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仓库内部调拨单的会计分录
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曹老师
职称：初级会计师,税务师
4.92
解题: 0.02w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
仓库单据录入涉及到哪方面的会计内容呢
材料采购，材料领用，材料结余；产品入库，产品出库，产品结余；半成品入库，半成品领用，半成品结余
31楼
2022-12-20 17:56:44
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萌哒哒的小萝卜：回复曹老师 要学习学堂的哪些内容呢老师
2022-12-20 18:17:21
曹老师：回复萌哒哒的小萝卜额，这个我就不太清楚了哦。你可以问问学堂的**服务人员有哪些课程可以安排哦。
2022-12-20 18:32:32
Kim
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 激动的云朵 发表的提问：
子公司得仓库出库往总公司调拨羊肉，这个分录应该怎么做
你们子公司和总公司是独立核算的吗?如果是的话就当是销售出库，不是的话那就不需要入账，或者你们有分仓库的话就借：库存商品-总仓库 贷：库存商品-字仓库这样的
32楼
2022-12-20 18:13:04
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 晓子 发表的提问：
老师，从超市内部调拨的商品作为超市活动的奖品，会计分录怎么写？
借：营业外支出或销售费用 　贷：库存商品 　　 应交税费—应交增值税（销项税额）
33楼
2022-12-20 18:27:56
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ dreamer 发表的提问：
仓库的调拨什么意思
你好 其实就是 两个仓库之间的货物相互调配；从一个仓库 调到另一个地方去使用
34楼
2022-12-20 18:44:59
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dreamer：回复meizi老师 老师闸收，闸发什么意思，同音，不知道怎么写
2022-12-20 18:57:12
meizi老师：回复dreamer你好 不知道怎么写 什么意思 ？闸收，闸发这个没看到过 不太清楚 非常抱歉
2022-12-20 19:20:03
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ Silent·· 发表的提问：
超市内部商品调拨怎么做分录
你好，调拨单不需要做会计分录，仓库管理里面做调拨单就可以了
35楼
2022-12-21 17:57:05
全部回复
Silent··：回复彩丽老师 那如果是两个仓库之间进行调拨呢
2022-12-21 18:30:58
彩丽老师：回复Silent··两个仓库之间进行调拨就是直接做调拨单
2022-12-21 18:50:03
Silent··：回复彩丽老师 也不需要做账吗
2022-12-21 19:04:15
彩丽老师：回复Silent··是的，不需要做会计分录的
2022-12-21 19:33:39
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小巧的冰淇淋 发表的提问：
内部单位资产调拨，折旧是调出单位计提？还是调入单位计提？
你好！调入单位计提就可以了
36楼
2022-12-21 18:09:57
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 琼琚 发表的提问：
司机调拨单做往来会计分录
你好 调拨的什么 主营是啥
37楼
2022-12-21 18:15:31
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琼琚：回复郭老师 吊车司机做事的业务单。未开发票怎么处理
2022-12-21 18:34:10
郭老师：回复琼琚借主营业务成本贷银行存款 汇算清缴调增
2022-12-21 18:59:31
琼琚：回复郭老师 当月要做应收款会计分录
2022-12-21 19:27:45
郭老师：回复琼琚你们这个是雇佣的吊车司机吗 需要你们支付的 还是收款
2022-12-21 19:50:06
琼琚：回复郭老师 钱没有收回只能挂往来业务完结。开发票结账。会计分录
2022-12-21 20:01:48
郭老师：回复琼琚借应收账款贷主营业务收入应交税费
2022-12-21 20:31:24
琼琚：回复郭老师 钱没有收回只能挂往来业务完结。开发票结账。会计分录
2022-12-21 20:52:55
郭老师：回复琼琚借应收账款贷主营业务收入应交税费 做收入挂往来 不做收你的往来没法挂
2022-12-21 21:19:26
琼琚：回复郭老师 开票结账在做收入交税税金交重了
2022-12-21 21:38:06
郭老师：回复琼琚不重复 开了发票借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数 借应收账款贷主营业务收入应交税借银行存款贷应收账款
2022-12-21 22:03:49
琼琚：回复郭老师 还要开红字发票吗！未开票已交税在开票那不是交重了？
2022-12-21 22:29:43
郭老师：回复琼琚不开负数发票！ 冲无票收入那是
2022-12-21 22:50:59
郭老师：回复琼琚借应收账款贷主营业务收入应交税费 开了发票借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数 借应收账款贷主营业务收入应交税借银行存款贷应收账款 看下这个多交税吗
2022-12-21 23:01:53
琼琚：回复郭老师 小规模纳税人也是这样吗
2022-12-21 23:13:43
郭老师：回复琼琚一样 不分一般纳税人还是小规模
