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小额贷款公司会计凭证模板
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 2489406490 发表的提问：
公司销售货款会交到商场收银处，这样做借应收账款，贷主营业务收入 对账后商场把钱打入老板银行账号里怎么做凭证
收到钱应该做：借：现金 贷：主营业务收入，转老板，借：银行存款 贷：现金
271楼
2023-03-21 14:48:32
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Anne 发表的提问：
小规模，顾客买的东西，我们公司开出的发票，这个做凭证的时候会计科目里记成什么呢？
你企业销售业务;借：应收账款 /银行 贷主营业务收入 应交税费
272楼
2023-03-21 15:11:39
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 陪你走世界 发表的提问：
请问老师，我的这张凭证，预算会计借贷方数字应该填多少啊？谢谢
你这图片看不清，你的经济业务是什么
273楼
2023-03-21 15:26:59
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陪你走世界：回复陈诗晗老师
2023-03-21 16:09:39
陈诗晗老师：回复陪你走世界你这里处理是对的，预算会计是收付实现制，金额就是你实际支付的金额。
2023-03-21 16:24:56
陪你走世界：回复陈诗晗老师 我实际支付的金额是7万多啊，还有1万多未付留做质保金的，挂在其他应付款里啊
2023-03-21 16:40:17
陈诗晗老师：回复陪你走世界预算会计是收付实现制，按实际支付金额处理。 你到时候退回时，预算会计是收入或减少支出处理。
2023-03-21 17:07:05
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 乐呵妈 发表的提问：
企业跟银行贷款每月还本付息，回单上只有合计数，这个怎么做凭证呢？
你好，这个要跟银行确认本金和利息的，银行可以拉明细的，
274楼
2023-03-22 14:38:28
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乐呵妈：回复冉老师 就是说跟银行要明细，然后本息分开来做凭证，对吗老师？
2023-03-22 15:01:33
冉老师：回复乐呵妈是的，是的，你说的很对的
2023-03-22 15:30:42
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 随遇而安 发表的提问：
老师，小规模公司记账凭证上都凭证号必须要填吗？不填可不可以。
你好，按规定必须要填写的，否则无法查找凭证。
275楼
2023-03-22 14:55:50
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随遇而安：回复QQ老师 那账本上也要填吗？
2023-03-22 15:16:09
QQ老师：回复随遇而安是的，账本上要登记的，否则以后你怎么查凭证？
2023-03-22 15:35:05
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.85w
引用 @ 紧张的蛋挞 发表的提问：
我想问一下这笔凭证是多借多贷，但他借贷的金额数是不一样的，那这笔凭证应该怎么把借方的金额和贷方的金额写在金额栏里头，最后的合计一定是等于117000这个数
怎么买这种借贷方金额都在一起的凭证呢？造就淘汰掉了的。不方便看借贷方金额是否相等
276楼
2023-03-22 15:23:59
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紧张的蛋挞：回复家权老师 那买错了呀，那这个金额究竟怎么填？
2023-03-22 15:44:55
家权老师：回复紧张的蛋挞是借方方金额分开的那种哈。
2023-03-22 15:56:57
紧张的蛋挞：回复家权老师 那这个凭证的借贷金额怎么写呢？
2023-03-22 16:08:25
家权老师：回复紧张的蛋挞都按各个科目的分录写呀，金额合计等于借方的2倍
2023-03-22 16:22:35
紧张的蛋挞：回复家权老师 那能否发个例子让我看一下呢。
2023-03-22 16:50:38
家权老师：回复紧张的蛋挞没有例子哈，你这个是淘汰的凭证
2023-03-22 17:15:31
紧张的蛋挞：回复家权老师 我知道了
2023-03-22 17:37:10
家权老师：回复紧张的蛋挞不客气，祝你工作顺利
2023-03-22 17:59:10
紧张的蛋挞：回复家权老师 那我这样写对吗？
2023-03-22 18:23:08
家权老师：回复紧张的蛋挞一行科目对应一行数字。
2023-03-22 18:44:09
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 孤寂的呆瓜 发表的提问：
老师，公司要向银行贷款，有贷款需要准备的材料的模板吗？
你好 这个没有模板的 各个银行要求的资料可能有差别的 可能会让你准备报表、发票、申报表等
277楼
2023-03-23 14:53:09
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 米团 发表的提问：
我公司，小规模企业，2021年3月贷款购入一辆车，贷款期限是2年，请帮我看下图中我做的记账凭证有没有需要调整的地方，谢谢
利息不需要增加长期应付款的，支付的时候确认财务费用就可以
278楼
2023-03-23 15:10:59
