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会计月初月末需要做的事情
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ sherry 发表的提问：
会计事务所的人帮我们企业做17年汇算清缴的话，会需要查看18年初的账吗
有可能会的
241楼
2023-03-19 17:39:13
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sherry：回复袁老师 比如12月预提了费用，挂往来，（因为发票是17年12月开的，发票得18年2月到，然后放入二月账的附件）这种情况下就需要看18年二月的账，以验证预提的费用是否真实？
2023-03-19 18:02:54
袁老师：回复sherry是的啊
2023-03-19 18:18:13
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 算盘君 发表的提问：
年底要做12月份的账了，请问12月份的账和其他季末的账一样吗？还需要做其他什么会计处理的凭证吗？
你好，主要就是多了本年利润结转到利润分配，提取盈余公积
242楼
2023-03-19 18:06:40
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 懒懒 发表的提问：
如果每个月都要做现金流量表的话，科目里的数据还是要期初-期末或者期末-期初吗，比如预付账款是期末-期初，那每个月都要做现金流量表的话，预付账款还是期末-期初吗？
你好！是的，也是一样的，期末减去期初
243楼
2023-03-19 18:29:59
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马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 赵建新 发表的提问：
月末暂估的成本，下月月初又冲回，如果下月月月末还未收到发票，还需要再暂估一次成本吗？
那你就次月不要冲暂估 等你票到了在冲销暂估 不好全部照着教材的 实际中要灵活运用
244楼
2023-03-20 16:03:33
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赵建新：回复马老师 次月来部分发票，就只冲回部分的是吗？
2023-03-20 16:19:04
马老师：回复赵建新是的 来多少冲多少就可以
2023-03-20 16:38:16
赵建新：回复马老师 好的谢谢
2023-03-20 16:48:50
马老师：回复赵建新不客气的 麻烦那给老师五星好评 谢谢
2023-03-20 17:08:01
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ Ａ唯依 发表的提问：
用友软件建账套是选的期初会计期间是1月1日，建帐是从6月开始做帐建账的，记帐时提醒无可记账凭证或上月末结账，不能记账是怎么回事呢
您好，您需要从1月份开始，往后面一个月一个月的结账，一直到把前面五个月的都结了
245楼
2023-03-20 16:21:04
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Ａ唯依：回复文老师 建帐之前一直都有营业只是没有做财务软件帐，从6月开始建软件帐利润表的本年累计金额和本月数为什么是一样的呢
2023-03-20 16:49:26
文老师：回复Ａ唯依您好，是的，是一样的的
2023-03-20 17:03:06
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ w2 发表的提问：
月末会计对账，需要核对那些内容？
你好，需要银行存款对账。
246楼
2023-03-20 16:35:58
全部回复
w2：回复月月老师 结账前需要做那些工作，才能进行月末结账？
2023-03-20 16:49:24
月月老师：回复w2你好，月末进行损益结转。
2023-03-20 17:08:26
w2：回复月月老师 是不是把库存现金和银行存款对上就可以结账了？还需要核对别的吗?
2023-03-20 17:29:22
月月老师：回复w2你好，固定资产需要计提折旧，工资需要计提，收入、费用等损益类科目都要结转。季度计提所得税。
2023-03-20 17:42:21
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ SUN 发表的提问：
请问企业每年1-6月份都需做哪些事情？
正常的账务处理，然后会涉及所得税汇算清缴，审计等业务
247楼
2023-03-21 14:27:53
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 薪亿-10744781 发表的提问：
会计交接要交接哪些事情，哪些需要特别注意的
报税用的一些密码、账号需要交接过来，还有所有的帐本、申报资料、财务报表都要争取完整。
248楼
2023-03-21 14:41:22
全部回复
森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ W 发表的提问：
哪些科目需要计提？月末做计提吗
工资，社保，折旧，税金
249楼
2023-03-21 15:04:15
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W：回复森林老师 社保计提，都得分单位和个人部分吗？计提税金是把增值税及城建税及其他附加税计算出来，做分录是吗
2023-03-21 15:22:19
森林老师：回复W 计提工资： 借：管理费用—工资， 贷：应付职工薪酬—工资， 发放工资： 借：应付职工薪酬—工资， 贷：银行存款， 其他应付款—个人社保， 应交税费—个人所得税， 缴个税时： 借：应交税费—个人所得税， 贷：银行存款， 社保计提： 借：管理费用—社保单位， 贷：应付职工薪酬—社保单位。 缴社保时： 借：应付职工薪酬—社保单位， 其他应付款—个人社保， 贷：银行存款，
2023-03-21 15:49:00
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 陆 发表的提问：
 老师，作为一个会计，我们应该在一个月的时间里面做哪些事情呢？
同学你好，1-15日是申报时间段，15-30日是账务处理的时间段。根据单据判断如何账务处理。有时间多看看税务政策。
250楼
2023-03-21 15:29:24
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 燃烧的串串 发表的提问：
公司之前都是用代理记账会计做的账，不全，现在4月份找的专职会计要建账能不能直接使用代帐会计3月份的期末数作为期初数呢？
您好，是应该用代帐会计三月份的期末余额的，以后要调整在四月份调整
251楼
2023-03-21 15:53:59
全部回复
燃烧的串串：回复文老师 如果代帐会计的现金和银行存款就对不上，4月份怎么调整啊？
2023-03-21 16:07:08
文老师：回复燃烧的串串这需要检查是什么原因造成的
2023-03-21 16:34:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 娜娜 发表的提问：
房地产行业初期，月末开发成本计入存货，还需要做凭证吗？借，存货。货，开发成本
你好，借方是开发产品，而不是直接就是存货
252楼
2023-03-22 15:26:02
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ ら樱雪之城ペ 发表的提问：
用友12月期末数需要结转都1月的起初数。 怎么结转
同学你好 月底结转就行
253楼
2023-03-22 15:38:12
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Tingzi 发表的提问：
我们只有一套账呀，2016年发了两个月工资，偶尔平时发了几千但不是每个月都在发，年底发了几千，因为以前那个会计一直这样做起的，导致现在年底有些员工发的这几千块钱不知道怎么做工资表了
您好！你年底这几千块，如果是发的之前应发没发的工资，就不用做工资表。 如果是发的当月的工资，就做到当月的工资表。
254楼
2023-03-22 15:46:30
全部回复
Tingzi：回复宋生老师 年底工资总共发了14万，包括在职和离职的，其中还有社保个人部分要扣呀，发放工资不用明细表？
2023-03-22 16:10:47
宋生老师：回复Tingzi您好！需要用明细表的。要有这14万多是哪些工人工资的明细。
2023-03-22 16:24:38
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ xiao材 发表的提问：
老师，一般纳税人企业，本月进项税额大于销项税额，月末需要编制会计分录吗？如果需要做分录怎么做？
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
255楼
2023-03-22 15:53:59
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