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小规模纳税人会计报表格式
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 疯狂的大雁 发表的提问：
小规模纳税人做过免税备案登记，季度销售90多万，如何填写小规模纳税人的报表
您好，把这个金额换算成不含税金额，填写到增值税减免税明细表的免税项第一列，第三列，再把税金填写到第四列。
286楼
2023-04-10 15:56:58
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 娜 (๑• . •๑) 发表的提问：
小规模纳税人。企业所得税年度申报的时候。减免所得税优惠明细表A107040这张表格这么填
你好 小型微利企业的吗 你有利润的吗
287楼
2023-04-11 14:20:54
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娜 (๑• . •๑)：回复郭老师 19年没有利润负的
2023-04-11 14:56:30
郭老师：回复娜 (๑• . •๑)这个表打开保存就可以
2023-04-11 15:19:01
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 浅陌^O^ 发表的提问：
老师，软件服务小规模纳税人，增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)付列资料，需要填写吗
差额纳税时候填写，你们没有差额不需要填写，就是可以减除成本之后缴纳增值税纳税人填写
288楼
2023-04-11 14:50:47
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 爱笑的百合 发表的提问：
小规模纳税人上期多交的增值税本期抵减，如何填写增值税申报表（小规模纳税人）
多交的在主表倒数第二行里面填写。
289楼
2023-04-11 15:06:18
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 溪边的桂花 发表的提问：
你好老师，小规模纳税人不会做财务报表，可以不申报财务报表吗，
你好，这个财务报表的话，是必须要申报的。
290楼
2023-04-11 15:34:52
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小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 简单就好 发表的提问：
请问老师，12月升为一般纳税人。10-11月小规模纳税人如何申报？是12月申报10-11月小规模纳税人的财务报表，1月申报12月的一般纳税人的财务报表吗
10和11月就是小规模纳税人正常申报，12月申报1--11月的小规模的，1月申报一般纳税人12月份的
291楼
2023-04-11 15:54:00
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简单就好：回复小锁老师 12月申报小规模的只能去大厅申报吗。申报软件弹不出申报表
2023-04-11 16:13:46
小锁老师：回复简单就好如果你在电子税务局申报不了得去大厅了
2023-04-11 16:40:20
简单就好：回复小锁老师 好的，谢谢老师。12月只需要申报资产负债表，利润表，现金流量表这三张表就可以了是吗
2023-04-11 17:09:51
小锁老师：回复简单就好对的，是这个意思的呀
2023-04-11 17:32:10
简单就好：回复小锁老师 好的，谢谢老师
2023-04-11 17:43:47
小锁老师：回复简单就好是的啊，是这个意思的
2023-04-11 18:13:00
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 柚子味哎呦喂 发表的提问：
老师，小规模纳税人，没有报表怎么申报
你好 电子税务局可以申报的 里面有申报表的
292楼
2023-04-12 15:15:49
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柚子味哎呦喂：回复meizi老师 那网上申报不行？
2023-04-12 15:38:51
meizi老师：回复柚子味哎呦喂你好 可以网上申报的 你说没报表是什么意思
2023-04-12 16:00:13
柚子味哎呦喂：回复meizi老师 没有资产负债表和利润表？光有开票信息，其他的都没有？
2023-04-12 16:21:16
meizi老师：回复柚子味哎呦喂电子税务局没有吗？你明天1号进系统去看看。有的地方系统是申报期会出来申报表的。
2023-04-12 16:48:50
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ blind???? 发表的提问：
小规模纳税人财务报表报送填哪个对？
填这个进去进行填写财务报表后，报送处理
293楼
2023-04-12 15:36:38
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ ? 发表的提问：
老师，我是小规模纳税人，我在申报小规模纳税人增值税的时候要填写增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料和增值税减免税申报明细表这两个表，这两个表一般是0填写吧，什么情况下需要填写
你好，有扣除额也就是营改增，还有就是享受优惠政策的
294楼
2023-04-12 15:50:58
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?：回复佟老师 老师，你的意思是我们要把营改增和疫情税收优惠要填进去是吗
2023-04-12 16:23:20
佟老师：回复?你好，具体你是什么行业
2023-04-12 16:33:34
?：回复佟老师 建筑行业
2023-04-12 17:01:38
佟老师：回复?你是有分包业务吗
2023-04-12 17:23:15
?：回复佟老师 老师，我们是做建筑挂靠的
2023-04-12 17:39:10
佟老师：回复?你看看我的问题，我说的是否有分包款
2023-04-12 17:56:17
?：回复佟老师 老师，如果说在建筑过程中有一些事，比如叫人来打混泥土，这算分包吗，有这个成本发票的
2023-04-12 18:24:52
佟老师：回复?就是你们跟别人签订正式分包合同了吗
2023-04-12 18:41:44
?：回复佟老师 没有签订分包合同
2023-04-12 19:02:22
佟老师：回复?那这个表你不用填写的
