叙述业务，才能帮助做业务处理
2022-12-26 17:41:06
李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
以前年度暂估数据比较大，在汇算清缴之前想调出来，会计分录如何做？已确认暂估部分不会有发票了,调增后，就需要缴纳企业所得税，不做分录 那我账上的暂估数据一直居高不下，那我账上暂估数据要红冲下 通过以前年度损益科目,会计分录如何做？
那就借应付账款暂估贷利润，分配未分配利润。
60楼
2022-12-26 16:51:08
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