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小额贷款公司会计凭证模板
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小幸运 发表的提问：
老师，收货款，对方打到老板个人卡上，1、我这样分录对吗？借：应收账款，贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（小规模），老板收到钱，借：其他应收-老板，贷：应收账款 2、老板个人账户收钱的第二个分录，我该用什么做原始凭证呢？
您好 附件让老板银行回单打印给您
226楼
2023-03-06 15:04:28
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小幸运：回复bamboo老师 我可不可以直接借：其他应收-老板，贷：主营业务收入，应交税费？？？因为是零售企业，公司的客户很多（都是个人），如果用应收账款需要设置二级明细，会很多客户，工作量很大
2023-03-06 15:20:15
bamboo老师：回复小幸运可以这样直接写的 因为是零售
2023-03-06 15:36:01
小幸运：回复bamboo老师 这样做是否合理？因为是货款，是否必须在应收账款体现才行呢？
2023-03-06 15:52:54
bamboo老师：回复小幸运零售这样处理合理的 因为客户太多了 挂应收的话 要增加客户 太多了
2023-03-06 16:20:04
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 叶子 发表的提问：
请问老师根据这张原始凭证，只有付款的凭证，没有收到发票，为什么要冲减应付呢，我查看了这个月的凭证，前期贷方并没有有应付账款山东飞虎快递这个公司的余额，我做的凭证是借方计入销售费用，贷方计银行存款
你好 这里应付是预付的性质 等来了发票再冲应付
227楼
2023-03-06 15:13:58
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叶子：回复答疑苏老师 老师没有怎么听明白，支付了快递费，借方为什么要用应付账款来表示，不用销售费用呢
2023-03-06 15:42:12
答疑苏老师：回复叶子你好 因为没有取得发票 等取得了发票 借销售费用 贷应付帐款
2023-03-06 16:00:03
叶子：回复答疑苏老师 所以其实这和没有取得发票有直接关系，这个应付账款其实没有什么实际的含义，只是暂时用这个科目记录一下是吗
2023-03-06 16:29:05
答疑苏老师：回复叶子你好 是的 你的理解正确
2023-03-06 16:50:34
李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
您好，把采购发票录入成低值易耗品摊销，应该怎样更正过来 是重新做一张会计凭证，借低值易耗品，金额为负数，贷银行存款，金额也为负数嘛？ 然后在做张会计凭证，借原材料，贷应付款，借应付款，贷银行存款嘛？
你好同学，你这样做法是可以的。
228楼
2023-03-06 15:42:04
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 带刺的玫瑰 发表的提问：
贷款购教练车怎么出凭证
贷款手续费怎么出账，是做费用吗？
229楼
2023-03-06 15:53:59
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方亮老师：回复带刺的玫瑰借：固定资产（车价、购置税、家装件、上牌费用） 借：财务费用（贷款手续费） 借：管理费用（车险） 贷：银行存款（首付款） 贷：应付账款（分期款）
2023-03-06 16:08:04
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 鬼火绰 发表的提问：
老师，一个会计证可以注册几个公司。老板叫我拿会计证给他注册新公司，可是又不正常营业，是用来贷款的，对我有影响吗？
你好，这个要看工商对这方面的规定 如果公司有什么不良记录，会影响财务人员个人信用的
230楼
2023-03-07 15:05:14
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 阴天的向日葵 发表的提问：
小规模纳税人公司开一张发票 金额8455.34 税额253.66 价税合计8709 会计分录为 借：银行存款 贷：主营业务收入 就可以了
需要确认为 ：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税
231楼
2023-03-07 15:17:38
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阴天的向日葵：回复张艳老师 小规模纳税人不超9万不用交税 这张发票价税合计8千多 应交税费也要计吗
2023-03-07 15:32:31
张艳老师：回复阴天的向日葵需要确认的，只是到季末计算享受免征增值税政策的话，需要做一笔分录 借：应交税费--应交增值税 贷：营业外收入
2023-03-07 15:46:01
阴天的向日葵：回复张艳老师 小规模纳税人收到一张购货发票 记账 借：库存商品 贷：银行存款 可以吗
2023-03-07 16:05:06
张艳老师：回复阴天的向日葵小规模纳税人采购分录是对的。
2023-03-07 16:16:09
