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小规模纳税人会计报表格式
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恩熙老师
职称：6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
4.96
解题: 0.16w
引用 @ 我是你的大哥哥 发表的提问：
小规模纳税人财务报表年报需要填哪些表？
资产负债表，利润表
271楼
2023-04-03 15:11:05
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 正直的魔镜 发表的提问：
北京小规模纳税人国税季报是应该选择填写一般纳税人报表还是小企业报表
您好，北京小规模纳税人，国税季报是应该选择填写小企业报表。
272楼
2023-04-03 15:30:34
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 体贴的纸鹤 发表的提问：
小规模纳税人报销广告费会计分录怎么记
您好，借销售费用，广告费，贷银行存款。
273楼
2023-04-03 15:51:35
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体贴的纸鹤：回复玲老师 增值税需要记进去嘛
2023-04-03 16:09:32
玲老师：回复体贴的纸鹤你好 不用的，因为小规模不能进项抵扣 
2023-04-03 16:24:59
玲老师：回复体贴的纸鹤用价税合计的金额记在费用里 
2023-04-03 16:48:50
体贴的纸鹤：回复玲老师 好的谢谢，那请问小规模什么情况下需要价税分离记录，什么情况不需要，有点不清楚，麻烦解答一下
2023-04-03 17:13:51
玲老师：回复体贴的纸鹤小规模销售的时候价税分离。贷方是主营业务收入和应交税费两个科目。
2023-04-03 17:38:33
体贴的纸鹤：回复玲老师 好的，谢谢老师
2023-04-03 17:54:59
玲老师：回复体贴的纸鹤不客气，祝工作愉快。
2023-04-03 18:19:30
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 兰酱 发表的提问：
一般纳税人简易计税和小规模纳税人在涉税处理和账务处理有何不同？它在申报时的报表是和小规模的一样吗
1、一般纳税人简易计税不能抵扣进项税额，分录如下： 确认收入： 借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-简易计税 缴纳税款： 借：应交税费-简易计税 贷：银行存款 小规模纳税人： 确认收入： 借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税 缴纳税款： 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款 2、申报表不一样。
274楼
2023-04-03 16:08:58
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 外向的帅哥 发表的提问：
小规模纳税人季度预缴纳税申报表也要报吗
季度预缴纳税申报表也要报
275楼
2023-04-06 15:12:40
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外向的帅哥：回复文文老师 那主表就按利润表填就可以提交吗
2023-04-06 15:42:42
文文老师：回复外向的帅哥主表就按利润表填就可以提交
2023-04-06 16:07:08
外向的帅哥：回复文文老师 嗯嗯 170545.58 这个金额 用万元写的话怎么写啊
2023-04-06 16:28:30
文文老师：回复外向的帅哥170545.58 这个金额 用万元写　 17．05万元
2023-04-06 16:52:31
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 山楂 发表的提问：
老师，小规模纳税人申报纳税还要报财务报表吗
最好问下税务局，安徽那边小规模季度不申报的，年报
276楼
2023-04-06 15:21:53
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小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 鱼 发表的提问：
小规模纳税人是季度报税，会计凭证报表是一个月做还是一个季度3个月累计做好？
您好，是季度做会计凭证。
277楼
2023-04-06 15:46:08
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小林老师：回复鱼您好，是月度做会计凭证，个税是月度申报
2023-04-06 16:01:53
鱼：回复小林老师 月度做凭证出报表是吧？谢谢。好评
2023-04-06 16:30:37
小林老师：回复鱼您好，您客气，是的，您的理解非常正确
2023-04-06 16:57:34
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 愉快的玉米 发表的提问：
小规模纳税人税率公式是
您好！用不含税收入乘以3%
278楼
2023-04-06 16:02:59
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 热情的冬瓜 发表的提问：
小规模纳税人，企业所得税年报表A类，利润总额-5万元，应纳税所得额的计算式和得数是什么？
应纳税所得额是利润总额加纳税调整增加的减去纳税调整减少的
279楼
2023-04-09 16:59:02
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 我爱我家 发表的提问：
小规模纳税人开具的1%增值税 减免税明细表格怎么填
你好，你们需要交税的吗？
280楼
2023-04-09 17:19:58
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我爱我家：回复郭老师 我开的是专票
2023-04-09 17:39:38
郭老师：回复我爱我家你好 1%专票不含税销售额*2%
2023-04-09 17:50:13
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 大白 发表的提问：
请问小规模纳税人申报增值税的《B39 增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》这张表是代表填什么数据，我们之前兼职会计做错了，填了数据，昨天收到税务老师的电话，应该怎么更正申报
你好 去税务局大厅带着申报表 、公章 经办人身份证去税务局大厅改下
281楼
2023-04-09 17:38:21
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大白：回复meizi老师 一次只能传3张，老师帮忙看看这个表中会涉及到更正申报补税吗？然后更正申报必须在报税期去吗？我们8.16截至7月的报税小规模，8月开始为一般纳税人了，可不可以后面再去更正申报，还一张图我等会下一封上传
2023-04-09 18:09:13
大白：回复meizi老师 20年四季度的时候享受减按1%征税，并享受季度30万免税
2023-04-09 18:31:00
meizi老师：回复大白 你好 是的。 要去税务局大厅去改哈 。 你申报期 过了的话那么你   缴纳了税费后。 系统改不了 都得去税务局大厅改哈  
2023-04-09 18:48:02
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 健康的小熊猫 发表的提问：
小规模纳税人纳税申报，附列资料表二用报么？
您好，小规模纳税人纳税申报，附列资料表二不用报。
282楼
2023-04-09 17:59:59
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杨@老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 渡口 发表的提问：
小规模纳税人，没报过税，怎么填写申报表？
季度销售额未超过9万是免增值税
283楼
2023-04-10 15:17:59
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渡口：回复杨@老师 我们超过了，老师这些表怎么填单是12月就收到300多万
2023-04-10 15:41:51
杨@老师：回复渡口那就在 计税依据 （一）税控器具开具的普通发票 那填写你的不含税销售额
2023-04-10 16:11:36
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 搞怪的墨镜 发表的提问：
小规模纳税人企业年得税计算公式是什么
你好，企业所得税=应纳税所得额*税率 应纳税所得额=利润总额+纳税调增-纳税调减
284楼
2023-04-10 15:27:44
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 可末先生 发表的提问：
小规模纳税人都是采取简易计税的方式吗？
是
285楼
2023-04-10 15:42:17
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