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年末结转本年利润会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 向阳花???? 开???? 樠 地 ???? 发表的提问：
本年利润年末结转时 借方有发生额 它年末余额在借方 结转的分录是做比反方向的分录吗
你好，是的 借；利润分配——未分配利润 贷；本年利润 做这个结转分录
286楼
2023-04-18 15:33:01
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Helen 发表的提问：
本年利润只能年末才结转到未分配利润？那月末不结转吗?月末怎么做?
您好！是的。月末不用。月末不做结转，不做
287楼
2023-04-18 15:51:00
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Helen：回复宋生老师 那月末怎么能看出当月利润是多少呢？
2023-04-18 16:01:44
宋生老师：回复Helen您好！可以的。用利润表就可以了。
2023-04-18 16:28:27
赵海龙老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 欣悦 发表的提问：
老师 ，速达财务软件 12月结转 （损益会自动转本年利润），但是 本年利润 转 利润分配-未分配利润，需要手动编制会计分录吗？
你好，系统有一个结转损益的按钮点击会自动结转的，不需要手动编制
288楼
2023-04-19 15:02:24
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问：
结转本年利润到未分配利润，是结转本年本年利润累计数还是只结转12月的本年利润数
你好，是本年的累计数据
289楼
2023-04-19 15:25:49
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ Bling. 发表的提问：
我年末本年利润是亏损的，我做了结转本年利润的分录后，本年利润无余额了，结转到利润分配——未分配利润里了。发现资产负债表的未分配利润是0，是没问题的么？
你好，未分配利润余额应当是你累计的亏损或盈利金额才是的
290楼
2023-04-19 15:31:39
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Bling.：回复邹老师 我是金蝶软件自动生成的资产负债表，老师你说是累计的亏损的话，累计亏损的金额就是本年利润的余额，那么本年利润都被结转掉了，未分配利润就为0了不是么？
2023-04-19 15:43:28
Bling.：回复邹老师 17年10月刚成立的，所以没有期初的未分配利润
2023-04-19 16:13:11
邹老师：回复Bling.你好，未分配利润是结转的负数金额，也就是你亏损的金额
2023-04-19 16:23:57
Bling.：回复邹老师 老师你看看金蝶的资产负债表未分配利润设的公式有没有问题，3104.02是提取任意盈余公积
2023-04-19 16:52:52
邹老师：回复Bling.你好，这个就需要看3103 3104分别是代表什么科目的
2023-04-19 17:17:13
Bling.：回复邹老师 @邹老师:3103是本年利润，3104是利润分配，3104.02是利润分配下的二级科目提取任意盈余公积
2023-04-19 17:28:42
邹老师：回复Bling.你好，是这样设置公式
2023-04-19 17:50:02
Bling.：回复邹老师 而且还资产负债表不平，我把3104.02改成3104.08 就平了！ 3104.08是利润分配—未分配利润。应该才对吧！请问资产负债表的未分配利润等于那几个科目的合计？
2023-04-19 18:01:28
邹老师：回复Bling.你好，就是未分配利润期末的所有科目的余额
2023-04-19 18:14:03
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 旦 发表的提问：
老师，年末结转了本年利润，到未分配利润的之后，是不是一定要提取10%的法定盈余公积，会计分录怎么做
借：利润分配-提取法定盈余公积 贷：盈余公积-法定盈余公积 结转时 借：利润分配-未分配利润 贷：利润分配-提取法定盈余公积
291楼
2023-04-19 15:38:59
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郭老师：回复旦超过注册资本50%的，可以不用计提。
2023-04-19 15:53:31
旦：回复郭老师 好的，谢谢老师
2023-04-19 16:09:07
郭老师：回复旦不用客气，工作愉快
2023-04-19 16:33:23
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
结转本年利润及利润分配的有关明细账户的会计分录例题
借；本年利润 贷；利润分配-未分配利润 或者相反分录
292楼
2023-04-19 15:50:59
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 吴玲 发表的提问：
做结转本年利润的分录是按照利润表上本年累计净利润数来做分录吗？
结转本年利润，就是结转本年利润的余额，也是利润表上的累计净利润
293楼
2023-04-20 14:52:52
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 瓷杯 发表的提问：
1.在用友软件里，年末需要结转全年累计的本年利润是吗？ 2.如果本年利润期末余额在借方，会计分录写-借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润，对吗？ 3.我需要在本年利润中新加一个未分配利润的二级科目吗？ 4.最后出报表需要注意什么吗？
