天天向上：回复玲老师 嗯 现在就是多了 但是 我上个月的 我这改不了 不是我了

玲老师：回复天天向上那你把多冲的再冲掉了 就对了

天天向上：回复玲老师 那我，应该怎么冲？是什么冲啊

玲老师：回复天天向上你上个月是咋做的 ？

天天向上：回复玲老师 正常 正常做，但是嗯嗯，数不对 正常，我们那边是，正常冲销 不掉的这张单子 又不是刚接触嘛，然后问的老人老人，他们说的 但是我现在就给他冲销掉了 我不是不知道嘛，然后又做了一遍负数的 然后现在就是不消了一遍，多做了一个复数，然后他现在 就多了 正常，他要不做复数是正好的，但是我不知道 然后他们告诉我，上月销不了然后才做的复数 然后做完以后，现在就是，库存多了，就是负数那张单子 不做那种复数还不对劲 现在就不知道了

玲老师：回复天天向上你是多冲了 现在是实际的库存比账上的库存多了是这样吧？

天天向上：回复玲老师 是的

玲老师：回复天天向上你再做一个和你红冲一样的分录 金额 是正数的就对上了

2333333：回复袁老师 上个月已经过了账了啊，不是不能操作了吗

袁老师：回复2333333这个月做吧

2333333：回复袁老师 怎么做呢 对的，11月份11期的一张凭证错了，让这个月红字冲销，

袁老师：回复2333333和11月凭证做相反的分录后，然后做正确的分录即可

2333333：回复袁老师 是这样的，11月有1000元是经理预支的做在了其他应收款里了，这个月老板同意不让经理还那1000元了，这个我该怎么冲呢，这个凭证里面还有收入及别的东西。我刚才试了试，做不平

袁老师：回复2333333如果不还了，就找发票报销吧，借：相关费用，贷：其他应收款

～疙瘩宝贝～：回复吴月柳 老师，六月没有计提主营业务税金及附加，七月怎么做，？

吴月柳：回复～疙瘩宝贝～做两笔分录，补提，借：营业税金及附加 贷：应交税费-城建等 交时，借：应交税费*城建等 贷：银行存款

～疙瘩宝贝～：回复吴月柳 好的，谢谢老师

吴月柳：回复～疙瘩宝贝～不客气