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会计月初月末需要做的事情
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ！？。 发表的提问：
老师月末会计都要做什么
一、会计人员要主动与企业各部门交流沟通，督促各项收入、成本、费用等，按会计准则的要求，在本月确认入账，确保收入与支出的完整性。 二、核算各类预提、待摊项目。 1、计提当月应提的固定资产折旧； 2、摊销当月应摊的无形资产和长短期待摊费用，如装修费用、房屋租金等； 3、摊销当月应摊销的低值易耗品； 4、计提当月应承担的借款利息、房屋租金、各项流转税金等； 5、计提职工薪酬福利等。
256楼
2023-03-23 15:06:10
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 江河 发表的提问：
月初会计有哪些工作要做?
同学你好，要结账，做报表，交税等。
257楼
2023-03-23 15:12:20
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ little简* 发表的提问：
请问，如果一个月内没有发生业务外币账户需要月初余额，本月合计，和月末调汇吗？
需要一笔调汇的分录，因为汇率变了。
258楼
2023-03-23 15:32:35
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 恬淡如水 发表的提问：
公司给员工缴纳的社保费(五金)如何做会计分录？月末需要结转吗？
您公司为员工缴纳的社保费等是当月缴纳当月的，还是当月缴纳上月的。
259楼
2023-03-23 15:58:08
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恬淡如水 ：回复张艳老师 有的缴纳当月，还有的缴纳上月的
2023-03-23 16:18:46
张艳老师：回复恬淡如水 计提工资和社保时 借：管理费用等--工资/社保（公司负担部分的社保） 贷：应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借：应付职工薪酬--工资 贷：其他应付款--社保（个人负担部分的社保） 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借：应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保（个人负担部分的社保） 贷：银行存款 月末结转 借：本年利润 贷：管理费用等--工资/社保
2023-03-23 16:34:17
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 芳 发表的提问：
今年初级会计职称报名里“何时从事会计工作”需不需要填？
要填写进去
260楼
2023-03-23 16:14:59
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芳：回复庄老师 可以不填吗？
2023-03-23 16:41:59
庄老师：回复芳你好，为什么不填，审核能通过吗？
2023-03-23 16:59:02
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 天道酬勤 发表的提问：
事业单位会计用不用每月结账？月末如何结转？
加事业单位群 里面有答疑老师
261楼
2023-03-26 19:57:22
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天道酬勤：回复朴老师 麻烦老师告诉我群号是什么
2023-03-26 20:49:19
朴老师：回复天道酬勤607451164
2023-03-26 21:00:40
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 悟空少爷 发表的提问：
年底了1月报10月11月12月的季度税 需要纳税清缴和其他什么事情
您好！现在只需要报季度所得税及正常的增值税和附加税就可以了。
262楼
2023-03-26 20:04:29
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
一般一个月什么时候，内账会计粘贴凭证？月初？月中？月末？
一般情况下，内账会计月初粘贴上个月的凭证。
263楼
2023-03-26 20:27:17
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 云南―小幽 发表的提问：
季度末交的合同印花税需不需要做当月计提？
你好，需要当月计提，次月申报缴纳的
264楼
2023-03-26 20:42:36
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云南―小幽：回复邹老师 老师，你好，我想咨询一下月末进项税额需要结转吗
2023-03-26 21:18:14
邹老师：回复云南―小幽你好，只需要把增值税应纳税额做结转
2023-03-26 21:37:00
云南―小幽：回复邹老师 那营业费用需要结转吗
2023-03-26 22:04:27
邹老师：回复云南―小幽你好，需要的，结转到本年利润就是了
2023-03-26 22:34:25
云南―小幽：回复邹老师 只有进项没销项怎么结转呢
2023-03-26 22:55:54
邹老师：回复云南―小幽你好，这种情况不需要结转
2023-03-26 23:24:41
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 淡然的心情 发表的提问：
老师好，月初申报需要做哪些事情，比如说认证发票，税控盘汇总上报，增值税申报等，还有个税，他们的先后顺序是什么
这个1认证发票，税控盘汇总上报没有顺序，不过这个都需要申报之前做，申报个税和增值税没有顺序，
265楼
2023-03-26 21:08:59
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凡凡老师
职称：中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 故事很长 发表的提问：
事业单位当月发放当月的工资做账需要计提吗？如果要计提要怎么做分录呢？
你好，事业单位发放工资时，以前是不需计提，直接走事业支出和银行存款科目就发放了，现在相当于先通过应付职工薪酬科目计提一下，然后再发放，养老保险、公积金等缴纳跟着工资一起走，具体分录如下： 工资分配时，借：事业支出-工资福利支出-基本工资 事业支出-工资福利支出-津贴补贴 事业支出-工资福利支出-社会保障费-养老保险 事业支出-对个人和家庭补助支出-离退休工资及补贴 事业支出-对个人和家庭补助支出-住房公积金 贷：应付职工薪酬 工资发放时，借：应付职工薪酬 贷：零余额账户用款额度（财政零余额直接支付工资部分）
266楼
2023-03-27 15:29:09
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故事很长：回复凡凡老师 这是财务会计吗？预算会计呢？
2023-03-27 16:09:03
凡凡老师：回复故事很长你好，现在最新的事业单位财务会计和预算会计工资分录如下，供其参考。
2023-03-27 16:28:52
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 12345689 发表的提问：
需要新注册一家贸易公司，等营业执照下来后会计这边需要详细做哪些事情
你好，主要是需要去税局做税种认定登记，开通税务申报
267楼
2023-03-27 15:48:29
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12345689：回复邹老师 请问老师具体需要带什么资料，然后去哪里？
2023-03-27 16:11:27
邹老师：回复12345689你好，需要带上执照，公章，法人代表身份证，去国税，地税做税种认定登记，然后填表开通税务申报权限
2023-03-27 16:39:30
12345689：回复邹老师 填表是填写什么内容呢
2023-03-27 16:56:26
12345689：回复邹老师 税种认定是不是是小规模和一般纳税人，
2023-03-27 17:17:03
邹老师：回复12345689你好，填写申请开通税务申报的表格，比如内容有名称，税号，申请事项等 税种认定是认定企业需要缴纳哪些税款
2023-03-27 17:37:30
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ Zora 发表的提问：
3月暂估入库月末并结转，4月冲红上月暂估入库冲红结转，再根据发票入库，还结转吗？
3月暂估入库月末并结转，4月冲红上月暂估入库冲红结转，再根据发票入库，如果出库了也进行结转
268楼
2023-03-27 16:14:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小哲 发表的提问：
明年初级是11月报名吗？没有从业证可以报名吗？
您好！正常就是年底的时候报名。可以的
269楼
2023-03-28 14:55:28
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 双头大剪刀 发表的提问：
18年初级考试报名是在今年17年年11月报名吗？
是的
270楼
2023-03-28 15:21:00
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双头大剪刀：回复袁老师 2017下半年还有一次初级考试吧
2023-03-28 15:50:04
袁老师：回复双头大剪刀是的
2023-03-28 16:01:51
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