1，需要结转 2，是的 3，不需要 4，检查各科目余额是否正常
294楼
2023-04-20 15:01:00
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瓷杯：回复邹老师 不加二级科目，就直接写借：利润分配 贷：本年利润。？？一般不都是结转到二级科目未分配中，然后分配的吗，用友软件如果第一次用的时候不加二级科目之后就不能加了。
2023-04-20 15:23:37
邹老师：回复瓷杯你好，本年利润是本年利润，利润分配后面才会有未分配利润二级科目的
2023-04-20 15:52:58
瓷杯：回复邹老师 对不起老师我写错了，我的意思是在利润分配后面＋二级科目，利润分配-未分配利润，不是在本年利润后面加。
2023-04-20 16:08:48
邹老师：回复瓷杯你好，是的，需要增加未分配利润二级科目的
2023-04-20 16:35:40
瓷杯：回复邹老师 本年利润为什么不是每个月都结转到利润分配里呢？如果只在年末结转，就只有12月出的资产负债表是平衡的，其他没有结转的月份都因为没有结转所以都不平衡，这样合理吗？
2023-04-20 16:46:26
邹老师：回复瓷杯你好，不结转也会是平衡的 可以每月结转，也可以年末一次性结转
2023-04-20 17:03:54
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ SherryW 发表的提问：
我在做鸿志商贸的11月账套时 答案在月底结转的本年利润。不是只有年末才结转本年利润吗？为什么月末就结转呢？我学的不是这样的啊 应该是年末一次结转本年利润 因为年末才涉及到利润分配的问题 答案这么做是不是不符合会计准则
你好！ 知道就可以了 按规定，是年末结转的
295楼
2023-04-20 15:20:40
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SherryW：回复蒋飞老师 好的，谢谢老师
2023-04-20 15:48:52
蒋飞老师：回复SherryW您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
2023-04-20 16:16:30
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 李慧玲 发表的提问：
月末结转损益类科目到本年利润的借方，还要做一个分录借：利润分配 贷：本年利润
您好！你的问题是什么呢？ 年度结转利润分配 1、将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润： 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润 2、如果是亏损： 借：利润分配——未分配利润 贷：本年利润
296楼
2023-04-20 15:47:59
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李慧玲：回复宋生老师 老师，损益类结转分录;借：本年利润 贷：损益 借：利润分配 贷：本年利润 。本年利润是没有余额吧？
2023-04-20 16:12:10
宋生老师：回复李慧玲您好！是的。最终是没有余额
2023-04-20 16:36:45
李慧玲：回复宋生老师 老师，怎么看是否亏损？
2023-04-20 16:56:44
宋生老师：回复李慧玲您好！看本年利润是正数还是负数。或者看利润表。
2023-04-20 17:20:13
venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ . 发表的提问：
老师，年末本年利润要结转到未分配利润吗？可不可以不结转？
年末本年利润要结转到未分配利润吗？要结转
297楼
2023-04-23 19:29:40
全部回复
.：回复venus老师 老师，是把12月的期间损益结转了后，再结转本命利润吗？
2023-04-23 19:46:56
venus老师：回复.是把12月的期间损益结转了后，再结转本命利润吗？ 对的
2023-04-23 20:05:22
晓宁老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 0.3w
引用 @ 英 发表的提问：
本年利润末分配利润是每年结转一次还是每月结转，一般系统都是每月结转，每年结转是要计算的吧
您好，本年利润转到未分配利润，年末结转一次
298楼
2023-04-23 19:55:13
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 离雨 发表的提问：
年末结转的时候，利润是负数的话，是不是这样记 摘要：结转本年利润 借：利润分配—未分配利润 贷：本年利润啊？
是的，是这样做会计分录的。
299楼
2023-04-23 20:23:59
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离雨：回复张艳老师 是根据12月的利润表的净利润数据来结转吗老师？
2023-04-23 20:37:16
张艳老师：回复离雨这个是要根据全年的本年利润的累计余额结转的。
2023-04-23 21:06:48
离雨：回复张艳老师 那在金蝶哪里可以看这个数据老师？在科目余额表里看吗？
2023-04-23 21:28:51
离雨：回复张艳老师 结转本年利润是根据利润表12月的本年累计数的净利润那里吗？
2023-04-23 21:50:40
张艳老师：回复离雨1、抱歉，没有使用过记账软件。 2、是的，要结转为本年累计数。
2023-04-23 22:03:01
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ colourful 发表的提问：
本年亏损 年末结转只要把本年利润转入未分配利润即可 对吗
你好，是的
300楼
2023-04-24 15:41:59
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