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小额贷款公司会计凭证模板
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杨英老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 0.04w
引用 @ 张张 发表的提问：
老师您好！ 想请问一下担保公司的账务处理 公司给贷款人担保银行贷款 由于银行放款慢 公司先行垫付贷款给业务员（非员工） 再由业务员付给汽车商家 之后银行会陆续放款给公司 我是记其他应收款-垫付银行贷款 可以吗？ 原始凭证就是转账凭证 是否需要其他凭证？
同学你好，是可以这样操作的
256楼
2023-03-14 15:38:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 张张 发表的提问：
老师！ 想请问一下担保公司的账务处理 公司给贷款人担保银行贷款 由于银行放款慢 公司先行垫付贷款给业务员（非员工） 再由业务员付给汽车商家 之后银行会陆续放款给公司 我是记其他应收款-垫付银行贷款 可以吗？ 原始凭证就是转账凭证 是否需要其他凭证？
同学你好 这样做是可以的 转账记录就行了
257楼
2023-03-15 15:21:10
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 吴欣芯 发表的提问：
公司向A公司暂借小额款、没有借款合同，应该以什么原始凭证入账
你好，可以是银行收款回单
258楼
2023-03-15 15:31:29
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吴欣芯：回复邹老师 是通过现金的、小额、5000元内。
2023-03-15 15:48:13
邹老师：回复吴欣芯那只能是出具收据了
2023-03-15 16:06:07
吴欣芯：回复邹老师 自己开具收据、对吗？
2023-03-15 16:20:33
邹老师：回复吴欣芯是的
2023-03-15 16:45:05
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 华女 发表的提问：
小规模企业，2020年1月通过公司帐户转了一笔4000元的款项到对方公司，用途投标定金，五月份会全额转回来，没有发票。 请问我现在应该怎么做会计分录？只有银行流水凭证。
你这个就是一个保证金往来款项，可以没有发票的。你在支付的时候，借其他应收款贷银行存款。然后收到这个钱的时候，做相反的分录处理就可以了。
259楼
2023-03-15 15:38:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 会撒娇的灰狼 发表的提问：
银行代发模板也算在报销和记账凭证附几张里吗
你好，是的
260楼
2023-03-16 14:32:40
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 阿童木 发表的提问：
能不能截图一张记账凭证看下呢，要设置记账凭证的打印模板
新年好，可以参考一下这个格式
261楼
2023-03-16 14:50:06
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阿童木：回复邹老师 记账凭证的大小如何调整呢，一般是a4纸，打印两张是吗，需要跟记账凭证封面一样大吗
2023-03-16 15:15:21
邹老师：回复阿童木你好，你可以在软件中，设置凭证打印格式 这个格式就没有统一规定了，你可以根据记账凭证封面大小来设置打印格式
2023-03-16 15:41:05
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 橙子???? 发表的提问：
老师 老板用对公账户向，银行贷款 还的钱会计分录怎么弄，老板的贷款跟公司无关 他贷款自己用在其他地方
您好 请问贷款的时候分录怎么写的？
262楼
2023-03-16 15:08:00
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橙子????：回复bamboo老师 之前那个会计没有交接 所以不知道写了什么
2023-03-16 15:32:49
bamboo老师：回复橙子????那您可以看下银行存款余额跟实际的是否相符
2023-03-16 15:52:53
橙子????：回复bamboo老师 他什么都没有给我 我不知道他做的账 余额多少 老板说叫我之前的不管 就做现在的
2023-03-16 16:17:25
bamboo老师：回复橙子????只做现在的话 帐做不平啊
2023-03-16 16:36:02
橙子????：回复bamboo老师 就是我想知道这个款计入什么科目
2023-03-16 17:05:24
bamboo老师：回复橙子????如果单位贷款后给法人用 应该有两笔分录 借：银行存款 贷：短期借款 借：其他应收款 贷：银行存款 现在法人还款给单位 单位还款给银行 借：银行存款 贷：其他应收款 借：短期借款 贷：银行存款
2023-03-16 17:32:10
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 爱笑的山水 发表的提问：
去年的会计凭证，借：销售费用，贷：应付账款，金额多记了4万，怎么调整
你好，借:应付账款4 贷:以前年度损益调整4
263楼
2023-03-16 15:17:54
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爱笑的山水：回复小云老师 如果涉及的是制造费用，也是一样的吗？
2023-03-16 15:28:42
小云老师：回复爱笑的山水不一样，涉及损益类才用以前年度损益调整代替，制造费用就直接用制造费用
2023-03-16 15:54:07
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ Best^^ 楠 发表的提问：