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米团：回复辜老师 其他的都没问题吗？
2023-03-23 15:51:12
辜老师：回复米团是的，其他没有问题的
2023-03-23 16:07:16
米团：回复辜老师 利息是确认财务费用-利息费用吗？
2023-03-23 16:27:14
米团：回复辜老师 我还没有装订3月份凭证的，那么我现在是直接修改3月凭证，还是直接在4月凭证里面做调整呢？如果是4月调整话是吧那两条直接红冲吗？
2023-03-23 16:45:34
辜老师：回复米团是的，是计入财务费用—利息费用，可以4月进行调整的
2023-03-23 17:00:58
丁老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 梁╱梨涡浅笑 发表的提问：
公司跟老板私人账户的往来转帐，比如收到老板款 借:银行存款 贷:其他应付款(老板) 公司转给老板 借:其他应付款(老板) 贷:银行存款 这样做账是否正确，而且转账是只有回单的凭证，没有填写任何单据，这样可以吗？需要注意什么
你好，这样可以的哦！
279楼
2023-03-23 15:27:00
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庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 累了倦了懂了 发表的提问：
老师，小额贷款公司计提资产减值损失:借 资产减值投失，贷:贷款损失准备，期末有余额吗？会计分录怎样做？
贷款损失准备，期末有余额
280楼
2023-03-26 19:42:52
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 晨晨晨 发表的提问：
这张凭证合计一栏，要把借贷方的金额再抄一遍吗？要写大写数字吗？
你好，是再抄写一遍 你提供凭证格式没有地方可以填写大写数字
281楼
2023-03-26 19:58:08
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晨晨晨：回复邹老师 合计的“总账科目”和“明细科目”那里空着吗？
2023-03-26 20:24:57
邹老师：回复晨晨晨你好，是的，只需要把金额合计栏填写上就可以了
2023-03-26 20:48:21
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 初心易得 始终难守 发表的提问：
老师，我那个会计凭证登账失败，提示借贷不平衡，贷方比借方多25000，怎么来找是哪个有问题
这个是需要一张一张凭证查询的，正常是不会出现这样的情况的。肯定是电脑断电或死机才会出现这样的情况
282楼
2023-03-26 20:24:32
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初心易得 始终难守：回复江老师 有什么办法可以推导吗？不是有什么除2，除九？
2023-03-26 20:41:01
江老师：回复初心易得 始终难守这个无法除以及9，你直接查具体的凭证。因为除以9无法除尽。
2023-03-26 21:01:32
初心易得 始终难守：回复江老师 除以2可以除完，会是那个金额吗
2023-03-26 21:29:51
江老师：回复初心易得 始终难守那你除以2试试，看能不能找到对应的金额。
2023-03-26 21:56:15
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 致爱 发表的提问：
#提问#请问老师公司账户几个月没发生经济业务，银行让从账户取十几笔钱再存进去，这种业务会计需要做凭证吗？谢谢
您好，是需要做会计凭证的，
283楼
2023-03-26 20:30:05
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致爱：回复文老师 怎么写分录呢？
2023-03-26 21:00:08
文老师：回复致爱您好，取现金是借库存现金贷银行存款 存现金是借银行存款贷库存现金
2023-03-26 21:17:02
致爱：回复文老师 哦哦！意思就是空过一下也得做凭证，谢谢
2023-03-26 21:36:45
文老师：回复致爱您好，是的，就是这样的，
2023-03-26 22:05:39
刘老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 沉浮 发表的提问：
前二任会计做账，看到凭证汇总表，没有应收账款科目余额，后一任会计只是从7-10月都有应收账款的余额。凭证汇总表，这都几年的账了，从去年到今年库存现金，借方发生额小于贷方发生额哦。请问现在怎么接账呀？
重新盘点，重新建账。。。。。。。。。
284楼
2023-03-26 20:41:59
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 刘璐10838422 发表的提问：
小规模纳税人缴纳印花税收到银行缴税付款凭证需要计提么？该怎么做凭证
小规模纳税人缴纳印花税收到银行缴税付款凭证不需要计提 借 税金及附加 贷 银行存款
285楼
2023-03-27 14:44:44
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刘璐10838422：回复紫藤老师 那缴纳城建税需要计提么？
2023-03-27 15:09:09
紫藤老师：回复刘璐10838422缴纳城建税需要计提
2023-03-27 15:38:15
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