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发生退货+开红票会计处理
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ firefoxhaha 发表的提问：
公司跟供应商打官司，判决结果是供应商退还给公司货款（此笔货款是2016年反生，已经做帐），供应商需要公司开具红票，会计分录该如何处理？
你好，是销售退货还是？
166楼
2023-02-19 18:30:28
全部回复
firefoxhaha：回复邹老师 @邹老师：判决书上要求对方公司返还我公司已支付的合同款
2023-02-19 18:46:31
邹老师：回复firefoxhaha是什么原因需要返还 借；银行存款 贷；应付账款
2023-02-19 19:12:10
firefoxhaha：回复邹老师 @邹老师：仲裁判决对方公司违约返还我公司货款。贷：应付账款？？？对方公司要求我公司开具红票，我该如何操作，分录？麻烦老师给我一个具体答案，我公司能否不给对方开具红票？依据？
2023-02-19 19:30:21
邹老师：回复firefoxhaha如果是违约，不需要开具发票，做营业外收入核算
2023-02-19 19:48:27
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 燕安 发表的提问：
开出去1年多的货和增值税发票，现在货要退回还能开红冲吗？怎么处理比较妥当呢
你好，可以开具红字发票的
167楼
2023-02-19 18:48:00
全部回复
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 顺利的冬日 发表的提问：
老师好，我咨询的是，发生退货退票的普通发票需要开具红字发票吗？
发生退货退票的普通发票需要开具红字发票吗？ 要
168楼
2023-02-20 15:48:08
全部回复
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 2463024587 发表的提问：
公司现在注销，无法开出红色发票，可对方还欠我们货款，需要我们开局红色发票，现在对方应该怎么处理对方怎么处理这个退货问题金额100多元
老师麻烦给个建议哈，挺急的
169楼
2023-02-20 16:09:02
全部回复
李爱文老师：回复2463024587金额100多元不要了，或者跟对方说明实际情况将钱收回，或者货收回。
2023-02-20 17:05:03
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
发票已经抵扣，发生退货的怎么处理
开红票，让对方做进项转出吧
170楼
2023-02-20 16:29:55
全部回复
天天向上：回复袁老师 那我这边做账怎么弄
2023-02-20 16:45:13
天天向上：回复袁老师 是这种情况，16年开了发票，17年又退货，直接把退货部分开红字发票是吧
2023-02-20 17:00:54
袁老师：回复天天向上是的
2023-02-20 17:13:32
天天向上：回复袁老师 开的是普通发票 对方就不用进项税额转出
2023-02-20 17:31:34
袁老师：回复天天向上是的
2023-02-20 17:49:14
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 谭小彪 发表的提问：
销售退回未开发票，还需把货补给人家，会计上不需要处理吧！那应该做怎样的处理。
您是要做外账还是做内账啊？
171楼
2023-02-20 16:44:59
全部回复
谭小彪：回复张艳老师 那内外账分别怎么处理呢？谢谢刘老师
2023-02-20 17:13:28
张艳老师：回复谭小彪先不说内外账的事情，您这个业务，也不像是销售退回，更像是销售折让，用货补差啊？是吗？
2023-02-20 17:33:48
谭小彪：回复张艳老师 不是。是之前销售给客户的，现在就是产品的品质有问题，客户退回来，需重新发货补回给客户。
2023-02-20 17:49:15
张艳老师：回复谭小彪您就将相同数量的产品发给对方就行了嘛？不用做账务处理的，是不是设计公司使用供应链软件了啊？
2023-02-20 18:05:59
谭小彪：回复张艳老师 账务上不用处理那我知道了，那我们财务怎么从财务账上去管控仓库的库存数量，因为库存数量有销售退回和补回的记账，销售退回和补回会存在时间差。这样财务账和仓库账就对不上了。是不是应该做一个台账？这样才能保证财务账和仓库账一致。
2023-02-20 18:21:18
张艳老师：回复谭小彪是的，需要设置一个台账，这样可以及时了解差异的情况。
2023-02-20 18:51:14
谭小彪：回复张艳老师 好的，谢谢刘老师
2023-02-20 19:03:28
张艳老师：回复谭小彪不客气的，祝您学习愉快，工作顺利，如果您老师的解答满意的话，请给老师一个五星好评，非常感谢！
2023-02-20 19:22:29
谭小彪：回复张艳老师 好的
2023-02-20 19:44:50
张艳老师：回复谭小彪非常感谢您的鼓励。
2023-02-20 20:14:15
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 风雨潇潇~~~ 发表的提问：
老师，生产单位当月发生销售退货，怎么开发票需要开红字发票对吗？
你好，退回发票，把销售的发票作废就是了
172楼
2023-02-21 15:38:06
全部回复
风雨潇潇~~~：回复邹老师 那如果是当月退回了一部分呢
2023-02-21 16:07:04
风雨潇潇~~~：回复邹老师 那如果是当月退回了一部分呢
2023-02-21 16:27:27
风雨潇潇~~~：回复邹老师 还是要开红字发票吗？
2023-02-21 16:40:52
风雨潇潇~~~：回复邹老师 还是要开红字发票吗？
2023-02-21 16:56:55
邹老师：回复风雨潇潇~~~你好，当月退回，不需要开具红字，当月发票有错误作废就是了，然后按正确的金额开具发票
2023-02-21 17:15:47
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 。。 发表的提问：
无票收入发生退货帐务如何处理
