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会计上出现双向挂账的原因
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ liuhui123 发表的提问：
之前会计做的账面上的银行余额一直与银行实际余额对不上，现在导致账面上银行存款余额比实际银行存款余额多出9W多，之前会计资料也不全没法查明原因，现在该怎么调整？
调入未分配利润吧
121楼
2023-02-01 15:36:46
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liuhui123：回复袁老师 凭证我该怎么做，摘要怎么写呀老师
2023-02-01 15:55:33
袁老师：回复liuhui123调整
2023-02-01 16:23:49
liuhui123：回复袁老师 这样对么老师，但是这样写完之后我得报表未分配利是负数了！
2023-02-01 16:37:33
袁老师：回复liuhui123可以
2023-02-01 17:05:26
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 冰清一洁 发表的提问：
之前兼职会计把银行帐与报表银行帐差1千多元，现在无法查明原因，该如何调账，银行多
直接跟老板汇报后，再按老板的意见处理（不是财务调账解决的事），先要领导同意如何处理再做账
122楼
2023-02-01 15:56:34
全部回复
冰清一洁：回复李爱文老师 领导同意问题是现在如何调，领导问这样如何解决
2023-02-01 16:16:30
李爱文老师：回复冰清一洁是钱少了吧，钱少了要不就是老板补存1000元上去，要不就是做营业外支出处理
2023-02-01 16:40:08
冰清一洁：回复李爱文老师 是银行多1千多元
2023-02-01 16:54:13
李爱文老师：回复冰清一洁钱多了1000多元，直接做成收入处理
2023-02-01 17:06:13
冰清一洁：回复李爱文老师 这样岂不是要交增值税，现在一般纳税人月度未达3万也免税吗老师
2023-02-01 17:25:08
李爱文老师：回复冰清一洁现在一般纳税人月度未达3万免增值税。
2023-02-01 17:44:41
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 挖斗man 发表的提问：
单位雇佣外账会计做公司旗下16家单位外账。现因一些原因和外账会计解约，其只交6家单位的账，理由是其他单位不交税不用做。合适吗？
不合适 既然有单位不交税 也需要据实做账
123楼
2023-02-01 16:20:45
全部回复
税剑法盾
职称：法律职业资格（律师）,注册税务师资格（税务师）,会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员
4.99
解题: 0.55w
引用 @ 深情的哈密瓜 发表的提问：
职工李洋因公出差 向财务科借款1000元 出纳以现金给付会计分录
您好，会计分录： 借：其他应收款-李洋 贷：库存现金
124楼
2023-02-01 16:41:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 陌上花开 发表的提问：
公司的基本户被冻结了，现在用一般户，然后资金特别紧张，税都延后缴纳了。这些是什么原因造成的也不知道，被冻结的资金是多少也不知道，是来公司4个月的会计，该不该过问这种事情呀，因为公司现金短缺，也在想方案，但是不了解公司的情况。该不该过问这种事情呀？适不适合上级
同学。可以过问。这属于你的责任范围内的事情。
125楼
2023-02-02 15:38:27
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ varounn 发表的提问：
无法查明原因的现金短缺可以借记营业外支出吗
你好，无法查明原因的现金短缺应当计入管理费用才是的 
126楼
2023-02-02 15:47:34
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ? 发表的提问：
公司的现金比率近两年为1%或3%这样，这么低的比率存在可能性吗，如果存在原因是什么呢
现金比例过低的话，第1可以动用的现金太少，第二是负债太高。
127楼
2023-02-02 16:17:33
全部回复
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
是不是持有现金越多越好说明原因
你说的是企业 帐上面吗。
128楼
2023-02-02 16:38:59
全部回复
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 裴文龙 发表的提问：
企业对于无法查明原因的现金短缺，应作为什么处理？？
你好，出现现金短缺时 借：待处理财产损溢 贷：库存现金 属于无法查明原因的现金短缺 借：管理费用—现金短缺 贷：待处理财产损溢
129楼
2023-02-05 17:15:05
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 陆 发表的提问：
老师，无法查明原因的现金短款说明怎么写？
直接转到营业外支出就可以了，就写无法查明原因，现在转到营业外支出
130楼
2023-02-05 17:31:20
全部回复
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.65w
引用 @ 学堂用户62xiyt 发表的提问：
29日，在现金清查中，发现短款120元，原因待查
同学，你好 借：待处理财产损益120  贷：库存现金120
131楼
2023-02-05 17:46:33
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 美丽而峰华 发表的提问：
老师如果凭证找不到了，应收账款挂账的。是不是就不能调整了，因为查不出原因
这个应收账款挂账了，收款直接冲减应收账款就可以了。
132楼
2023-02-05 18:08:15
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美丽而峰华：回复江老师 主要是我查了头一个客户挂账从2015年开始挂账一直到现在。而2015年的凭证都没有了。不知道之前分录怎么做的所以没法冲减应收账款。其实钱客户早就付了。但是应收账款下还挂着账上。以前会计一直都没有冲减客户付完款。这样的情况是不是就只能一直挂着
2023-02-05 18:27:41
江老师：回复美丽而峰华你可以这样查，查一下年度的账本，就是明细账中的应收账款明细账数据
2023-02-05 18:43:35
美丽而峰华：回复江老师 我查的就是明细账本，我看他们做的特别乱，乱冲减。不知道他们怎么做的帐。现在挂了400多万帐其实也务都发生完了。这怎么办
2023-02-05 18:54:03
江老师：回复美丽而峰华那没有办法，只能靠你去尽量的完善了。
2023-02-05 19:13:11
美丽而峰华：回复江老师 怎么完善呢老师指点一下
2023-02-05 19:42:59
江老师：回复美丽而峰华只能自己清理乱账了，只能清理到什么程度就是什么程度了。如一个人病入膏肓，你能把他怎样，一是让他死，不管他了，因为没有能力处理；二是除非你是华佗世，能够查个水落石出，起死复生，让他活过来。
2023-02-05 20:02:49
美丽而峰华：回复江老师 谢谢老师
2023-02-05 20:23:21
江老师：回复美丽而峰华祝学习进步，工作顺利
2023-02-05 20:40:35
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ ོ҉ 时光安然???? 发表的提问：
银行存款多四分怎么调账，是原来会计做的，现在找不到原因
你好，需要查明原因才知道如何做调整分录的
133楼
2023-02-05 18:29:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ Smile 发表的提问：
因为和供应商对账，发现有两张14年的原材料发票没有入账，现在要怎么处理，账上挂的应付账款能和实际的相符呢
借；原材料 贷；应付账款等科目
134楼
2023-02-06 16:20:53
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 如意的可乐 发表的提问：
老师，您好，我现在是一名会计新人，刚毕业，现在很迷茫，不知道该做什么，现在的公司说是做会计，其实也就只是对对账什么的，没有方向，我该怎么办呀？
你好，你可以找一些会计助理的工资，试一试，体验一下
135楼
2023-02-06 16:26:22
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如意的可乐：回复紫藤老师 今年工作不太好找 大家都建议我等到明年
2023-02-06 16:39:43
紫藤老师：回复如意的可乐你可以去事务所，或者做出纳
2023-02-06 17:08:11
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