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仓库内部调拨单的会计分录
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言岩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 学徒 发表的提问：
企业管理部门从仓库领用维修材料2000元，会计分录是什么?
你好。 借：管理费用-维修费 贷：原材料
91楼
2023-01-10 18:05:59
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许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ *^_^*阳光 发表的提问：
总公司和分公司直间的调拨没有发票，调拨单也可以入库吧？
分公司的话，不是独立的法律主体。所以，你们彼此间的业务，是内部事务，XX局不管的。所以，内账可以入的呀
92楼
2023-01-11 17:24:00
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*^_^*阳光：回复许老师 分公司是独立核算的，自负盈亏，根据调拨单还能入库吗？
2023-01-11 17:41:35
许老师：回复*^_^*阳光这个的的话，是可以的呀
2023-01-11 17:57:06
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 机灵的篮球 发表的提问：
什么是资金调拨、内部转款、票据调拨
你是什么资金调拨？信贷还是银行
93楼
2023-01-11 17:47:43
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姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 健康的溪流 发表的提问：
政府采购事业单位，上级部门拨款，上级镇政府拨付给社区，用于购买固定资产，需要的会计分录。还有一小部分是社区自己出的，如何做会计分录
收到拨款借：银行 贷：上级补助收入或者财政补助收入（具体根据资金来源做账务处理） 购买固定资产借：固定资产 贷：银行 预算会计借：行政支出 贷：资金结存。等到年末结转支出时再做自有资金和拨款的结转。
94楼
2023-01-11 18:05:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 受伤的黑米 发表的提问：
安装电子屏时直接厂家来人安装，付安装调试费5000，本公司入库时把电子屏的每个部件都入库，包括这部分调试费也入库了，这部分调试费根据入库单，怎么做会计分录
你们主营的是这个对嘛 调试费不入库 支付给对方记劳务成本，你确认了对应的收入结转到主营业务成本
95楼
2023-01-27 18:35:50
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Kevin 发表的提问：
A公司从仓库调拨1产品去B公司仓库。这种情况下如何进行账务处理？
借：发出商品 贷：库存商品
96楼
2023-01-27 18:46:30
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 海阔天空 发表的提问：
老师你好，在畅捷通T+库存核算模块内部仓库之间的调拨参与了存货总账的核算，这样就导致了存货总账出库和入库，不是实际采购和销售的金额，这样做对吗？
同学你好 应该是实际库存的数量金额
97楼
2023-01-27 19:08:59
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海阔天空：回复朴老师 嗯，库存余额是对的，只不过是在内部仓库之间进行了调拨
2023-01-27 19:22:24
海阔天空：回复朴老师 嗯，这样我做帐的话，然后嗯，就那我利用不想了这个存货总账的这个数据了，因为存货的出库和入库不是说销售和采购的那个实际的金额，它包含了调拨单轴内部仓库之间出入库的金额数量
2023-01-27 19:33:28
朴老师：回复海阔天空这个直接用实际金额来哦
2023-01-27 19:53:47
海阔天空：回复朴老师 也就是说在帐上可以这样显示是吗？
2023-01-27 20:17:17
朴老师：回复海阔天空嗯 这个是可以的哦
2023-01-27 20:33:42
李老师.
