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小规模纳税人会计报表格式
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ φ叹流年 发表的提问:
老师,小规模纳税人纳税申报表怎么填?
您好 请问季度销售额多少
241楼
2023-03-20 17:14:58
全部回复
φ叹流年:回复bamboo老师 我想零申报
2023-03-20 17:42:35
bamboo老师:回复φ叹流年是季度都没有销售额么
2023-03-20 17:59:45
φ叹流年:回复bamboo老师 是的,老师,我想问税务平台怎么填?应该填那几个表?每个表里应该填哪几个表?应该填哪行?感觉现在的表跟以前不一样了
2023-03-20 18:13:10
bamboo老师:回复φ叹流年如果没有销售额 都填0保存 然后申报 我的待办下面的表都应该填写
2023-03-20 18:42:02
φ叹流年:回复bamboo老师 老师,我发的图片你能看到吗?企业所得税季度A类申报里面应该填哪个?每个表应该填哪行?
2023-03-20 19:10:25
bamboo老师:回复φ叹流年没看见您发送的图片啊
2023-03-20 19:31:49
φ叹流年:回复bamboo老师 不能发照片吗?
2023-03-20 19:53:13
bamboo老师:回复φ叹流年可以的啊 我发的您可以看见吗
2023-03-20 20:19:08
φ叹流年:回复bamboo老师 能看到,我发了,怎么看不到
2023-03-20 20:32:42
φ叹流年:回复bamboo老师 我怎么传不上去
2023-03-20 20:48:00
bamboo老师:回复φ叹流年您是手机还是电脑 换下试试
2023-03-20 21:02:29
φ叹流年:回复bamboo老师 老师你就告诉我哪个表,哪行该怎么填吧
2023-03-20 21:21:47
bamboo老师:回复φ叹流年主表跟12月利润表的营业收入 营业成本 利润总额填写 没有其他发生的话 别的表打开保存 然后提交申报就好了
2023-03-20 21:35:53
φ叹流年:回复bamboo老师 如果不是零申报呢?比如销售额5万/月?怎么申报?填哪几个表?哪几行?
2023-03-20 21:50:46
bamboo老师:回复φ叹流年填主表营业收入啊 成本根据您利润表的成本  利润总额  一样的填表 
2023-03-20 22:03:08
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 陈艳 发表的提问:
老师。小规模纳税人报表怎么做?
你好具体什么情况呢 你好具体什么情况呢
242楼
2023-03-21 15:19:27
全部回复
陈艳:回复玲老师 老师,现在我要做第一季度的报表,是一个月一个月的做,做到3月份,就把3月份报表里本年累计金额填到报表里是吗?
2023-03-21 15:46:17
陈艳:回复玲老师 就是像一般纳税人那样没有都做账,到季末时再出合计报表是吗?
2023-03-21 16:04:52
玲老师:回复陈艳季报就是一个季度的数据 填写在报表里
2023-03-21 16:20:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 小U 发表的提问:
小规模纳税人的每月网上申报是不是指填小规模纳税人申报表,用不用填所得税那张表
增值税,企业所得税都可能是按月或者按季度申报 如果是按月,每一个月都要申报 如果是按季度,季度结束次月15日前完成申报
243楼
2023-03-21 15:39:37
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小U:回复邹老师 怎样是按月的
2023-03-21 16:07:40
邹老师:回复小U这个是税局核定的申报期限到底是按月还是按季度
2023-03-21 16:25:36
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 雨菲 发表的提问:
老师,小规模做汇算清缴时,是选一般企业财务报表格式吗?
你们用的小企业还是企业会计准则
244楼
2023-03-21 16:05:30
全部回复
马老师:回复雨菲你有选项截图吗??
2023-03-21 16:35:05
雨菲:回复马老师 小企业会计准则
2023-03-21 16:45:28
雨菲:回复马老师 108如果选择是,就出现上面对话框。
2023-03-21 17:08:32
马老师:回复雨菲可以呢,你就选择这个
2023-03-21 17:30:33
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 重要的啤酒 发表的提问:
小规模纳税人 增值税纳税申报表怎么填
你们啥情况,开多少专票,多少普通发票,不含税销售额多少
245楼
2023-03-21 16:21:39
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重要的啤酒:回复maize老师 专票就开了两张,含税一张5264,一张3144的
2023-03-21 16:35:10
maize老师:回复重要的啤酒换成不含税填写2行=1行,之后应纳税额合计数是这个税额,你之前去代开专票么,交过增增值税么,
2023-03-21 17:04:18
重要的啤酒:回复maize老师 代开专票的时候,银行扣过税费,我是不是只填写代开增值税的,普通发票的不用填吧
2023-03-21 17:22:33
maize老师:回复重要的啤酒23栏填写代开专票交税,不是都开专票么,你有普通发票么
2023-03-21 17:39:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
应交税费 应交增值税 小规模纳税人和一般纳税人的会计处理方式是一样的吗?
