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大公司里的会计分工很明确
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王利老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 温柔的便当 发表的提问：
我公司是设计公司，成本项目中工资占很大一部分，之前一直没用将工资划分出来计入成本，而是全部直接计入了管理费用，这样有没有什么问题，正确的做法应该怎么做？内勤人员工资计入管理费用，设计人员的工资计入主营业务成本么？
为专门项目产生的设计人员的工资入成本，其它的入费用
121楼
2023-01-30 15:58:40
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潘潘老师
职称：管理会计师 财税师
4.96
解题: 0.39w
引用 @ 典雅的书包 发表的提问：
我们是国有平台公司，子公司较多，业务相对单一但业务量很大，资金量也很大，请问老师，两个部门副经理该如果分工
你好，可以根据业务板块来分工管理！各负其责！
122楼
2023-01-30 16:14:58
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ ， 发表的提问：
公司购买了很多手机会计分录，
您好 请问公司购手机做什么用途
123楼
2023-01-31 15:00:10
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，：回复bamboo老师 实际上就是老板买的。好几部金额也不小发票开的公司的名称。
2023-01-31 15:14:10
bamboo老师：回复，不是用于公司 不应该入账  如果购入办公使用计入办公费 发放给员工福利计入福利费科目 给客户计入业务招待费
2023-01-31 15:31:16
，：回复bamboo老师 金额大进来是不是先借固定资产
2023-01-31 15:53:47
bamboo老师：回复，如果是办公用的 是先借固定资产
2023-01-31 16:21:38
，：回复bamboo老师 能不能都记到办公用。符合常理吗。老师如果是您您实务中怎么操作？
2023-01-31 16:44:31
bamboo老师：回复，如果公司没有固定电话也可以配备手机给员工使用 做办公费的
2023-01-31 16:56:25
，：回复bamboo老师 有固定电话但是买的也有公司工程部联系业务用，
2023-01-31 17:10:00
bamboo老师：回复，那有公司工程部联系业务用 可以计入办公费
2023-01-31 17:37:07
，：回复bamboo老师 我如果做办公费那对应的通讯费是不是要做进来才合理。光一个手机做进来办公费不合理把
2023-01-31 17:49:32
bamboo老师：回复， 是的 最好话费发票抬头也是公司的
2023-01-31 18:04:35
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ vivi_可 发表的提问：
老师您好！3月未发放工资，个税可以按计提的报吗？因为如果合并4月的一起报，个税会增加很多，大部分个税是公司承担的
你好 也可以 正常是发的次月报 总的交税金额不会多交 现在累计扣税法
124楼
2023-01-31 15:18:18
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 刘玲 发表的提问：
大公司里面，财务会计能否知道公司其他员工的薪资情况，是不是有些企业不让财务会计知道？
您好！看什么公司了。大公司财务人员很多，一般的财务人员确实不知道 另外，有的企业是由人事部门来处理的，财务也不知道。
125楼
2023-01-31 15:40:51
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刘玲：回复宋生老师 我说的财务会计是指具体做账的，如果人事部门制定工资，但是做账还是得有数据才能做啊，这样财务会计不就知道了员工工资了吗？
2023-01-31 15:56:33
宋生老师：回复刘玲您好！是这样，人事正常是最给到财务部的某一个人，由他来处理。不是所有的财务人员都能知道
2023-01-31 16:19:43
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 健壮的往事 发表的提问：
老师，你好！今天我考的中级会计实务，最后一个综合题是长期股权投资，因为题目上面的说明是如果没有明确要求写出明细科目的，只写一级科目。我看题里面确实没有要求，就偷了个懒，没写长期股权投资明细科目，我听很多朋友说要写，这种会不会扣分呀
这个按题目要求来，没要求的，不会扣分的。
126楼
2023-01-31 15:57:03