公司还老板的借款，需要附什么原始凭证？
写个付款单叫老板签名及银行单
264楼
2023-03-16 15:35:59
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Best^^ 楠：回复田老师 通过现金还
2023-03-16 15:51:58
田老师：回复Best^^ 楠写个付款单叫老板签名
2023-03-16 16:08:09
张蓉老师
职称：中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ may 发表的提问：
这种入账需要凭证吗？没有凭证，会计分录：借，应收票据，贷，应收账款 对吗？
您好，是的，如果以前有挂应收，那么收到银行承兑就需要借：应收票据-XX公司 贷：应收账款-XX公司，将这个电子银行承兑汇票的正面和背面信息打印出来附在凭证后面做原始单据。
265楼
2023-03-19 17:13:39
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may：回复张蓉老师 我们是建筑公司，之前我都是挂的应收账款，这张图片是开出银行汇票的，需要写会计分录入账吗
2023-03-19 17:34:10
张蓉老师：回复may您好，是需要做凭证的
2023-03-19 17:44:18
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 灵兰若梦 发表的提问：
小规模企业有外帐会计，做内帐还要编制记账凭证，出报表吗？
您好 一般做内帐还要编制记账凭证，出报表 这个才是真实的
266楼
2023-03-19 17:43:03
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灵兰若梦：回复bamboo老师 发票都给外帐会计了
2023-03-19 17:55:50
灵兰若梦：回复bamboo老师 怎么做账
2023-03-19 18:10:51
bamboo老师：回复灵兰若梦可以复印件做凭证附件啊
2023-03-19 18:29:36
灵兰若梦：回复bamboo老师 之前的信息不全都都移交了。
2023-03-19 18:46:18
bamboo老师：回复灵兰若梦那可以跟外帐协商 去复印一下原始凭证 不然没有附件
2023-03-19 19:01:27
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问：
小规模公司的税收完税凭证在哪找
在你们的电子税务局里面。
267楼
2023-03-19 18:02:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 坚持 发表的提问：
老师还是我问得那个问题，还是小额贷款公司的那个，利息收入这个会计科目，是什么可以用的，小额贷款公司可以用不?
你好 出借资金的利息收入，计入主营业务收入——利息收入 如果是自有资金存款，计入财务费用——利息收入
268楼
2023-03-20 15:38:47
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坚持：回复邹老师 你不是说只有银行取得得利息收入是通过：主营业务收入-利息收入，这个会计科目核算，其他得都不通过这个科目核算吗
2023-03-20 16:05:27
邹老师：回复坚持你好，如果是自有资金贷给其他单位使用，这个利息对于小额贷款公司来说就是主营业务收入 我的意思是不计入利息收入一级科目，而是应当计入主营业务收入——利息收入二级科目核算
2023-03-20 16:31:57
坚持：回复邹老师 什么是结息，什么是支付利息啊
2023-03-20 16:57:50
邹老师：回复坚持你好，支付利息是对外支付的利息支出 结息是存款利息收入
2023-03-20 17:17:30
坚持：回复邹老师 结息的时候，小额贷款公司需要做什么样的会计分录，还有对方支付利息的时候
2023-03-20 17:42:00
邹老师：回复坚持你好 结息 借；银行存款 贷；财务费用——利息收入 （或借方负数） 对方支付利息 借；银行存款 贷；主营业务收入——利息收入 应交税费
2023-03-20 18:10:40
坚持：回复邹老师 同样是利息收入，为什么有一个财务费用-利息收入，有一个主营业务收入-利息收入
2023-03-20 18:26:28
邹老师：回复坚持你好，自己资金存入银行，通过财务费用-利息收入 把资金借给其他单位使用，属于让渡资产使用权，通过主营业务收入核算
2023-03-20 18:42:57
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 丫头 发表的提问：
小规模纳税人，一项销售收入已开票含税金额为3600元，税额为171.42，凭证是否为：借：银行存款 **；贷：主营业务收入，对吗？
这个要确认增值税的额
269楼
2023-03-20 15:43:53
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丫头：回复辜老师 借：银行存款3600.贷：主营业收入3428.57 应交增值-销项171.43，对吗，那后期的如何处理增值税？
2023-03-20 16:07:50
辜老师：回复丫头不需要缴纳，增值税转营业外收入
2023-03-20 16:29:09
丫头：回复辜老师 谢谢老师
2023-03-20 16:58:22
辜老师：回复丫头好的，客气，帮到你就好
2023-03-20 17:25:42
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 土豪的煎饼 发表的提问：
老师，您好。我现在负责总公司跟子公司的账，总公司跟子公司的账我是分开做的，子公司来总公司报销时我是收集所有的单据附在了总公司的会计凭证后面，在做子公司的账目时，所有的单据就是复印的了，这样做可以吗？？？
可以
270楼
2023-03-20 16:08:59
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