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企业会计报表审计调整系统
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笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ milly 发表的提问：
审计人员调整了现金流量表，是否需要调整会计科目或者调整其他东西？第一张图片是原来的现金流量表，第二张图片是审计调整后的现金流量表
您好，现金流量表调整不涉及科目调整的。
76楼
2023-01-05 18:08:53
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milly：回复笑笑老师 好的老师，那我今年1月份的现金流量表要根据审计修改的改吗？因为我们是用金蝶系统做账，现金流量表都是系统自动计算的，我没有自己算过。
2023-01-05 18:41:55
笑笑老师：回复milly您好，如果是自动计算的话，那么就比较麻烦了。所有涉及的科目的现金流量都要修改。光从您提供的图第一张，可能有点问题，收到钱还负钱？是不是当然设置现金流量时，选错了。
2023-01-05 18:54:27
milly：回复笑笑老师 是这样的老师，我们公司现在是没有营业的，很多费用都是放在管理费用------开办费里，净利润也是负数，请问要怎么把所有涉及的科目的现金流量修改？还有设置现金流量？
2023-01-05 19:06:48
笑笑老师：回复milly您好，收到与其他经营有关的现金，这个为负，很可以您录凭证时，把银行或现金货方的归到这项来了。
2023-01-05 19:35:14
何老师
职称：,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 雨蓝默 发表的提问：
纳税调整后，审计报告利润表的净利润是与公司会计报表的净利润一致吗？
你好，可以不一致，有的时候，公司财务报表先出，然后进行纳税调整，再出审计报告
77楼
2023-01-05 18:31:17
全部回复
雨蓝默：回复何老师 比如说我会计报表净利润是100，但是折旧300元是无发票的，那么调增后，审计报告净利润=100-300*0.25=25？
2023-01-05 18:50:04
何老师：回复雨蓝默是的，就是这样计算的
2023-01-05 19:13:11
雨蓝默：回复何老师 那么这种情况下，会计报表和审计报表的利润总额是一样的吗？
2023-01-05 19:37:43
何老师：回复雨蓝默利润总额也不一样，成本费用不一样了
2023-01-05 19:59:22
雨蓝默：回复何老师 老师，可以给个计算过程吗
2023-01-05 20:11:12
何老师：回复雨蓝默利润总额=收入-费用 净利润=利润总额-所得税费用
2023-01-05 20:38:16
雨蓝默：回复何老师 折旧是纳税调增了，影响的是净利润。虽然没有发票，但是不需要把折旧在利润总额前面减掉的。这样的话利润总额就没有变化的了，是吗？
2023-01-05 21:02:17
何老师：回复雨蓝默是的，如果只影响计算所得税，那么利润总额一致
2023-01-05 21:12:33
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.77w
引用 @ 糖宝 发表的提问：
指导一下这个审计报表怎么调整
老师这是审计报告回复
78楼
2023-01-05 19:00:14
全部回复
朴老师：回复糖宝给你的审计意见是什么呢？
2023-01-05 19:41:28
梅老师
职称：,注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.26w
引用 @ 112233 发表的提问：
审计做了重分类调整，那我的年度财务报表申报也要调整吗
原则上也是需要调的
79楼
2023-01-05 19:11:59
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ milly 发表的提问：
审计人员调整了公司2016年的现金流量表后，今年1月份的现金流量表要根据审计修改的改吗？因为是用金蝶系统做账，现金流量表都是系统自动计算的，自己没有算过。而且公司没有正式营业，目前没有营业收入，很多费用都是放在管理费用---开办费里的。麻烦您帮忙看看，第一张是原来的现金流量表，第二张图片是审计调整后的现金流量表。
调整的正确，一般不能为负值
80楼
2023-01-08 21:03:58
全部回复
廖老师
职称：初级会计师,CMA
4.99
解题: 0.04w
引用 @ 小金 发表的提问：
