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发生退货+开红票会计处理
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 小兔子 发表的提问：
对方开给我们的发票，我已认证，发现要退票，做了红字退票处理，现在又不退了 该如何处理
那对方是不是也没开红字 你分录红冲了吗
211楼
2023-03-05 17:40:16
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 云淡风清 发表的提问：
我们作为销售方，开具退税退货证明给购买方，购买方开具红单，我们开红票，开完红票后跨月了才发现红单开具错误，导致红票也开具错误。这种情况跨月了如何处理，具体怎么操作
你好，附属发票，现在什么原因错了？
212楼
2023-03-05 18:06:28
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郭老师：回复云淡风清负数发票具体的是什么错误？
2023-03-05 18:26:08
云淡风清：回复郭老师 是因为购买方填写红单时，单价那儿写错了，应该是60，写的是20，
2023-03-05 18:53:05
郭老师：回复云淡风清然后负数发票也跟着开错了吗？也就是少开了是吗。
2023-03-05 19:14:18
云淡风清：回复郭老师 对，单价错误，整个价税合计金额少
2023-03-05 19:26:52
郭老师：回复云淡风清那你再开一个信息表 数量不能填写 只填写总的
2023-03-05 19:52:41
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 静心 发表的提问：
老师，我司去年六月份开的专用发票，货款发生退货了，对方发票已认证，怎么处理？
让对方开具红字发票信息表，然后你们开具红字发票
213楼
2023-03-05 18:17:59
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
3月开票的，6月发票开出的发票税号有误，做红字回冲，然后重新开具一张金额一致的发票，只是修改了税号，这样要怎么做会计处理
将3月份的分录红冲，然后再按正确的发票金额重新登记分录。 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
214楼
2023-03-06 15:34:02
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萌哒哒的小萝卜：回复张艳老师 正确的发票是6月份做的吗，所以说出纳开红字发票后一定要开一个金额相同的正数发票吗
2023-03-06 15:56:40
张艳老师：回复萌哒哒的小萝卜1是的2是的，开具红字发票是要对应开具金额相同的负数发票的。
2023-03-06 16:21:23
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 冠冠 发表的提问：
进货商品发生退货后，专票怎么处理，怎么做账
你好 你是哪一方呢 
215楼
2023-03-06 16:01:46
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冠冠：回复玲老师 够买商品方
2023-03-06 16:26:11
冠冠：回复玲老师 发票需要退回重开吗？
2023-03-06 16:38:34
玲老师：回复冠冠没有入账的发票退回。商品也退回。
2023-03-06 16:57:29
玲老师：回复冠冠然后做采购时负数分录。
2023-03-06 17:14:07
冠冠：回复玲老师 发票已经认证抵扣了呢
2023-03-06 17:33:55
玲老师：回复冠冠账上做负数分录，附表二，进项转出。
2023-03-06 17:44:57
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 风中的小鸽子 发表的提问：
外购原材料发生短缺，属于供应单位少发货，要求供货单位退款，怎样做会计处理？
同学你好1这个的话 借：银行存款     贷：原材料
216楼
2023-03-06 16:07:20
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齐惠老师
职称：会计师
4.23
解题: 0.15w
引用 @ jossonli 发表的提问：
一般纳税人开具增值税普通发票。现因发生销售退货，发票怎么处理？
您好！你如果是本月开具的就直接作废就可以了，如果已经跨月了，就要开红字发票冲减。
217楼
2023-03-06 16:17:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 天山雪莲 发表的提问：
老师，我退货给供应商，增值税发票我已抵扣，现我申请红字发票申请，供应商也开具了红字发票给我，可这账务如何处理呢？是退去年的货。进项税已转出
你好 购进退货的账务处理是 借：库存商品或原材料  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：应付账款等科目 这个分录的借贷方都是负数 
218楼
2023-03-07 15:56:58
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天山雪莲：回复邹老师 这个我知道，也是这样做的，不应该还要冲成本吗，
2023-03-07 16:12:34
邹老师：回复天山雪莲你好，你之前已经做了销售结转成本的分录？
2023-03-07 16:24:18
天山雪莲：回复邹老师 是的，这个进项票是去年的，今年发生退货
2023-03-07 16:47:42
邹老师：回复天山雪莲你好，那就需要对已经结转的成本做冲销处理 
2023-03-07 17:03:23
天山雪莲：回复邹老师 是借主营业务成本贷库存商品借贷方都是负数，对吗，关键是夸年了，不需要调整未分配利润吗
2023-03-07 17:25:08
邹老师：回复天山雪莲你好，是的，跨年的损益科目，通过以前年度损益调整科目来核算就是了 
2023-03-07 17:42:07
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 应红 发表的提问：
老师，开红字发票，退货，全部货物退回来，但是货款退一大部分，这种的红字发票怎么开？
你好，也就是 不是全额退是吗。
219楼
2023-03-07 16:04:19
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应红：回复郭老师 是的，退大部分货款
2023-03-07 16:23:17
应红：回复郭老师 如果开红字发票数量上又要开全部的数量，金额也只能开部分金额，这样有没有问题？
2023-03-07 16:45:27
郭老师：回复应红数量写退货的 单价修改下的
2023-03-07 17:04:11
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ pious. 发表的提问：
