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发生退货+开红票会计处理
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
发生退货销货方没开红字发票购货方怎么处理
购货方正常当作没有退货处理
1楼
2022-12-13 13:42:49
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宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 杨妞妞 发表的提问：
退货后，对方给开具了红字发票， 该如何处理会计科目
同学您好 您之前是不是做过 借：原材料等 应交税费——应交增值税（进项税费） 贷：应付账款 是吗？ 祝您工作顺利
2楼
2022-12-13 14:51:58
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杨妞妞：回复宸宸老师 谢谢，
2022-12-13 15:22:33
宸宸老师：回复杨妞妞如果是的话，您就 “应付单据处理”~“应付单据录入”~方向“负向”。 把上面的分录红冲就可以了。 祝您工作顺利，满意记得五星好评哦~~~
2022-12-13 15:35:18
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.85w
引用 @ 正直的小虾米 发表的提问：
有预计退货率，发生了两次退货应该怎么做会计处理
发生退货，直接冲减退货当月销售收入和销售成本
3楼
2022-12-13 16:20:55
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 白 发表的提问：
发生退货开具的红字专用发票开错了隔月怎么处理
你好，红字发票与之前正数发票是对应的，是没有开错红字发票的说法的
4楼
2022-12-13 17:19:33
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 清水幽萍 发表的提问：
我公司购货100，下月退货20，开的红字信息表，收到红字发票怎么账务处理，给写下会计分录，还有当月购货100，下月没底扣，又发生退货，怎么做帐
同学你好 借，原材料等 借，应交税费一待认证进项 贷，应付账款等 退货 借，原材料等，负数 借，应交税费一待认证进项，负数 贷，应付账款等，负数
5楼
2022-12-13 18:20:05
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清水幽萍：回复立红老师 要是抵扣了呢
2022-12-13 18:39:39
立红老师：回复清水幽萍要是抵扣了呢——将待抵扣进项换为进项税额；
2022-12-13 18:55:12
清水幽萍：回复立红老师 用不用做税金转出
2022-12-13 19:14:44
清水幽萍：回复立红老师 收到的红字发票怎么做帐
2022-12-13 19:41:11
立红老师：回复清水幽萍同学你好，账上是冲减进项税额；申报时填入进项转出；
2022-12-13 19:52:44
清水幽萍：回复立红老师 老师你给我做下分录把
2022-12-13 20:13:35
立红老师：回复清水幽萍老师你给我做下分录把——就是上面的分录的呢；将待认证进项换成应交税费一应增一进项就可以；
2022-12-13 20:31:27
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 冰雪 发表的提问：
购货方购进货物，发票已经认证，发生退货，开具红字发票信息单后，如何帐务处理，对方开来了红字发票后又如何帐务处理？
借；应付账款 贷；库存商品 应交税费（进项税额） 就是这一个分录
6楼
2022-12-13 19:23:58
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汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @  逽水栖鸳 发表的提问：
发生货物退货时，开具红字发票，会计分录如何做
你好，冲减之前开具的发票，开具新的发票，按照新开的发票确认收入
7楼
2022-12-13 20:53:48
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 逽水栖鸳：回复汪晨老师 会计分录呢
2022-12-13 21:24:13
汪晨老师：回复 逽水栖鸳你好，与你之前确认收入的会计分录一样，借 银行存款/应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
2022-12-13 21:45:43
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
发生进货,销货,退货时如何进行会计处理
退货时，做原来相反的会计分录。 借：主营业务收入 应交税费－应交增值税（销项税额） 贷：银行存款 退回产品入库时，增加库存，冲回已结转的成本 借：库存商品 贷：主营业务成本
8楼
2022-12-13 22:07:25
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
跨月退回未被认证的发票，销货方开红票并重新开票怎么做会计处理
借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款 其他的按正常处理就可以了
9楼
2022-12-13 23:35:38
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 子兮戋戋 发表的提问：
购货方发生退货，但是不开红字发票 1.这个对销货方有什么影响？ 2.如果没开红字发票，怎么做账务处理？
你好，销货方没法冲他的收入和销项。 二个借营业外支出，贷银行存款。
10楼
2022-12-14 01:02:55
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张蓉老师
职称：中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 猪猪缘 发表的提问：
客户个月购了货又开了票，这个月又说不要了退货退发票回来，增值税发票这边开了红字发票，会计处理该怎么做账呀
您好，按原分录做一笔相反方向的分录。
11楼
2022-12-14 02:10:30
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 嗨 发表的提问：
是购货方，发生销售折让，开了红字增值税专用发票信息表给销售方，销售方开了红字发票给并退了钱给，会计处理和怎么做分录
借；银行存款 贷；原材料等科目 应交税费（进项税额 ）
12楼
2022-12-14 03:08:00
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 红小豆 发表的提问：
发生的部分销货退回，购货方不申请红字发票，销货方怎么处理呢？能自己开具对应蓝票的红字发票吗？
你好是在专票么，那你收回之前蓝字，你们开红字信息表 开红字发票，对没有退货部分开蓝字发票给对方，只需后开蓝字发票给对方，
13楼
2022-12-14 04:19:07
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ smile 发表的提问：
老师发生退货，购方已抵扣，已收到销售方开具红字专用发票及退款，具体全套账目会计分录如何处理，包括销售方
购买方做借库存商品 负数，进项税额 负数 贷应付账款 负数，销售方做借应收负数，贷主营业务收入 负数，销项税额 负数，借主营业务成本，负数 贷库存商品 负数
14楼
2022-12-14 05:28:01
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smile：回复maize老师 那收到退货款呢
2022-12-14 05:51:59
smile：回复maize老师 购买方不是还要做进项税额转出吗？
2022-12-14 06:14:02
smile：回复maize老师 所以是进项税额负数，还是进项税额转出负数
2022-12-14 06:44:01
maize老师：回复smile你进项税额负数，也是贷进项税额转出意思，  销售方退借应收 贷银行， 购买方收到，借银行 贷应付账款
2022-12-14 06:56:14
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 欢喜的指甲油 发表的提问：
您好，9月份因为发生退货开具了红字发票信息表，但销货方尚未开红字发票，9鱼粉需要做进项转出账务处理吗，还是等收到红字发票再做账务处理
你好，不用等，有红字信息表就做进项税额转出
15楼
2022-12-14 06:22:30
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