1、借：主营业务收入 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：银行存款 2、借：库存商品 贷：主营业务成本
173楼
2023-02-21 16:07:02
全部回复
。。：回复方亮老师 我们没开票给对方
2023-02-21 16:29:35
方亮老师：回复。。没有开具发票也需要编制如上的分录。
2023-02-21 16:44:17
。。：回复方亮老师 还是不太明白
2023-02-21 17:08:41
。。：回复方亮老师 银行我们没有收到这笔收入，我们是按对帐单开票的，所以这笔是没有开票，也没有收票
2023-02-21 17:33:57
。。：回复方亮老师 我们给客户的成品是1.其中客户退了0.291给我们 做亏损还是怎样
2023-02-21 17:48:28
方亮老师：回复。。无票收入就是已经符合收入的确认条件，但是没有开具发票，举例：超市销售一款电器给客户，客户不需要发票，但是超市需要确认收入，如果客户退货，编制如下分录： 1、借：主营业务收入 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：银行存款 2、借：库存商品 贷：主营业务成本
2023-02-21 18:18:08
。。：回复方亮老师 如果是贷银，那我银行就不平了，因为我明明就没收到钱
2023-02-21 18:39:02
。。：回复方亮老师 老师我是不是应该分几步走，先做销售收入，再做收款，再结成本，退货那份也一起结成本。
2023-02-21 19:01:44
。。：回复方亮老师 然后再冲银行，再做入库 这样应该就能平了
2023-02-21 19:19:29
方亮老师：回复。。无票收入您是编制的如下分录吗： 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额
2023-02-21 19:44:53
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
已收到货款但发生了退货并开出红字发票应该怎么写
开具红字发票后 冲减之前的收入分录
174楼
2023-02-21 16:17:35
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ Positive 发表的提问：
您好，客户说2018年开的一个专票发生了退货，要开红字，还能开吗？
你好，你在开票系统里面看一下能开出来吗？有些时间长了开不出来的。
175楼
2023-02-21 16:35:14
全部回复
Positive：回复郭老师 对方抵扣了需要对方提交信息吧？他能提交是不是就证明我这边可以开
2023-02-21 16:47:11
郭老师：回复Positive需要对方开信息表，你们才可以开负数发票。
2023-02-21 17:00:53
Positive：回复郭老师 是不是他能提交，我就能开出来
2023-02-21 17:30:06
郭老师：回复Positive不是 他提交上你不能不一定能开出来，只要你们单位能开出来才行。
2023-02-21 17:46:30
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 既来之，则安之 发表的提问：
期初建账之前的的销货，建账后退货怎么做会计处理呢
你好 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 借；库存商品 贷；主营业务成本
176楼
2023-02-21 16:41:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
已经认证抵扣的发票发生了退货，是卖方开红字还是买方开红字？
我公司购进了一批商品，对方开具了增值税专用发票且已认证。现在发生了部分商品退货，已认证的发票怎么处理？是对方开具红字发票给我公司么？还是我公司给对方开具红字发票？账务处理如何？
177楼
2023-02-22 16:06:51
全部回复
邹老师：回复爱笑的流沙一般是由购货方向国税局申请开具负数发票 借；应付账款等科目 贷；库存商品等科目 应交税费-应交增值税（进项税额）
2023-02-22 16:36:40
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ ๓₯㎕ 菇凉 发表的提问：
老师，我问一下，发生退货，我们公司进项发票已经认证了，需要我们开了信息表，由销售方开具红字发票，那原来的发票怎么处理
您好，由于您这边已经抵扣，原来的发票还是由您这边做账，不需要退回，等您收到红字发票之后就可以做进项税额转出，
178楼
2023-02-22 16:26:06
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 蝶梦 发表的提问：
采购货物发票发生退货可以冲红发票中退货部分的费用吗
采购货物发票发生退货可以冲红发票中退货部分的费用
179楼
2023-02-22 16:33:12
全部回复
蝶梦：回复bamboo老师 老师具体操作流程是怎么样的
2023-02-22 16:51:58
bamboo老师：回复蝶梦你是采购发票红冲退其中一部分 是不 你是采购方还是销售方
2023-02-22 17:21:05
蝶梦：回复bamboo老师 老师 我们是采购方 且有一份已经认证抵税，一份未认证 要怎么处理
2023-02-22 17:48:00
蝶梦：回复bamboo老师 都不是当月的发票
2023-02-22 18:05:45
bamboo老师：回复蝶梦已经认证抵扣的如果要退货 你单位开票系统申请红字发票 红字信息编码给对方开票 然后对方把红字发票发票联跟抵扣联给你们 如果未认证 发票联跟抵扣联退给对方 对方直接在开票系统里申请开红字 红字发票发票联跟抵扣联无需给你们
2023-02-22 18:32:34
楠楠老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ LL 发表的提问：
由于购买方发生退货现在要开红票 购方已经做了红字开票申请 我这边在填开的时候要对应蓝字发票吗 是部分退货
要对应。
180楼
2023-02-22 16:44:59
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