发生退货，因为之前开了蓝字给对方要求对方开回红字给我们，结果对方要我们出函说明理由及开票金额，这个合理吗？总觉得很奇怪要用什么理由回复他
你好，出一个退票，说明这个可以的。
220楼
2023-03-07 16:14:59
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pious.：回复郭老师 但是这个票是对方退给我们的哦 也是我们出证明吗？
2023-03-07 16:33:30
郭老师：回复pious.购买方出的这个是
2023-03-07 17:01:40
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 霸气的蓝天 发表的提问：
去年的销售发生退货，但发票购货方已入账不能退回，购货方要求给他开红字发票可以吗？
你好 发票认证了，可以开具红字专用发票！
221楼
2023-03-08 15:08:51
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 迅速的宝马 发表的提问：
购买方发票已经认证做退货处理，开出了一张红字信息表，已经上传到了国税后，发现数量开错，销售方公司还没有开出红字，需要做什么处理吗？
您好 销售方暂时不需要做处理
222楼
2023-03-08 15:23:02
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迅速的宝马：回复bamboo老师 我是购买方
2023-03-08 15:37:55
bamboo老师：回复迅速的宝马那您要做进项税额转出申报 做对应的红字分录
2023-03-08 15:58:29
迅速的宝马：回复bamboo老师 就是相当于我购买方出具红字信息表出具错了，销售方还没有开出红字发票，我重新上传一张正确的，我不去管这张错误的对我有什么影响吗
2023-03-08 16:24:21
迅速的宝马：回复bamboo老师 对家公司不会给我红字发票呢，我这边也能做进项税额转出申报吗？
2023-03-08 16:43:56
bamboo老师：回复迅速的宝马错误的已经上传通过审核了么？
2023-03-08 16:58:36
迅速的宝马：回复bamboo老师 老师，您好，在吗？
2023-03-08 17:10:33
迅速的宝马：回复bamboo老师 是的，已经上传通过审核了
2023-03-08 17:30:34
bamboo老师：回复迅速的宝马那要去税务申请撤销错误的 不然申报的时候可能会出现比对异常
2023-03-08 17:54:10
迅速的宝马：回复bamboo老师 这边不知道怎么处理了
2023-03-08 18:06:58
bamboo老师：回复迅速的宝马去税务局把错误的撤销
2023-03-08 18:22:09
迅速的宝马：回复bamboo老师 申报的时候是年底的时候吗还是什么时候？那我去撤销需要哪些东西呢
2023-03-08 18:36:22
迅速的宝马：回复bamboo老师 不知道需要什么东西
2023-03-08 19:00:27
bamboo老师：回复迅速的宝马是下个月申报增值税的时候 带税盘 单位公章 营业执照复印件 经办人身份证 可能地区不一样 会略有区别 您可以电话咨询下当地税务大厅或者12366 以您当地为准
2023-03-08 19:29:19
迅速的宝马：回复bamboo老师 好的，谢谢您
2023-03-08 19:41:48
bamboo老师：回复迅速的宝马不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-08 20:11:38
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 魁梧的冰淇淋 发表的提问：
本月2日购进的A类商品今日开箱出售，发现有50台不符合合同规定的质量标准，经与供方联系同意作进货退出处理。当日办理退货手续，收到供方签发的转账支票及红字专用发票等，计退付价款合计58500元，存入银行。求会计分录。
你好，借：银行存款 58500 贷：库存商品50000 应交税费——应交增值税（进项税额）8500
223楼
2023-03-08 15:48:46
全部回复
魁梧的冰淇淋：回复立红老师 向兰州某公司购进A类商品30台，单位进价805元，计24150元，进项税额4105.50元，供方代垫运杂费740元（其中运杂费600元），供方托收单证已到，审核无误，如数承付。求会计分录
2023-03-08 16:13:23
立红老师：回复魁梧的冰淇淋同学您好，因答疑老师答题有时间限制，请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答。
2023-03-08 16:36:19
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 张静文 发表的提问：
老师，请问客户因为退货，当月开具了红字发票，但是由于客户问题，要求重开红字发票，红字发票已经隔月了，现在应该怎么处理，才能重开红字发票呢？请老师谢谢！
你好，是红字发票开错了吗？还是，跨越的错开红字发票需要去税务大厅办理重开。
224楼
2023-03-08 15:57:39
全部回复
张静文：回复王瑞老师 是红字发票开错了，然后也跨越了，直接去税务大厅办理是吧？谢谢
2023-03-08 16:47:24
王瑞老师：回复张静文是的，不客气，希望五星好评，谢谢。
2023-03-08 16:59:43
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ sasa 发表的提问：
去年我公司开出的专票，对方没有做抵扣，但是去年我们已经做了收入，现在发生退货，对方已经把发票退给我们，我们现在将发票冲红，需要哪些手续？账务处理怎么做，还有就是冲红的当月必须做财务处理吗？
你好，直接红冲了就可以了，账务的话直接在这个月红冲就可以了
225楼
2023-03-08 16:14:59
全部回复
sasa：回复朴老师 做账也必须在这个月做吗，可以在下个月再做吗，还有就是分录怎么做呢，
2023-03-08 16:34:58
朴老师：回复sasa你好，什么时候收到的什么时候做就可以了
2023-03-08 16:57:06
朴老师：回复sasa直接红冲就可以了，收入的红字分录
2023-03-08 17:18:19
sasa：回复朴老师 那这个收入是影响去年的收入还是今年的呢
2023-03-08 17:43:23
朴老师：回复sasa你好，影响今年的收入了，金额小的可以这么做的
2023-03-08 18:05:06
sasa：回复朴老师 金额是比较大的
2023-03-08 18:32:45
sasa：回复朴老师 为什么是影响今年的呢
2023-03-08 18:53:23
朴老师：回复sasa那你就用以前年度损益调整来做
2023-03-08 19:14:13
sasa：回复朴老师 到底是什么区别呢
2023-03-08 19:37:35
sasa：回复朴老师 影响今年或去年的收入的话
2023-03-08 19:50:08
朴老师：回复sasa一般是金额大涉及损益的话就用以前年度损益调整来做
2023-03-08 20:05:41
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