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仓库内部调拨单的会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 明理的冰淇淋 发表的提问：
生产部王聪从仓库领用甲产品包装箱150套 单价4元 乙产品包装箱250套 单价3元 请问会计分录怎么写？
你好 借：生产成本——甲产品 150*4 生产成本——乙产品 250*3 贷：周转材料——包装物  150*4%2B250*3
121楼
2023-02-05 18:43:33
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 静若幽兰 发表的提问：
同时注册两家热力公司，两公司各自有工程，但是两家公司公用一个仓库，同一个保管员，我公司使用的软件是用友U8，并有库房管理与存货管理模块，两家材料相互使用，通过内部调拨单调拨材料，这样的流程，涉及税务风险吗，还是处理方法可以实行的
可以借用的，没有涉税风险，但是借用的数量和金额一定要核算准确。
122楼
2023-02-05 19:12:00
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 杨美汐 发表的提问：
仓库多出一个存货，卖价60，采购价45，开入库单入库了，会计分录应该怎么做账
你好，借：库存商品 45 贷：营业外收入45
123楼
2023-02-06 16:59:52
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杨美汐：回复吴月柳 不用结转成本吗？
2023-02-06 17:20:53
吴月柳：回复杨美汐卖出去了吗？
2023-02-06 17:41:25
杨美汐：回复吴月柳 没有，就是入库了
2023-02-06 18:11:19
吴月柳：回复杨美汐没卖不用结转成本
2023-02-06 18:21:57
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 熊玉婷 发表的提问：
仓库流程怎么内部控制呢？因为总会少货。
你好，做到仓库，会计对同一购买，领用情况双方登记，分别核实
124楼
2023-02-06 17:13:09
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 蔚 发表的提问：
总公司给分公司调拨围裙（给客户的赠品），分公司入库怎么做会计分录？分公司独立核算
分公司付款了吗这些围裙
125楼
2023-02-06 17:20:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 晴 发表的提问：
政府拔款修缮厂房、仓库的会计分录？
借；银行存款 贷；递延收益 借；长期待摊费用 贷；银行存款 借；管理费用等科目 贷；长期待摊费用 借；递延收益 贷；营业外收入
126楼
2023-02-07 16:28:13
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晴：回复邹老师 什么时候借递 延收益 贷营业外收入 营业外收入要交什么税
2023-02-07 16:50:08
邹老师：回复晴摊销装修支出的时候做这个分录 计入营业外收入，影响利润总额，从而影响企业所得税
2023-02-07 17:15:06
晴：回复邹老师 比如说我们这个工程是120W政府拔40W那就按40来交营业外收入就可以了是吗？长期待摊费用按几年分期摊销呢？
2023-02-07 17:32:37
邹老师：回复晴你好，是的 根据修缮估计受益期限分摊
2023-02-07 17:58:06
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 邵 发表的提问：
用户在M端提问了：老师，我的医院药品月末在药库核算结转成本，从药库调拨相关科室使用，这部分就不在药库了，结转成本时不包括这部分。那调拨时怎么做分录？谢谢！ 问题ID：3697031
你好，同学。你科室领用时，你就要结转医疗业务成本处理了的
127楼
2023-02-07 16:43:17
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Cassiel 发表的提问：
27日 接到仓库转来的出库单，甲产品800件全部发出，单位成本120元。怎么做分录呢
你好，借：主营业务成本 96000 贷：库存商品96000
128楼
2023-02-07 16:55:41
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 友好的保温杯 发表的提问：
仓库人员加班，买的食品吃，会计分录
仓库人员加班，买的食品吃，计入公司的管理费用——福利费 借：管理费用——福利费 贷：应付职工薪酬——福利费 同时 借：应付职工薪酬—— 福利费 贷：银行存款（或库存现金）
129楼
2023-02-07 17:14:59
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友好的保温杯：回复江老师 内账 同事计入了 制造费用-福利费
2023-02-07 17:44:57
江老师：回复友好的保温杯仓库是属于管理部门，肯定不是车间，这之类的生产部门，车间管理人员加班福利费，计入制造费用——福利费，车间工人加班福利费，计入生产成本——直接人工。管理人员加班福利费，计入管理费用——福利费。
2023-02-07 17:57:16
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 仲子 发表的提问：
总公司与分公司内部调拨资金的帐如何做？
