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月末结转本年利润会计分录
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 中级拿捏 发表的提问：
年末怎么结转本年利润，分录怎么做
借本年利润贷利润分配 亏损上面分录不变金额是负数
121楼
2023-02-06 17:50:58
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ SHASHA 发表的提问：
月末将本年利润，结专入利润分配，未分配利润可以吗？月末转和年底转有什么区别
不合适的 ，年末12月底结转一笔即可的
122楼
2023-02-07 17:04:30
全部回复
SHASHA：回复袁老师 为什么不合适呀？老师，有什么区别？
2023-02-07 17:22:37
袁老师：回复SHASHA因为本年利润反映本年的利润，年没有结束，都反映在这个科目，不用结转的
2023-02-07 17:34:18
SHASHA：回复袁老师 老师，咱们快账上，直接结转入利润 分配了
2023-02-07 17:56:30
袁老师：回复SHASHA嗯，不是太规范的了。。。
2023-02-07 18:07:49
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 王静 发表的提问：
本年利润结转到利润分配-未分配利润这笔分录是每个月都要做，还是只有年末做
您好 本年利润结转到利润分配-未分配利润这笔分录一般是年末做一次
123楼
2023-02-07 17:19:12
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宇飞老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 曹玉鹏10097090 发表的提问：
结转本年利润，亏损的话，会计分录怎么写
借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润
124楼
2023-02-07 17:41:59
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曹玉鹏10097090：回复宇飞老师 都是负数吗
2023-02-07 17:53:53
宇飞老师：回复曹玉鹏10097090没有，都是正数处理。
2023-02-07 18:11:59
曹玉鹏10097090：回复宇飞老师 是亏损啊，本年利润余额是在借方啊
2023-02-07 18:27:59
宇飞老师：回复曹玉鹏10097090你这是要把本年利润转到未分配利润吧，原来在借方，现在转过去就是在贷方
2023-02-07 18:43:11
宇飞老师：回复曹玉鹏10097090原来归集本年利润是按照净亏损先归集为借方本年利润。
2023-02-07 19:12:19
曹玉鹏10097090：回复宇飞老师 老师本月合计数那不对，找不出原因
2023-02-07 19:37:50
曹玉鹏10097090：回复宇飞老师 老师，你帮我看看
2023-02-07 19:54:40
宇飞老师：回复曹玉鹏10097090这边哪里有问题呢
2023-02-07 20:22:13
曹玉鹏10097090：回复宇飞老师 老师，买了一台电脑，但是当时没开票，能入账吗？账务上怎么做
2023-02-07 20:46:32
宇飞老师：回复曹玉鹏10097090你好，可以入账，做固定资产，只不过对应计提的折旧不能够税前扣除。
2023-02-07 21:04:34
曹玉鹏10097090：回复宇飞老师 那如果去年8月买的，今年才开发票的话，这样可以吗
2023-02-07 21:28:50
宇飞老师：回复曹玉鹏10097090可以 啊，有发票就行，但是去年计提的折旧已经不能扣除，因为所得税汇算清缴已经过了，要在明年时候一起扣
2023-02-07 21:39:56
曹玉鹏10097090：回复宇飞老师 那汇算清缴时，是不是今年要调增出来，明年在进行税前扣除
2023-02-07 21:59:39
宇飞老师：回复曹玉鹏10097090嗯，是的，就是这么处理。
2023-02-07 22:16:07
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 张文华 发表的提问：
老师，结转本年利润会计分录怎么做？
年末结转本年利润;借:本年利润 贷:利润分配 -未分配利润 亏损就做相反的分录。
125楼
2023-02-08 16:47:17
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 水云间 发表的提问：
12月末要把本年利润结转至未分配利润？是软件自动结转还是必须手工录入？
您好 12月末要把本年利润结转至未分配利润 是必须手工录入
126楼
2023-02-08 17:07:07
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水云间：回复bamboo老师 好的，我是新接手的一家公司的账，前面的都没有结转？有影响吗？
2023-02-08 17:27:45
bamboo老师：回复水云间没有的 可以在今年补结转
2023-02-08 17:47:37
水云间：回复bamboo老师 那年结怎么操作？
2023-02-08 18:07:19
bamboo老师：回复水云间写结转的分录就好了啊
2023-02-08 18:20:54
水云间：回复bamboo老师 我是说12月底的年结存？月结完了软件提示是否进行年结存，直接按提示操作吗？
2023-02-08 18:46:05
bamboo老师：回复水云间直接按照软件提示操作就好了
2023-02-08 18:59:14
