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原始票据转交做的会计分录
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小叶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 学堂用户_ph717892 发表的提问：
根据这个原始凭证，怎么编制会计分录
同学，你好，借：银行存款，贷：财务费用
16楼
2022-12-14 02:29:12
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 超级的自行车 发表的提问：
给工人付加班费，怎么做会计分录呢？需要付什么原始单据
你好，做到工资里边就可以 你们的工资表
17楼
2022-12-14 03:37:51
全部回复
超级的自行车：回复郭老师 嗯
2022-12-14 03:58:05
超级的自行车：回复郭老师 谢谢老师
2022-12-14 04:23:33
郭老师：回复超级的自行车不用客气的。
2022-12-14 04:41:43
超级的自行车：回复郭老师 加班费汇管理人员卡上可以吗？
2022-12-14 04:56:48
郭老师：回复超级的自行车你好 和你工资一块就可以
2022-12-14 05:23:06
超级的自行车：回复郭老师 厂长已经垫付了
2022-12-14 05:33:51
超级的自行车：回复郭老师 厂长让一天已结
2022-12-14 05:46:13
郭老师：回复超级的自行车让他写报销单 回来报销
2022-12-14 06:14:04
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 爱撒娇的花瓣 发表的提问：
根据原始凭证，分析经济业务，编制会计分录
你好 借：库存现金 20000 贷：银行存款 20000 借：其他应收款 5000 贷：库存现金 5000
18楼
2022-12-14 04:54:32
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 被偷走的面纱 发表的提问：
这两笔原始单据应该如何写会计分录？
你好，能提供一下原始单据的图片？
19楼
2022-12-14 06:16:33
全部回复
被偷走的面纱：回复邹老师 我上传了啊，看不见吗？
2022-12-14 06:34:37
邹老师：回复被偷走的面纱你好 待报解预算收入，借：银行存款，贷：应交税费—某某税款 收到测试款，借：银行存款，贷：营业外收入
2022-12-14 06:52:46
被偷走的面纱：回复邹老师 老师，第一个回单是退的税吗？
2022-12-14 07:11:09
邹老师：回复被偷走的面纱你好，待报解预算收入，通常是退回的某某税款 
2022-12-14 07:31:40
被偷走的面纱：回复邹老师 哦，那如果不知道退回的是什么税呢？不应该是贷营业外收入吗？
2022-12-14 07:52:46
被偷走的面纱：回复邹老师 贷:应交税费–某某税款收到测试款，这样做是不是以后有可能还要交税啊？
2022-12-14 08:21:51
邹老师：回复被偷走的面纱你好，需要去查明具体是什么原因退回的什么税款才是的，而不是随意计入营业外收入核算。 收到测试款，需要计入利润总额计算缴纳企业所得税 
2022-12-14 08:34:08
被偷走的面纱：回复邹老师 哦，谢谢，老师。
2022-12-14 08:59:17
邹老师：回复被偷走的面纱不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-14 09:25:08
问答小助手
职称：中级会计师,注册会计师,初级会计师
4.89
解题: 0.17w
引用 @ 谦让的发带 发表的提问：
根据这三张原始凭证，怎么写会计分录？
请清晰描述问题（财会类），并关闭当前问题，然后重新发起提问，老师看到问题后觉得擅长解答才会接手解答，谢谢合作！
20楼
2022-12-14 07:38:58
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问：
老师，之前的会计没有做应交税费_应交增值税(进项税额)这笔分录，我们收到的转票可以抵扣，她都做到成本里面了，怎么办？怎么做分录，这笔分录后面附带什么原始凭证？
借：应交税费_应交增值税(进项税额)，贷：主营业务成本，这个可以附上发票复印件的
21楼
2022-12-18 19:34:54
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ whsihj 发表的提问：
会计分录会做，凭证后需要的原始单据总是考虑不全，还有拿不准需要的手续，
你好，分录无非就是根据业务发生情况分析作出相应的账务处理 原始单据就是与这个业务相关的单据 比如销售货物，款项没有收到，单据就是销售货物开具 的发票，送货单，出库单
22楼
2022-12-18 19:47:06
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 玲珑花 发表的提问：
慈善基金会挪用原始资金后，填补的原始资金如何做会计分录
挪用的时候做分录了吗
23楼
2022-12-18 19:59:58
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 翔橙陈陈 发表的提问：
会计上做账哪些票据可以作为原始票据，作为票据入账
比如发票，工资表，折旧表，银行回单等
24楼
2022-12-19 17:54:05
全部回复
翔橙陈陈：回复邹老师 如果我们付一笔钱，没有发票也没有收据，有银行转账回单也可以吗
2022-12-19 18:21:17
翔橙陈陈：回复邹老师 还有合同也可以吗
2022-12-19 18:39:58
邹老师：回复翔橙陈陈你好，这个是往来款，还是成本或者费用支出？
2022-12-19 18:59:18
翔橙陈陈：回复邹老师 还有一个问题就是，有时候给钱是用现金给的，没有回单，没有合同。我这个应该怎么记账呢
