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仓库内部调拨单的会计分录
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 吴丹丽 发表的提问：
仓库货架入什么会计分录好呀
进额不大的借管理费用，贷银行存款。
76楼
2023-01-05 17:36:55
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郭老师：回复吴丹丽如果金额不大的，借管理费用贷银行存款。
2023-01-05 18:08:02
吴丹丽：回复郭老师 二级科目写什么比较好  二千左右
2023-01-05 18:30:03
郭老师：回复吴丹丽你好，可以直接写货架或者是办公费。
2023-01-05 18:56:17
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 像夏天一样 发表的提问：
仓库编织袋被老鼠咬了。要报废！请问会计分录怎么写比较好
你好！转入管理费用—报废 就可以的
77楼
2023-01-05 17:45:03
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像夏天一样：回复QQ老师 完整的会计分录呢
2023-01-05 18:10:21
QQ老师：回复像夏天一样编织袋之前你计入什么科目了？
2023-01-05 18:36:48
像夏天一样：回复QQ老师 原材料
2023-01-05 18:59:56
QQ老师：回复像夏天一样借：管理费用 贷：原材料
2023-01-05 19:17:59
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ kj_2HEjeaKAeqG1 发表的提问：
公司新开一个店面，货从公司仓库出到店面仓库如何做会计分录

你好，其实可以不用做分录，只是企业内部的移动，做备查登记就可以了。

78楼
2023-01-05 17:56:19
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刘之寒老师
职称：税务师
4.98
解题: 0.24w
引用 @ 尊敬的荷花 发表的提问：
行政单位无偿调拨固定资产会计分录怎么做
你好！1、无偿调入。财务会计：借：固定资产/在建工程贷：银行存款/零余额账户用款额度等 [发生的相关税费、运输费等]，无偿调拨净资产[差额]。预算会计：借：其他支出[支付的相关税费、运输费等]，贷：资金结存 。2、无偿调出。财务会计：借：无偿调拨净资产，固定资产累计折旧，贷：固定资产。借：资产处置费用，贷：银行存款等[归属于调出方的相关费用]（对应预算会计：借：其他支出，贷：资金结存）。供参考！
79楼
2023-01-05 18:14:59
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.79w
引用 @ linda_zeng 发表的提问：
1、请问公司租用仓库租金会计分录是怎样的？2、公司租用仓库的水电费会计分录是怎样的？
借制造费用 应交税费-进项税额 贷应付账款 水电费 借制造费用-水电费 贷应付账款
80楼
2023-01-08 19:25:57
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武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 静听细雨 发表的提问：
老师，是这样的，公司们库存是联网的，所有采购回来的商品由仓管录人系统(虚拟总仓库)，再由总仓调到其他分公司，所以会计每月以系统的数据做账，核对采购单时发现单价不符，因特殊原因老板娘将单价更改了，所以导至差额 如果会计按照采购单更正，就会导致与系统不符 是内账没有发票的 请问应怎样做分录?
自己改了之后，才纳的税吗
81楼
2023-01-08 19:48:11
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静听细雨：回复武老师 是内账，没纳
2023-01-08 20:41:12
武老师：回复静听细雨那就正常做账，多出来的部分记到管理费用里面
2023-01-08 21:10:00
静听细雨：回复武老师 老师，怎么正常做账，能把分录列出来吗?刚学会计很多都不
2023-01-08 21:22:12
武老师：回复静听细雨库存商品 在途物质 差额就计入管理费用
2023-01-08 21:37:13
静听细雨：回复武老师 老师，这个分录是总公司的分录还是分公司的分录? 能分别列示总分公司的分录吗?
2023-01-08 21:50:10
武老师：回复静听细雨那个公司购进哪个公司做，同学
2023-01-08 22:14:58
静听细雨：回复武老师 老师，我是不会才叫你分别列示分录，每次你都只说理论，从不正面列出分录。难道你也是初学的?如果是初学别抢着回答，浪费我时间 请理解初学者的心情，理论我也懂就是不懂实操
2023-01-08 22:41:17
武老师：回复静听细雨库存商品 在途物质 管理费用
2023-01-08 23:09:27
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
银行回单付款人户名:内部资金划拨付款业务接收方联机暂收户怎么做会计分录
您好！你只要看这个钱是谁给你的。不要看这个户名 因为这个是银行内部的收款账户 别人付钱给你是先付给银行，银行再给你这样一个流程
82楼
2023-01-08 20:09:02
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 清风 发表的提问：
原材料采购，如果有运输费，单开发票，是不是把这部分运输费平均分担到每个去？如果是的话，如何与仓库员入库的单价一致呢，仓库相当材料会计，负责录入进销存软件
您好！是的。是要分摊。仓库也应该按分摊后的价格入。
83楼
2023-01-08 20:26:59
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清风：回复宋生老师 原材料采购，如果有运输费，单开发票，是不是把这部分运输费平均分担到每个去？如果是的话，如何与仓库员入库的单价一致呢，仓库相当材料会计，负责录入进销存软件，老师，我每个月是不是也要检查一下他们录的情况？
2023-01-08 20:42:00
宋生老师：回复清风您好！是的。如果你也负责这块，是需要检查的。不然你到时候数据不对。你至少应该指导她们该怎么做