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 宝宝棒棒哒 发表的提问：
结转本年利润的会计分录是啥啊
借： 主营业务收入 本年利润 贷：管理费用 销售费用 财务费用 税金及附加 主营业务成本
127楼
2023-02-08 17:28:40
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 睫毛弯弯 发表的提问：
老师，最后结转损益到本年利润的时候，那个金额数是多少，是不是要先做丁字帐算来。就是说根据丁字帐来登记结转本年利润的会计分录。还是说先自己在草稿纸算出金额，根据会计分录做丁字帐
根据会计分录，做丁字帐，然后结转损益至本年利润
128楼
2023-02-08 17:41:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 故意的学姐 发表的提问：
将各项收支结转本年利润会计分录怎么写
同学你好，借，主营业务收入，其他业务收入，营业外收入，投资收益，贷，本年利润。同时，借，本年利润，贷，主营业务成本，其他业务成本，税金及附加，销售费用，管理费用，财务费用，资产减值损失，营业外支出，所得税。
129楼
2023-02-09 16:59:51
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LOLA老师
职称：
4.90
解题: 0w
引用 @ 勤恳的香烟 发表的提问：
前期亏损2013年盈利结转利润后年底还需要其他会计处理吗？ 前期公司连续亏损五年，2013年盈利结转本年利润后仍有大额亏损，年底结转本年利润的会计分录：借：本年利润 贷：利润分配。做完今年的结转本年利润最后一笔分录后，还需要其他会计处理吗？谢谢！
您好！因为前期亏损的金额结转至利润分配——未分配利润里，2013年盈利的利润也结转至利润分配——未分配利润里同，所以不需要再做其他会计分录。
130楼
2023-02-09 17:14:49
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 魔鱂鱼 发表的提问：
老师在会计软件里 每个月都在做本年利润结转 还是年末结转
你好，可以按月结转，也可以年底一次性结转。
131楼
2023-02-09 17:27:19
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 海之蓝 发表的提问：
1，前任会计19年末未做本年利润结转到利润分配账户，19年末看科目余额表本年利润有贷方余额，我需要补转一个结转凭证吗？218年末余额表中本年利润有贷方余额，，前任会计18年末也未做结转凭证本年利润结转到利润分配，但是在19年账套中科目余额表(公司用的用友软件)，利润分配2019年期初数为18年本年利润结转的数字，是不是用友软件在建19年账套自动结转？
你好 一般本年利润转到利润分配是需要手动结转的，也有可能软件设置了公式 自动结转的。
132楼
2023-02-09 17:35:32
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海之蓝：回复答疑苏老师 自动结转的话，比如18年年末科目余额表中为什么本年利润科目还有余额，？
2023-02-09 18:03:25
答疑苏老师：回复海之蓝你好 就是设置了自动结转到下年里
2023-02-09 18:25:14
海之蓝：回复答疑苏老师 那么这样的话我19年末不需做本年利润结转凭证
2023-02-09 18:38:36
答疑苏老师：回复海之蓝你好 如果能自动结转的下一年的期初余额就不用做
2023-02-09 18:52:59
海之蓝：回复答疑苏老师 如果做可以吗？
2023-02-09 19:22:24
答疑苏老师：回复海之蓝你好 应该是可以的 我们都是年底要做一笔的
2023-02-09 19:47:46
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 庄晓珊 发表的提问：
每月末金蝶有结转损益，年末要手动分录结转一次未分配利润？，是按12月结转损益前的未分配利润数结转吗
您好 年末要手动分录结转一次未分配利润 按12月本年利润科目余额结转
133楼
2023-02-09 17:41:59
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庄晓珊：回复bamboo老师 是12月未结损益的余额数？手动分录后继续结转12月损益？
2023-02-09 18:10:40
bamboo老师：回复庄晓珊先结账12月的期间损益 如果季度有利润还要计提所得税 然后结转本年利润到利润分配-未分配利润
2023-02-09 18:22:34
小妍老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ Flower 发表的提问：
结转本年利润 本年利润期末借方余额361355.11 怎么做分录？
您好！分录 借：利润分配-未分配利润 361355.11 贷：本年利润 361355.11 。
134楼
2023-02-12 18:40:41
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 平淡的钻石 发表的提问：
2019年末本年利润没有结转，2020年初怎么做结转分录。
补做上 借本年利润贷利润分配 亏损上面分离不变金额是负数
135楼
2023-02-12 18:59:54
全部回复
平淡的钻石：回复郭老师 不用经过以前年度损益调整吗？
2023-02-12 19:25:54
郭老师：回复平淡的钻石你好 不需要的
2023-02-12 19:53:15
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