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
我们公司刚换老板，谈好原先的应收应付是属于原老板的，但是因为原先的会计做账很乱，有很大一笔数字将会变成坏账，，如果最后坏账数字很大应该怎么做才好？
您好！账上先挂着，确定收不回的时候计入营业外支出。
127楼
2023-01-31 16:11:59
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萌哒哒的小萝卜：回复宋生老师 营业外支出的什么名义呢
2023-01-31 16:38:38
宋生老师：回复萌哒哒的小萝卜你好！就是按坏账来做，只是估计都不能税前扣除了。
2023-01-31 17:05:27
萌哒哒的小萝卜：回复宋生老师 老师好，是借记 “资产减值损失—计提的坏账准备”科目，贷记“坏账准备”科目吗，汇算清缴时要调增所得税是吧
2023-01-31 17:20:27
宋生老师：回复萌哒哒的小萝卜你好！是的。是要调增，如果不想调增，就要提供一些资料，比如法院的判决之类的。 1.首次计提坏账准备的账务处理 借：资产减值损失 贷：坏账准备 2.发生坏账时的账务处理 借：坏账准备 贷：应收票据、应收账款等
2023-01-31 17:44:41
萌哒哒的小萝卜：回复宋生老师 老师好，那我想这些应收款老公司都收不进来，我们以后更收不进来了，也没有法院判决等东西，是否只有两种办法，1调增的所得税钱让老公司付2自己搞个现金收入让他平掉（实际没发生）？
2023-01-31 18:00:27
宋生老师：回复萌哒哒的小萝卜您好！是的。就只能这样。
2023-01-31 18:19:51
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 烟花 发表的提问：
如果设公司名不是可以很明确知道**公司有多少发票未回吗？
应付账款就是用来核算这个的，而不需要通过材料材料来核算
128楼
2023-02-01 14:56:13
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 发表的提问：
老师，想问下，兄弟公司A与B，其他应收和其他应付挂 的金额很大说明什么？会有什么问题
你好 这要看是什么业务产生的， 年底最好是把往来账平了
129楼
2023-02-01 15:12:33
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o(*￣▽￣*)o：回复玲老师 如果单纯的只是资金往来呢
2023-02-01 15:36:35
o(*￣▽￣*)o：回复玲老师 B公户没有钱，A调钱给B，那要怎么平账
2023-02-01 16:03:42
玲老师：回复o(*￣▽￣*)o关联企业企业之间借款市从销售需要交增值税的
2023-02-01 16:24:30
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 流浪D"小褲衩 发表的提问：
钢材商贸公司，进项大于销项，怎么处理？出现库存很大的情况，作为会计怎么处理呢？
你好，是什么情况会导致 进项一直大于销项？有虚开发票吗？
130楼
2023-02-01 15:40:53
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流浪D"小褲衩：回复邹老师 老师，能否分情况，给我讲一下呢？
2023-02-01 15:59:15
邹老师：回复流浪D"小褲衩你好，正常情况下不会进项一直大于销项的，因为有增值，会销项大于进项，会形成应纳税额，账面库存最终随着货物销售会清零 库存很大通常是由于虚开进项发票大致的
2023-02-01 16:20:50
邹老师：回复流浪D"小褲衩库存很大通常是由于虚开进项发票导致的
2023-02-01 16:36:48
流浪D"小褲衩：回复邹老师 这是面试，对方问我的问题！说：库存过大你会怎么处理？
2023-02-01 17:03:59
邹老师：回复流浪D"小褲衩你好，可能对方是希望增加成本结转，慢慢降低库存
2023-02-01 17:15:19
流浪D"小褲衩：回复邹老师 我的企业就是钢材销售，一进一出。我企业库存大，进大于销，做账、税务角度，我怎么处理好？
2023-02-01 17:39:02
邹老师：回复流浪D"小褲衩你好，正常情况下购进了多少，全部销售了，就不会导致库存大啊？你单位难道只购进不对外销售吗？
2023-02-01 17:53:04
流浪D"小褲衩：回复邹老师 其实，我就是想知道，这种情况出现，我能有几种方式处理？我做个参考
2023-02-01 18:03:11
邹老师：回复流浪D"小褲衩你好，首先需要去查明是什么原因导致库存越来越大，查明了原因才知道如何处理 如果是虚开发票，就需要杜绝虚开进项发票 正常情况不会导致库存越来越大 因为一个公司如果货物卖不出去，不会一直不停的买入的
2023-02-01 18:20:42
梁老师
职称：注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试