借；其他应收款 贷；银行存款
130楼
2023-02-08 15:56:55
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仲子：回复邹老师 我这边是分公司，怎样做账务处理，是不是借银行存款 贷其他应付款
2023-02-08 16:29:09
邹老师：回复仲子你好，是的
2023-02-08 16:44:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ Soulmate.H 发表的提问：
家具公司采购商品（沙发），商品还没到仓库，这个会计分录完整的怎么做？
借；在途物资 贷；银行存款等科目
131楼
2023-02-08 16:19:36
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Soulmate.H：回复邹老师 货物入仓以后，我再做库存商品，在途物资？可是我怎么知道什么时候入仓的呢？入仓的时候我拿什么做凭证呢？
2023-02-08 16:45:22
邹老师：回复Soulmate.H你好，这个就是你们内部管理问题 入库有办理入库单的
2023-02-08 17:02:03
Soulmate.H：回复邹老师 如果是采购窗帘，在窗帘厂直接生产就发给客户的，这个怎么做呢？
2023-02-08 17:14:51
邹老师：回复Soulmate.H借库存商品 贷；银行存款等科目 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 贷；库存商品
2023-02-08 17:43:48
Soulmate.H：回复邹老师 公司是小规模公司，直接做库存商品？不做委托加工吗？
2023-02-08 18:00:15
邹老师：回复Soulmate.H你好，这个是采购，而不是委托加工
2023-02-08 18:18:24
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 荟花之美 发表的提问：
你好，请问订单因为仓库司磅导致多收客户180元，现客户要求多收的180元用来抵扣另一个订单的款，该如何做会计分录？
这180做成预收账款，借：银行存款 贷：预收账款，如果之前确认过收入冲180的收入
132楼
2023-02-08 16:25:48
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 飞翔 发表的提问：
你好，老师！仓库盘盈的废品的会计分录怎么做？
不用进行账务处理，直接变卖废品后，取得收入后再做账务处理
133楼
2023-02-08 16:53:35
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飞翔：回复江老师 如果数量比较大，公司领导让入账
2023-02-08 17:22:55
江老师：回复飞翔这个是以前列支入原来销售的主营业务成本 废品是不用入账的。 如果是入账，也不是正常的库存商品的价值。 借：库存商品 贷：营业外收入
2023-02-08 17:50:59
飞翔：回复江老师 噢，谢谢
2023-02-08 18:08:01
江老师：回复飞翔有不明白的问题再咨询
2023-02-08 18:31:19
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 乐妈 发表的提问：
老师早，请问一下仓库盘点盘盈，盘亏怎么做账？会计分录是怎样的？
你好 借：原材料/包装物/低值易耗品/库存商品等 贷：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 借：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 贷：管理费用
134楼
2023-02-08 17:11:59
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乐妈：回复冉老师 这个是盘亏的分录吧？那盘盈是其他收入吗？
2023-02-08 17:32:47
冉老师：回复乐妈这个是盘盈的，冲减的管理费用，盘亏是计入管理费用
2023-02-08 17:56:27
乐妈：回复冉老师 哦，冲减费用。除了这种记账法，还有其他的记账方法吗？
2023-02-08 18:15:58
冉老师：回复乐妈你好，存货盘盈的就是这么记账的，也可以简化一笔分录 借：存货 贷：管理费用
2023-02-08 18:44:56
乐妈：回复冉老师 好的，知道了，还有一个问题。工伤发生的医疗费，赔偿费，或者是死亡赔偿费，怎么做账？
2023-02-08 19:10:29
冉老师：回复乐妈这个计入管理费用中
2023-02-08 19:36:27
乐妈：回复冉老师 计入费用中以后就是利润就是亏损是吧？因为像死亡赔偿金一般数都是比较大。
2023-02-08 19:50:22
冉老师：回复乐妈是的，这种确实跟员工有关的，记入费用
2023-02-08 20:15:11
桂龙老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 秋秋1205 发表的提问：
老师这道题会计分录怎么写，甲公司换入仓库的入账价值是多少？
换入的入账价值等于换出固定资产的公允价值加税费等于39.55
135楼
2023-02-09 16:21:34
全部回复
桂龙老师：回复秋秋1205借固定资产～仓库39.55 累计折旧20 贷固定资产～设备50 应交税费～应交增值税（销项税）4.55 资产处置损益5
2023-02-09 17:03:30
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