2022-12-19 19:25:39
邹老师：回复翔橙陈陈你好，具体是现金支付什么支出？
2022-12-19 19:38:52
翔橙陈陈：回复邹老师 平常的费用支出，
2022-12-19 19:49:07
邹老师：回复翔橙陈陈你好 借；管理费用等科目 贷；库存现金 没有发票的费用支出，汇算清缴予以调整
2022-12-19 20:00:52
翔橙陈陈：回复邹老师 现金支出是那种我们送礼这种
2022-12-19 20:28:24
邹老师：回复翔橙陈陈你好，汇算清缴按规定予以调整就是了
2022-12-19 20:45:27
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 2333333 发表的提问：
淘宝好评返现会计分录怎么做，好评返现需要取得哪些原始单据
您好！严格来说这个需要开红字，当然你要不开，也可以计入财务费用。但是没有发票，汇算清缴要调增
25楼
2022-12-19 18:03:57
全部回复
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 梦在飞 发表的提问：
新手请教1 购入原材料 开始到结转 中间有哪些会计分录？2购金税盘的发票认证了 该如何做分录？
1、购入： 借：原材料 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款 领用： 借：生产成本 贷：原材料 2、认证后： 借：管理费用 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款 转出认证额： 借：管理费用 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 全额抵扣后： 借：应交税费-应交增值税-减免税额 贷：管理费用
26楼
2022-12-19 18:08:59
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梦在飞：回复方亮老师 1生产成本如何确认？原材料还有库存， 2下一步的会计分录怎么做？
2022-12-19 18:37:47
方亮老师：回复梦在飞1、根据领用的金额确认 ，领用的金额=领用数量*单价，单价采用加权平均法、先进先出法等。 2、完工后： 借：库存商品 贷：生产成本
2022-12-19 18:51:44
梦在飞：回复方亮老师 我是新手 听得还是不明白 先进先出能写的具体点吗？谢谢
2022-12-19 19:04:40
方亮老师：回复梦在飞先进先出法是指以先购入的存货应先发出（销售或耗用）这样一种存货实物流动假设为前提，对发出存货进行计价的一种方法。假设库存为零，1日购入A产品100个单价2元；3日购入A产品50个单价3元； 5日销售发出A产品50个，则发出单价为2元，成本为100元，采用的单价是最先购入的单价。
2022-12-19 19:25:21
梦在飞：回复方亮老师 金税三期上线 像我这种新手 更是诚惶诚恐 这个月接受的又是一般纳税人 规模小 注册资金有多 500万 帐按实做了 可是利润高 会出事吗？ 好担心 请老师指点迷津 万分感谢！
2022-12-19 19:47:07
方亮老师：回复梦在飞账按照实际做是不会出事的，只有做假账才会出事。
2022-12-19 20:01:10
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问：
比如A部门的米购100斤，有原始凭证， 但转B部门的只有20斤，所以没有原始凭证 没有原始凭证就没有做会计分录的依据，所以这该怎么办是不是可以由A部门按单价数量来开据凭证，再做调账，
你好，你们是以部门分别核算的吗？还是同个公司？
27楼
2022-12-20 17:33:33
全部回复
英老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 呀哈 发表的提问：
社会团体的会计，多扣了员工个所税，钱没有交税务，还在帐上，要退给个人，原始凭证怎么做？也就是说依据什么做分录？
同学好，多扣的个税，借计其他应付款，贷计现金或银行存款
28楼
2022-12-20 17:46:36
全部回复
呀哈：回复英老师 是需要做领款单还是什么？依据什么做分录，
2022-12-20 18:07:46
英老师：回复呀哈不需要填写付款单，多扣的金额做帐
2022-12-20 18:19:36
呀哈：回复英老师 直接做账，不需要附件吗
2022-12-20 18:48:28
英老师：回复呀哈退款可以不需要附件
2022-12-20 19:01:28
呀哈：回复英老师 如果要附件，领导签字的话，怎么做附件
2022-12-20 19:19:33
英老师：回复呀哈本来就是多扣的个税，不需要附件
2022-12-20 19:38:48
大海老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 高兴的月饼 发表的提问：
业务题，根据原始凭证，写出对应会计凭证，即编制会计分录
业务5-3 借：原材料-花生油 18800 借：原材料-奶油 16600 借：应交税费-应交增值税（进项税额）5916 贷：应付账款-爱华油厂41316 业务5-1 借：应付账款-爱华油厂41316 贷：银行存款41316 业务3-1 借：原材料-白砂糖6940 借：应交税费-应交增值税（进项税额）1156 贷：银行存款7956 贷：库存现金140 业务4 借：应付账款-爱华油厂70000 贷：银行存款70000
29楼
2022-12-20 18:05:59
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Season 发表的提问：
老师，这个发票认证没有原始单据，那么会计什么时候做这笔认证发票的分录呢。怎么知道要做这比账呢。
您好 会计前面做了待抵扣分录 根据单位销项税额来看什么时候做抵扣计入进项
30楼
2022-12-21 17:44:32
全部回复
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