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 只喝可乐的猫 发表的提问：
老师，我们贷款批出来了，银行让我们买贷记凭证是什么意思
你们是以货款的名义贷款是吧 贷款下来委托银行支付给对方公司的款项
232楼
2023-03-07 15:34:57
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只喝可乐的猫：回复郭老师 嗯，填贷记凭证直接付给对方是吗？
2023-03-07 16:05:19
郭老师：回复只喝可乐的猫这个给银行的，就跟你买支票
2023-03-07 16:27:44
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 微微 发表的提问：
你好，公司周转不开，老板借钱给公司，后期赚钱了，又还给老板，有借款协议，协议内容有利息和没利息两种，做帐时有什么区别？会计凭证里都需要附上哪几种凭证才算完整？
你好 不管是否有利息都需要做借银行存款贷其他应付款 有利息做借银行存款贷其他业务收入 应交税费-应交增值税 没利息的情况下不做 需要个人开票给公司的。 利息付款单 和个人发票
233楼
2023-03-07 15:53:59
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微微：回复meizi老师 还款还需要开发票吗？
2023-03-07 16:12:57
meizi老师：回复微微你好 还款不用 。我是说的产生了利息 。你公司要给老板支付利息就要有发票的
2023-03-07 16:28:54
微微：回复meizi老师 好的，也就是说借款协议可以不写利息相关，只写还本金就可以，然后到期还给老板就可以对吧？公司收到款时，借银行存款，贷其他应付款～法人。附上回单，和收据。还款给老板时借其他应付款，贷银行存款，凭证附上回单和借款协议对吧？
2023-03-07 16:57:12
meizi老师：回复微微你好 是的 看你们自己是否约定有利息的；
2023-03-07 17:08:03
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 水珠 发表的提问：
贷款的钱打到对公户了，怎么记凭证
借银行存款 贷应收账款
234楼
2023-03-08 14:17:45
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ (*^ω^*)小了白了兔(*^ω^*) 发表的提问：
从银行贷款应该填什么凭证
你好， 可填写转字凭证。
235楼
2023-03-08 14:47:30
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 水中的小鸟 发表的提问：
从小额贷款公司的贷的款计入哪个科目？
你好，从小额贷款公司的贷的款，通过短期借款或长期借款科目核算 
236楼
2023-03-08 15:03:23
全部回复
职称：
解题: 
引用 @ 永无止境的学习 发表的提问：
公司是小规模装修设计公司，工程款都是打给其中一个老板的私人帐户。可以做成借银行存款—老板的名字 贷主营业务收入吗?
现在税局管控越来越严，最好不要通过私人账户收款。
237楼
2023-03-08 15:22:32
全部回复
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 莉莉娅LLY 发表的提问：
公司借的小额贷款，里面有老板自己用的，也有公司用的 借银行 贷短期贷款 被老板自己用的，就借其他应收，贷银行 我想问的是，老板还款就冲其他应收，是不是还需要冲掉短期贷款？
你好，冲其他应收款，不充短期借款
238楼
2023-03-08 15:50:59
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莉莉娅LLY：回复佟老师 那短期贷款里的数比其他应收还要大，实际没有借那么多钱？是怎么回事
2023-03-08 16:16:58
佟老师：回复莉莉娅LLY那这个您要看具体的账务处理是哪里处理不对
2023-03-08 16:36:36
莉莉娅LLY：回复佟老师 公司自己用的就转进银行里了。那短期贷款里是公司用的还是公司和个人合计！
2023-03-08 16:57:19
佟老师：回复莉莉娅LLY这个不太明白您说的意思
2023-03-08 17:25:56
莉莉娅LLY：回复佟老师 贷款分为公司和老板个人用的，公司用的转进另一个卡，老板用的就转进自己那
2023-03-08 17:45:06
佟老师：回复莉莉娅LLY你这个所说两处用，
2023-03-08 18:05:59
佟老师：回复莉莉娅LLY是都是已公司名义贷款的吗？
2023-03-08 18:20:35
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 且行且珍惜 发表的提问：
老师有原始凭证分割单模板吗？
https://wenku.baidu.com/view/d85ff5475a8102d276a22fa8.html 有原始凭证分割单模板
239楼
2023-03-09 15:02:00
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 浅若夏沫 发表的提问：
小额贷款有限公司是什么行业选择什么会计准则
小额贷款有限公司是金融行业，选择企业会计准则处理账务。
240楼
2023-03-09 15:21:49
全部回复
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