2023-01-08 20:53:00
黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 多儿大姐 发表的提问：
老师您好！ A仓库调拨到B仓库， 存货现在是在途的情况， 那么这个在途物资算作是A仓库的存货，还是B仓库的存货呢？
你好，一般情况下，在途物资算作是B仓库的存货。
84楼
2023-01-09 17:42:05
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 林伟Acct 发表的提问：
仓库直接卖配件的会计分录
借：库存现金 贷：其他业务收入 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 同时结转成本 借：其他业务成本 贷：原材料
85楼
2023-01-09 18:01:22
全部回复
李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 朵朵 发表的提问：
老师，餐饮部，餐具从这个库调入到别的库，之间的店内调拨，还用做凭证，走费用吗
这个不需要做凭证哦。。。。。。系统做调拨单
86楼
2023-01-09 18:08:59
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Silent·· 发表的提问：
商品调拨单 两家甲乙商店之间调拨物品，可以这样做分录吗借库存商品-甲商店贷库存商品-乙商店
您好，可以这样做分录， 借库存商品-甲商店 贷库存商品-乙商店
87楼
2023-01-10 17:07:44
全部回复
Silent··：回复王雁鸣老师 老师 还有个问题 9月购买一批物品 送货单显示金额是400 未收到正式发票 货款未付 根据送货单做的分录是借：库存商品400 贷：应付账款 400 10月收到正式发票 上面显示货款是400 税额12 总共是412 这时候要怎么做分录
2023-01-10 17:41:40
王雁鸣老师：回复Silent··您好，这时候的分录，借；库存商品，400，应交税费-应交增值税-进项，12（一般纳税人取得专用发票，否则，全部记入库存商品科目）贷：现金或者银行存款等科目，412。同时，借；库存商品，负数400，贷：应付账款，负数400。
2023-01-10 17:52:09
Silent··：回复王雁鸣老师 忘了说了 是小规模纳税人
2023-01-10 18:04:40
王雁鸣老师：回复Silent··您好 ，这时候的分录，借；库存商品，412，贷：现金或者银行存款等科目，412。同时，借；库存商品，负数400，贷：应付账款，负数400。
2023-01-10 18:33:33
Silent··：回复王雁鸣老师 老师 如果是发票上是200 先结的是部分商品货款 也是借库存商品-200 应付账款-200
2023-01-10 18:51:43
Silent··：回复王雁鸣老师 发票上是212
2023-01-10 19:05:51
王雁鸣老师：回复Silent··您好，没完全明白您的意思：如果是发票上是200 先结的是部分商品货款 也是借库存商品-200 应付账款-200，麻烦您重新描述一下，谢谢。
2023-01-10 19:28:54
Silent··：回复王雁鸣老师 借；库存商品，618，贷：现金或者银行存款等科目，618。同时，借；库存商品：-618，贷：应付账款-甲：-618。
2023-01-10 19:50:59
王雁鸣老师：回复Silent··您好，是的，也是这样操作的。
2023-01-10 20:17:02
Silent··：回复王雁鸣老师 小规模企业 向甲第一次购入商品 根据发货单400做账 借库存商品400 贷应付账款-甲400 第二次购入商品 根据发货单300做账 借库存商品300 贷应付账款-甲300 10月收到甲送来的正式发票价税合计618 是不是借库存商品618 贷现金/银存618 同时做同一张记账凭证上 借库存商品：-618 贷应付账款-甲：-618
2023-01-10 20:38:45
Silent··：回复王雁鸣老师 小规模企业 向甲第一次购入商品 根据发货单400做账 借库存商品400 贷应付账款-甲400 第二次购入商品 根据发货单300做账 借库存商品300 贷应付账款-甲300 10月收到甲送来的正式发票价税合计618 先结部分货款 是不是借库存商品618 贷现金/银存618 同时做同一张记账凭证上 借库存商品：-618 贷应付账款-甲：-618
2023-01-10 21:04:30
王雁鸣老师：回复Silent··您好，是的，是这样写分录的。
2023-01-10 21:16:53
Silent··：回复王雁鸣老师 当发货单金额跟发票金额有差别 得要先冲减下 如果无差别 直接借应付账款 贷现金/银行存款 是这样 对吗
2023-01-10 21:43:40
王雁鸣老师：回复Silent··您好，是的，这样也是对的。
2023-01-10 22:12:16
Silent··：回复王雁鸣老师 再咨询一个问题 麻烦老师了 小规模企业 按季度申报企业所得税 10月份要申报第三季度的企业所得税了 是不是我得把1-9月每月的利润表相加合计 去报第三季度的企业所得税
2023-01-10 22:40:31
王雁鸣老师：回复Silent··您好，是的，还要考虑以前年度亏损的。
2023-01-10 22:55:18
Silent··：回复王雁鸣老师 好的 太感谢您了 老师
2023-01-10 23:08:34
王雁鸣老师：回复Silent··您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
2023-01-10 23:20:30
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
产品在不同的仓库调拨时，财务上如何核算
调整一下库存帐 ，
88楼
2023-01-10 17:23:38
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 醉熏的路灯 发表的提问：
工程部领用原材料用于构建仓库会计分录应该怎么写
你好，借 工程施工 贷 原材料
89楼
2023-01-10 17:47:52
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问：
财政局给部门单位拨付款项的会计分录怎么做下载
借 银行存款 贷 财政拨款收入/财政补助收入
90楼
2023-01-10 17:53:47
全部回复
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