你好，生产成本先到库存商品再到主营业务成本

你好，我的意思是做取得这个收入对应的成本分录，如果你之前已经做过了，现在就不需要再做了

要的，要体现收入和结转成本的

你好，你之前支付服务成本是通过待摊费用还是直接购进就计入了成本

当时会计是挂在预付账款里 冲掉预付

您好，更正时，借：以前年度损益调整（主营业务收入），负数，借：以前年度损益调整（主营业务成本），正数

1、每月根据确认当期合同收入，结转成本。 　　借：主营业务成本 　　　　工程施工——合同毛利——XXX合同段 　　　贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 2、年末根据项目部核实的项目进行收入和成本的调整（调减用负数） 　　借：主营业务成本 　　　　工程施工——合同毛利——XXX合同段 　　　贷：主营业务收入 3、工程完工后，应根据决算文件，扣除以前年度确认的收入和成本，来确认当期收入和成本 　　借：主营业务成本 　　　　工程施工——合同毛利 　　　贷：主营业务收入

你好，暂估应付，你红冲也得是冲应付 你现在应付预付对冲就可以

结转成本是否按照进价结转？----取决于您公司的存货发出计价方式，比如月末一次加权平均法，还有要看您公司是一般纳税人还是小规模纳税人，如果是小规模纳税人的话，是价税合计的数字。

原来您写的分录是什么，传一下，帮您写调整分录。

销售货物数量*单位产品成本

，您好 销售商品结转对应的成本， 借主营业务成本 贷库存商品

你好，开出工程款时确认主营业务收入， 借：银行存款 贷：主营业务收入—工程结算收入 同时结转工程施工 借：主营业务成本---工程结算成本 贷：工程施工—人工费