5.00
解题: 0.16w
引用 @ jia jia 发表的提问：
很多会计人员分不清会计收入和增值税收入。认为开了票就非要做会计收入，其实这是个大误区。误区的核心就是未分清税务和会计的差异。开了发票不就应该确认收入吗？？
就是关于预售款确认收入的问题
131楼
2023-02-01 15:49:33
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jia jia：回复梁老师 预收款
2023-02-01 16:06:33
梁老师：回复jia jia开课发票就产生了增值税的纳税业务，属于增值税应税收入，但是这是可能还不符合会计收入的确认收入。
2023-02-01 16:20:46
jia jia：回复梁老师 那收入得确认条件怎么说呢
2023-02-01 16:31:16
梁老师：回复jia jia会计收入确认要根据企业会计准则或其他使用的会计规定
2023-02-01 16:42:43
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 酷炫的板栗 发表的提问：
请问母公司报表中非流动负债等于合并报表的数据，而合并报表中流动负债占比很大，母公司的流动负债部分又很少，这说明什么呢？
说明非流动负债是一致的 合并报表和母公司流动负债，所有者权益，资产存在差异
132楼
2023-02-01 16:11:59
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 白尘 发表的提问：
老师，你好，我很苦恼。我本身不是财会专业的，后面自己考了会计证，就在代理记账公司里面工作。这类型公司是很坑爹的，我前期跑外勤，后面学了点做账，然后就被辞了。下一段工作也是，以会计实习生，拿了点可怜的薪酬学做账，以为能转正。最后也没有转正。现在我等于是会计助理，不能独立，但是有经验。我不知道接下去该找啥工作，是在大公司担任会计助理，还是小公司里当出纳，还是财务助理？？
你好，如果可以去大公司担任会计助理也不错，大公司制度健全，可以学到有用的懂，出纳也是可以的，慢慢积累经验
133楼
2023-02-02 14:44:33
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白尘：回复紫藤老师 嗯，我投了很多会计助理的简历，很少通知我去面试的，觉得我经验不够，而且会计助理工资特别低。出纳吧，我没这方面的经验。。财务助理倒是很多通知我去面试的，但是工作内容好像偏文职，就是对账啊，报销啊，开票，这样子，比较杂。。觉得都好难找到适合自己的工作了，
2023-02-02 15:10:32
紫藤老师：回复白尘工作都是一步一步来的，你可以从助理开始，然后考证，会计工作证书很重要的
2023-02-02 15:23:20
白尘：回复紫藤老师 好的，谢谢你。
2023-02-02 15:37:24
紫藤老师：回复白尘不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！
2023-02-02 15:49:23
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 同舟之情 发表的提问：
个税申报的工资总额，和会计报表上的相差很大怎么办
你好，是账面多，申报的少？
134楼
2023-02-02 15:13:56
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同舟之情：回复邹老师 申报少了
2023-02-02 15:44:00
邹老师：回复同舟之情你好，那就需要去地税补申报的
2023-02-02 16:07:00
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 木乔 发表的提问：
分公司往项目上派遣员工的工资 项目会计怎样记会计分录是什么
借：工程施工-合同成本 贷：应付职工薪酬
135楼
2023-02-02 15:25:25
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木乔：回复许老师 3月份 支付1月和2月份工资也是 借;工程施工-间接费用 贷：应付职工薪酬 这样吗
2023-02-02 15:51:05
许老师：回复木乔计提的话，是我写的分录。 实际支付的话 是 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
2023-02-02 16:11:22
木乔：回复许老师 项目上会计 也是这样记吗 计提 借：工程施工-间接费用 贷：应付职工薪酬 公司发放 借：应付职工薪酬 贷：内部往来-公司
2023-02-02 16:31:40
许老师：回复木乔嗯嗯，是这样处理的哦
2023-02-02 16:49:10
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