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.29w
引用 @ 红 发表的提问：
请问金蝶K3仓存与总账对账，仓库金额大于总账金额，这个要怎么调，会计分录是什么
说明可能之前有没有通过供应链模块生成凭证的情况，而是直接在总账模块手工做凭证了，找到手工做的凭证，到时看具体情况才能知道怎么做分录
98楼
2023-01-28 16:52:12
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 陆遥1991 发表的提问：
老师，我公司内账上有库存100多万，但实际上仓库里没有这么多的库存，我要是想冲掉一部分没有的库存，分录怎么做啊？
你好 那你们之前库存怎么有那么多 是续做了吗？ 你们是销售了没结转库存吗？
99楼
2023-01-28 17:17:21
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陆遥1991：回复meizi老师 这些陈年烂账，真的没精力去看，就是看了余额，和仓库差距太大了
2023-01-28 17:42:25
陆遥1991：回复meizi老师 这些余额都是以前年度遗留下来的
2023-01-28 18:12:05
meizi老师：回复陆遥1991你好 内部的账务 你们按盘点库存 然后写内部情况说明让老板签字来调整账务
2023-01-28 18:42:04
陆遥1991：回复meizi老师 那要调的话怎么调呢？
2023-01-28 19:06:26
meizi老师：回复陆遥1991你好 走待处理财产损益 借待处理财产损益 贷库存商品 走 借营业外支出或者管理费用等贷待处理财产损益
2023-01-28 19:27:27
陆遥1991：回复meizi老师 嗯嗯，好的，谢谢老师
2023-01-28 19:50:49
meizi老师：回复陆遥1991不客气的 帮到你就好 满意请给予评价
2023-01-28 20:12:51
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.79w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
调拨资产如何写会计分录
公司内部之间调拨材料，如果只是转移存放地点，不是领用消耗，则会计分录： 借：固定资产--A) 贷：固定资产--B
100楼
2023-01-28 17:32:58
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萌哒哒的小萝卜：回复暖暖老师 折旧要不要写到凭证里
2023-01-28 18:02:44
暖暖老师：回复萌哒哒的小萝卜需要写在凭证里的折旧
2023-01-28 18:17:30
萌哒哒的小萝卜：回复暖暖老师 A:借固定资产 就得贷累计折旧吧
2023-01-28 18:37:14
暖暖老师：回复萌哒哒的小萝卜看你的额用途确定分录
2023-01-28 19:05:34
萌哒哒的小萝卜：回复暖暖老师 这个分录没问题吧
2023-01-28 19:15:50
暖暖老师：回复萌哒哒的小萝卜嗯，这个分录是正确的
2023-01-28 19:38:00
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 冷酷的金针菇 发表的提问：
库存不准确，调整库存时做的其他入库单和其他出库单，分别生成什么会计分录？
同学你好 这个就是库存调整单
101楼
2023-01-29 16:25:26
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 阳光笑脸 发表的提问：
销货单，其他出库单，其他入库单，盘点单，调拨单价格为零的话，会不会影响库存核算
您好，应该来说和数量*单价等于金额的，价格是0应该来说不合理
102楼
2023-01-29 16:45:00
全部回复
阳光笑脸：回复文老师 结存金额都成负数了，怎么办
2023-01-29 17:08:28
文老师：回复阳光笑脸那就是前面多转了
2023-01-29 17:22:49
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 高贵的白云 发表的提问：
仓库中 材料380000做会计分录
同学您好，是进料还是领料的呢
103楼
2023-01-29 17:00:09
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贺汉宾老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.7w
引用 @ 学海无涯 发表的提问：
用友U813.0什么情况下会出现销售出库单------产成品仓--------出库调整单，目前系统生成了一个出库调整单，出库类别是销售出库，仓库类别产成品仓，但不知道为什么会出现这个？
首先 产生出库调整单 是因为 成本账上 出来了“数量为零 金额不为零”的存货。在 核算模块结账步骤 有“生成出库调整单”的勾选，如果过结账的时候勾选了，就会生成 出库调整单。 其次 出库调整单 是成本类单据，也是必须要生成凭证的，这个一定要注意。
104楼
2023-01-29 17:24:56
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学海无涯：回复贺汉宾老师 目前系统自动生成的是负数金额，借：主营业务成本（负数），贷：库存商品（负数）；科目余额表该项目的库存商品已无余额，如果这样生成的话，会不会导致库存商品变成负数余额，这种要怎么处理？
2023-01-29 17:59:54
贺汉宾老师：回复学海无涯为什么是负数呢 不正常 发生额没错的话 看一下期初余额
2023-01-29 18:14:04
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ︶人生如流水 发表的提问：
库存商品中有一大部分不良品，要从良品仓入到不良品仓，后续可能会处理卖废品，会计分录怎么做？
借：资产减值损失 贷：存货跌价准备
105楼
2023-01-29 17:29:59
全部回复
︶人生如流水：回复bamboo老师 那老师请问后续卖掉了，或者是从不良品仓领出来拆掉有的用的了的料在加工，请问这种会计分录分别怎么写
2023-01-29 17:41:26
bamboo老师：回复︶人生如流水这种情况可以冲减存货跌价准备 然后按照正常销售、领用处理 借：存货跌价准备 贷：资产减值损失 销售 借：现金、银行存款等 贷：其他业务收入 应交税费—应交增值税—销售税额 借：其他业务成本 贷：库存商品 借：生产成本 贷：库存商品
2023-01-29 18:01:37
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