你好,是不同的,明细科目不同,分录也有所不同的
246楼
2023-03-21 16:32:59
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仰望星空:回复邹老师 小规模纳税人 交税的时候是直接借方记应交税费 ,贷方记银行存款 不需要做相应税额转出的分录吧?
2023-03-21 16:50:08
邹老师:回复仰望星空你好,是的,贷方记载发生,借方记载缴纳就可以的
2023-03-21 17:05:22
仰望星空:回复邹老师 哦 好的 我看到我们单位的会计每月月末的时候还是做了一笔转出未交的分录,这样也没有问题吧?
2023-03-21 17:24:00
邹老师:回复仰望星空你好,一般纳税人才需要做结转,小规模是不需要的
2023-03-21 17:45:32
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 潘潘 发表的提问:
我公司小规模纳税人,购买税控盘和针式打印机怎样做会计分录
购买税控盘计入管理费用——办公费,打印机可以计入固定资产,再计提折旧处理
247楼
2023-03-22 15:29:51
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 忧郁的百合 发表的提问:
小规模纳税人疫情捐赠实务视同销售免税,会计分录怎么做,报表怎么填
同学你好 有捐赠收据吗 借销售费用 贷主营业务收入
248楼
2023-03-22 15:49:14
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
增值税小规模纳税人申报附表怎么报
根据自己的收入情况,开票情况分析填报
249楼
2023-03-22 16:01:09
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.8w
引用 @ 翠竹林 发表的提问:
小规模纳税人不要申报工会经费的?申报税的列表里没有工会经费蛮
您好,小规模纳税人需要缴纳工会经费
250楼
2023-03-22 16:29:59
全部回复
翠竹林:回复暖暖老师 那怎么没有在申报税的列表里,一般纳税人的就有,可以直接点进去申报。这是什么原因?
2023-03-22 16:59:15
暖暖老师:回复翠竹林再通用申报中,你看一下
2023-03-22 17:27:54
翠竹林:回复暖暖老师 在通用申报里申报不了
2023-03-22 17:39:29
暖暖老师:回复翠竹林按道理需要申报,如果不能操作证明不用
2023-03-22 18:00:41
翠竹林:回复暖暖老师 税种认定信息里没有认定工会经费,而一般纳税人有认定。是不是不认定的就不用交的?
2023-03-22 18:18:40
暖暖老师:回复翠竹林您好,是这个道理的了
2023-03-22 18:41:13
翠竹林:回复暖暖老师 我们公司是农业有限公司,是不是农业有限公司就不用交工会经费的?
2023-03-22 19:08:46
暖暖老师:回复翠竹林不是,与这个无关的
2023-03-22 19:30:56
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 逢考必过 发表的提问:
老师,我是小规模纳税人,年报企业所得税,截图是其中一个表格,这个表格需要填吗?因为我之前季报没有看到有这个报表
要的,这个需要填列的
251楼
2023-03-26 20:20:15
全部回复
逢考必过:回复辜老师 那这个怎么填呢
2023-03-26 20:46:41
辜老师:回复逢考必过就是按照你账面工资薪金的支出填列的
2023-03-26 21:16:10
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 李老师 发表的提问:
小规模纳税人财务会计制度备案中,折旧方法,成本核算方法,会计报表名称怎么选
你好,折旧方法一般是平均年限法。成本按加权移动平均法就可以。报表的话一般是资产负债表和利润表。
252楼
2023-03-26 20:43:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 会计学堂洪老师 发表的提问:
由小规模纳税人转成一般纳税人的小公司建账及报表,这个需要从公司开业开始做报表吗?他以前小规模的时候是不做报表的
你好,需要从开业的时候就建账做报表的
253楼
2023-03-26 21:09:37
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ sake. 发表的提问:
小规模纳税人申报表怎么申报
您好 请问开具了专票还是普通发票
254楼
2023-03-26 21:39:36
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sake.:回复bamboo老师 普票,老师
2023-03-26 22:04:33
bamboo老师:回复sake.请问季度销售额有没有超过30万
2023-03-26 22:29:44
sake.:回复bamboo老师 没有超过
2023-03-26 22:41:08
bamboo老师:回复sake.那销售额填在10栏小微企业栏次
2023-03-26 23:05:36
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ ? 发表的提问:
小规模纳税人。财务制度备案中会计报表情况是怎么填的呢?报送期间这一块
你好 比如这样 截图上面是季报的;还有年报的话 选择5月之前
255楼
2023-03-26 21:47:58
全部回复
?:回复meizi老师 好的,谢谢
2023-03-26 22:26:30
meizi老师:回复?不客气 帮到你就好
2023-03-26 22:38:23
?:回复meizi老师 请问下面附送资料中纳税人财务,会计制度或纳税人财务,会计核算办法电子档文档哪里可以下载范文呢
2023-03-26 22:51:50
meizi老师:回复?你好 学堂下载中心我记得有财务制度的模板的。 你可以去看看
2023-03-26 23:17:59
?:回复meizi老师 好的谢谢
2023-03-26 23:33:43
meizi老师:回复?不客气帮到你就好
2023-03-26 23:52:25

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