2023-04-12 19:31:36
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ %假装幸福% 发表的提问：
没有设置工会的小规模纳税人，工会经费申报表怎么填？可以零申报吗？
你们没有工资的可以0申报
295楼
2023-04-13 15:05:26
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%假装幸福%：回复郭老师 有工资
2023-04-13 15:24:07
%假装幸福%：回复郭老师 如果零申报会出现什么问题
2023-04-13 15:35:04
郭老师：回复%假装幸福%查到以后让你们补交。
2023-04-13 15:48:34
%假装幸福%：回复郭老师 这个是税务查吗？
2023-04-13 15:59:12
%假装幸福%：回复郭老师 我有同学说这个不属于税务管，一般不会有什么问题？这样对吗？
2023-04-13 16:14:14
郭老师：回复%假装幸福%税务局代收代扣。
2023-04-13 16:35:12
%假装幸福%：回复郭老师 那这个按工资总额的2%缴纳的话，一个月要交很多呀
2023-04-13 17:02:31
%假装幸福%：回复郭老师 每个月工资40000多，就工会经费要交800多，这下来比企业所得税还交的多了
2023-04-13 17:29:42
郭老师：回复%假装幸福%你看你申报表里边税率是2%吗。
2023-04-13 17:47:08
%假装幸福%：回复郭老师 是这个意思吗？
2023-04-13 17:57:09
%假装幸福%：回复郭老师 0.02
2023-04-13 18:17:35
%假装幸福%：回复郭老师 就是2%呀，
2023-04-13 18:30:53
郭老师：回复%假装幸福%那就是按这个交 如果不交查到以后补交也可以。
2023-04-13 18:45:56
%假装幸福%：回复郭老师 一般最好的处理方法是什么？
2023-04-13 19:15:38
郭老师：回复%假装幸福%我们肯定是建议你正常交，如果在我们这边你不交，申报期最后一天专管员给打电话
2023-04-13 19:42:21
%假装幸福%：回复郭老师 我们这边我已经好几个月没有交了，也没有人打电话，这样的话最好的处理方法是怎么样的？
2023-04-13 19:54:25
郭老师：回复%假装幸福%这个你们自己拿主意，你最好问下你老板，看他什么情况，不想交你就直接零申报。
2023-04-13 20:11:45
%假装幸福%：回复郭老师 哦哦，好的，感谢老师
2023-04-13 20:32:38
郭老师：回复%假装幸福%不用客气的，
2023-04-13 20:49:26
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问：
Exw模式怎么计算增值税，目前打算我公司采买商品，然后以exw模式出口，请问怎么缴纳增值税，以什么价格计算收入，我公司是小规模纳税人
你好；  EXW方式出口，如货物经海关报关后实际离境并销售给境外单位或个人的，如符合下述文件规定，可按规定适用增值税退（免）税政策。  免税的话  不缴纳增值税的 
296楼
2023-04-13 15:23:54
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陪你考证的初级班主任：回复meizi老师 下述文件规定是指？包给货代公司出口也是可以免税的吧？
2023-04-13 15:50:55
meizi老师：回复陪你考证的初级班主任 你好；   是的。 货代是免增值税的。   https://www.shui5.cn/article/5d/134741.html你去看看这个  
2023-04-13 16:04:36
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ Diana 发表的提问：
，一般纳税人变更为小规模之后，报税系统就自动变为小规模报表了吗？
是的，你在税务变为小规模后，申报系统自动为小规模申报报表
297楼
2023-04-13 15:42:47
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Diana：回复三宝老师 老师，那是不是也不需要去跟专管员说我们变更了？
2023-04-13 15:54:52
三宝老师：回复Diana你变更了，税务系统里有变更了。专管员是能看到的。当然出于礼貌什么的，你去说，也没人反对
2023-04-13 16:15:58
Diana：回复三宝老师 好的，谢谢
2023-04-13 16:31:31
三宝老师：回复Diana不客气希望对你有帮助
2023-04-13 16:54:34
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 123啊谁都能看见的那 发表的提问：
增值税纳税申报表 （小规模纳税人适用） 怎么申报
数据填好后保存，申报里面选择增值税申报，你也可以看看学堂 的国地税申报课程。
298楼
2023-04-13 15:50:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 月半弯 发表的提问：
老师小规模纳税人需要申报报表吗
你好，小规模纳税人，需要按期申报财务报表的 
299楼
2023-04-16 17:42:14
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月半弯：回复邹老师 一般纳税人申报财务报表，是不是把账做好，过账，结转损益之后才能生成报表啊
2023-04-16 18:05:07
邹老师：回复月半弯你好，是的，是这样的 
2023-04-16 18:16:42
月半弯：回复邹老师 老师，没有做账也可以先申报吗
2023-04-16 18:43:14
邹老师：回复月半弯你好，增值税可以先申报。 所得税就需要做完账，有利润表才可以申报的 
2023-04-16 19:02:19
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ @ 发表的提问：
小规模纳税人，本季度在网上税务局填季度财务报表时出现 该纳税人没有财务会计制度备案，上季度填报并没出现，这是什么情况
你好，应该是系统更新了，去税局备案吧
300楼
2023-04-16 17:53:59
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@：回复王瑞老师 需要准备些什么呢
2023-04-16 18:33:32
王瑞老师：回复@公司资质，公章，公司财务会计制度电子版，纸质版，
2023-04-16 18:52:35
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