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会计月初月末需要做的事情
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ Sherry 发表的提问：
老师，财务年底需要做哪些事情（除了每月固定的做账、纳税申报）
你好，主要是检查相关数据是否正确，计提盈余公积等等
151楼
2023-02-14 17:01:21
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马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 一一风荷举 发表的提问：
“工资在错开一个月发放的情况下，是发放时计提，如果是月初发，那么月末计提，不然最后工资会一直有余额，需要不断的调整账目”老师这句话啥意思，说的对不对？工资不都是本月计提次月发放吗
是当月月底计提，次月发放！！
152楼
2023-02-14 17:27:21
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 朴实的硬币 发表的提问：
今年五月份刚通过初级会计考试，但是还没有拿证，也没有从事会计工作，需要进行会计信息采集吗？
你好，你所在的当地需要进行采集吗。要看当地的政策。有的地方是考试前采集 ，有的是在考试后采集。
153楼
2023-02-14 17:38:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 莫棋拉 发表的提问：
上月末还留有一家的发票没有给对方开具，月初开票有什么要注意的么？未报税和清卡会影响正常开具发票吗？还是要先抄税？这些事情的正确顺序是什么？
你好，先抄税，然后把发票开具给对方就是了 不影响相关操作的 抄税，申报，扣款，清卡
154楼
2023-02-15 16:08:19
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 狂风傲雪 发表的提问：
工程结算科目，月末需要结转吗？会计分录怎么做？
您好，有收入才需要结转。借：工程结算 贷：工程施工-合同成本 工程施工-合同毛利，结转，借：主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷：主营业务收入
155楼
2023-02-15 16:35:01
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 小熊 发表的提问：
小规模纳税人，哪些费用需要月末计提，哪些需要季度末计提？哪些需要年末做的？
月度主要是附加税，地税税种 季度是所得税，增值税 年末就不需要再计提了
156楼
2023-02-15 16:47:14
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 惠栋梁 发表的提问：
一般纳税人月末有留坻税额，需要做会计分录吗
你好，有留抵税额是不需要做结转未交增值税的账务处理的
157楼
2023-02-15 17:05:07
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惠栋梁：回复邹老师 @邹老师:哦，那当销项大于进项时分录咋写
2023-02-15 17:20:42
邹老师：回复惠栋梁期末结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税
2023-02-15 17:33:46
惠栋梁：回复邹老师 @邹老师:好的，谢谢老师
2023-02-15 17:55:00
邹老师：回复惠栋梁不客气，祝你学习愉快，工作顺利！
2023-02-15 18:10:32
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
一般纳税人月末进项大于销项，有留抵税额，月末需要转出吗？怎么做会计分录？
月末一般纳税人需要做结转 看下附件结转分录
158楼
2023-02-15 17:11:59
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 彩色的凉面 发表的提问：
一般纳税人，月末有留底需要做会计分录处理吗？
一般纳税人，月末有留底不需要做会计分录处理
159楼
2023-02-16 16:14:01
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 逐霁 发表的提问：
初级会计处理 月末结账要怎么办 都要出表吗
同学你好，月末将损益科目转本年利润 ；然后出资产负债表，利润 表
160楼
2023-02-16 16:23:38
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 付莉 发表的提问：
编制11月份合并报表，我已调整资产负债表期末数，需不需要调整年初数，期末数中的未分配利润的计算需要用到年初未分配利润的数字，如果不调年初数，资产负债表的期末数会平吗？
您好，需要调整资产负债表的年初数的。
161楼
2023-02-16 16:42:44
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 松子 发表的提问：
老师，对方10月30给我们开票发货，会计11月初才得知这个事情，并且把这批货入库到11月份可以么
您好！可以的。这个没关系
162楼
2023-02-16 16:56:59
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松子：回复宋生老师 是账面入库日期与实际入库日期不一致没有关系对么？那入库应该注意什么呢
2023-02-16 17:18:58
宋生老师：回复松子您好！入库的时候可以暂估入库。月初再调就好了
2023-02-16 17:44:11
松子：回复宋生老师 那不是还得入库到10月？
2023-02-16 18:06:31
宋生老师：回复松子你好！是的。10月暂估入库。11月修改。如果你嫌麻烦，11月直接做。你在备查簿登记下差额产生的原因就好
2023-02-16 18:23:07
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 迷人的哈密瓜 发表的提问：
预算会计月末需要结转吗
你好，同学。需要 的 借 支出 类 贷 收入类 财政拨款结余
163楼
2023-02-19 18:11:10
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 牛老师 发表的提问：
如果会计月报表有贷款应该怎么做账
你好，是针对需要贷款做财务报表？
164楼
2023-02-19 18:26:04
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牛老师：回复邹老师 是的 0
2023-02-19 18:36:50
邹老师：回复牛老师你好，一般是需要从偿债能力，盈利能力控制好相关指标
2023-02-19 18:54:47
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ cfh 发表的提问：
月末需要结转的会计科目有哪些
你好，主要是损益类科目。
165楼
2023-02-19 18:51:00
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