2022-12-21 23:27:03
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 温暖的水壶 发表的提问：
仓库年末有一桶胶水毁损，每桶单价500元 怎么写会计分录
借待处理财产损溢，贷库存商品，借管理费用或其他应收款，贷待处理财产损溢
38楼
2022-12-21 18:44:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 大气的帆布鞋 发表的提问：
产品放仓库坏了，内帐，会计分录该怎么做
你好，这个可以直接做借营业外支出，贷库存商品，
39楼
2022-12-22 17:44:44
全部回复
大气的帆布鞋：回复maize老师 做这一笔就行了，结转要做吗
2022-12-22 18:14:43
maize老师：回复大气的帆布鞋再做做借本年利润，贷营业外支出
2022-12-22 18:43:35
大气的帆布鞋：回复maize老师 好的，谢谢
2022-12-22 18:59:12
maize老师：回复大气的帆布鞋好的我先回复别的学员了
2022-12-22 19:17:58
清思老师
职称：初级会计师,经济师中级
4.94
解题: 0.01w
引用 @ 雪儿贝贝 发表的提问：
行政单位收到财政无偿调拨单，调拨的是一个办公楼，会计分录怎么做
财记： 借：固定资产 贷：零余额等（发生相关运费、税费等） 无偿调拨净资产（差额） 预计： 借：其他支出（相关费用） 贷：资金结存
40楼
2022-12-22 18:00:45
全部回复
玲子
职称：中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 伪女子 发表的提问：
金蝶存货模块系统，录入入库单，其他入库单需要写入单价么，不写单价是不是存货核算的时候会系统自动计算？录入的调拨单为什么在调拨单序时薄里找不到相应单据，还有我可以excel表直接导入系统入库单，其他入库单，调拨单么？
你好，属于软件功能问题，建议问软件公司
41楼
2022-12-22 18:28:09
全部回复
王娟老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 会计人生 发表的提问：
成品调拨到外地仓库等待销售，运输费怎么做会计科目？
你好，这个计入销售费用的
42楼
2022-12-22 18:41:59
全部回复
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 静听细雨 发表的提问：
老师，是这样的，公司们库存是联网的，所有采购回来的商品由仓管录人系统(虚拟总仓库)，再由总仓调到其他分公司，所以会计每月以系统的数据做账，核对采购单时发现单价不符，因特殊原因老板娘将单价更改了，所以导至差额 如果会计按照采购单更正，就会导致与系统不符 是内账没有发票的 总仓库调出和超的1000元怎么做分录?
同学，您好。这中间金额单独做笔分录 借销售费用1000 贷库存商品1000 这样解释你明白了吗。
43楼
2022-12-23 17:41:51
全部回复
静听细雨：回复何江何老师 谢谢老师 按描述的意思应属于总公司的收入 作费用不理
2022-12-23 18:25:07
静听细雨：回复何江何老师 老师，员工报销的伙食费，书上讲要走应付职工薪酬科目 因是内账不想那么麻烦，直接入费用 会有什么影
2022-12-23 18:44:56
何江何老师：回复静听细雨不会有任何的影响的，这个放心 吧 如果没有问题了记得点结束并五星好评哟。
2022-12-23 19:04:48
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 静听细雨 发表的提问：
老师，是这样的，公司们库存是联网的，所有采购回来的商品由仓管录人系统(虚拟总仓库)，再由总仓调到其他分公司，所以会计每月以系统的数据做账，核对采购单时发现单价不符，因特殊原因老板娘将单价更改了，所以导至差额 如果会计按照采购单更正，就会导致与系统不符 是内账没有发票的 总仓库调出和超的1000元怎么做分录?
你好！可以做其他出库单或其他入库单，只调整金额不调数量
44楼
2022-12-23 18:01:16
全部回复
静听细雨：回复QQ老师 怎么调整?能列出分录
2022-12-23 18:39:17
QQ老师：回复静听细雨你好，打其他入库单或其他出库单只调库存模块金额不影响总账。
2022-12-23 19:05:23
静听细雨：回复QQ老师 老师，这个要做账务处理吗?请直接列出分录，你讲什么我不明白。
2022-12-23 19:32:25
QQ老师：回复静听细雨你好！，你们的现在库存是联网的，现在是总账模块儿是对的，还是你库存模块儿是对的？
2022-12-23 19:44:41
静听细雨：回复QQ老师 是联网的 例如:系统总仓库总库存10万，5月入库3万，采购单实际金额 2.9万 5月由系统导出 A分公司的调货金额2.5万; B分公司 2万 不知你是否理
2022-12-23 20:06:27
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 金子 发表的提问：
母公司与子公司内部调拨材料，母公司与子公司分别怎么挂往来账会计分录
你好！如果是独立核算的公司是需要按销售处理的
45楼
2022-12-23 18:31:15
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金子：回复QQ老师 子公司调拨母公司材料 借：原材料 应交税费-进项税 贷 其他应收款 贷方科目对吗
2022-12-23 19:03:11
QQ老师：回复金子你好！是可以这样处理的
2022-12-23 19:14:53
金子：回复QQ老师 我对贷方 其他应收款 不太理解，不应该是 其他应付款吗
2022-12-23 19:37:11
QQ老师：回复金子你好！这个是看你们单位与集团自行决定，一般往来挂一个科目就可以的
2022-12-23 20:04:07
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