以下选项中，对在预算中，企业常用信息数据源作用的描述是错误的。（ ） A好的市场情报工作能够帮助企业的中层管理者做出正确的决策和快速的反应 B良好组织和运作的市场信息情报系统，能让企业对外界变化保持高度敏感，并进而帮助企业提升预测未来和调整策略的能力 C管理会计的核心功能是向管理决策者提供与规划、控制、决策和评价相关有用信息 D建立基于管理会计的报告系统，能支持对预算结果实施及时追踪考核，以最大限度地发挥预算的作用
你好，同学，答案选择是A
81楼
2023-01-08 21:12:24
全部回复
夏老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.04w
引用 @ 学堂用户pebwf9 发表的提问：
在登录用友企业应用平台处理会计业务时是否一定要核对和调整系统日期，为什么？
你好。登录的时候，你以系统的默认当前时间登录进去就可以。
82楼
2023-01-08 21:20:59
全部回复
夏老师：回复学堂用户pebwf9如果你是以6月5号登录的，那你做凭证的时候只可以选择6月5号及之前的日期做凭证。不能做到6月6号和之后的日期。一般的情况下，今天是几号登录的日期就是几号，不用调整。
2023-01-08 21:44:28
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ fhgghh 发表的提问：
老师你好，投标时调整报表，如果审计报告和调整过的利润不符，投标会出现什么后果呢
你好，会影响你们的投标
83楼
2023-01-09 18:27:37
全部回复
fhgghh：回复QQ老师 要不就不调整，要不就出个专门投标用的审计报告吗？
2023-01-09 18:54:59
QQ老师：回复fhgghh你好，是的。是可以这样操作。
2023-01-09 19:24:37
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 媚 发表的提问：
小企业会计制度，需要调整以前年度的会计分录，怎么做分录，报表需要调整吗，会计分录的附件用什么？
你好 不需要调整的，因为你需要编制所有者权益变动表的 借：未分配利润 贷：对应的科目 附件要加上你调整的理由和资料的
84楼
2023-01-09 18:36:04
全部回复
媚：回复王超老师 就是上年有错的分录，直接在第二年做未分配的分录是吗
2023-01-09 18:54:13
王超老师：回复媚是的，你的理解是正确的
2023-01-09 19:04:15
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 悠然 发表的提问：
老师您好，汇算清缴补缴上年企业所得税，除了账务处理之外还需要去调整会计报表吗？如果调整会计报表是调年初数吗？
你好，具体是什么原因导致补交所得税呢？ 
85楼
2023-01-09 19:02:59
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悠然：回复邹老师 汇算的时候不是有调增调减吗？最后算出来是要补缴。
2023-01-09 19:26:22
邹老师：回复悠然你好，这种情况不需要调整之前的报表数据啊 
2023-01-09 19:51:07
悠然：回复邹老师 好的，谢谢老师
2023-01-09 20:13:28
邹老师：回复悠然不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
2023-01-09 20:34:44
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 星星 发表的提问：
公司出纳然后在系统里面上月会计比我多10万没调整 导致我这月的期初余额比会计少10万 要怎么调整 这个才是平的
你好，每月会计出纳都会核对银行日记账和现金日记账，你可以去银行打印银行对账单，一比一比核实，看看哪里漏，然后和会计的帐一比一比核实。现金就和会计核实，查漏补缺。
86楼
2023-01-10 17:45:32
全部回复
星星：回复紫藤老师 核实是我没有少录一笔10万 银行 那我在系统里面要怎么调回去
2023-01-10 18:05:53
星星：回复紫藤老师 核实是我少录一笔10万 银行 那我在系统里面要怎么调回去
2023-01-10 18:28:26
紫藤老师：回复星星那你可以在账本上增加呀，如果不行，那你就写好备注，比如7月漏登xxx,于8月几号凭证补计。
2023-01-10 18:47:46
紫藤老师：回复星星你看看系统能不能反月结。
2023-01-10 19:10:04
星星：回复紫藤老师 那系统里面不平啊
2023-01-10 19:38:31
星星：回复紫藤老师 不能反结账
2023-01-10 19:58:57
紫藤老师：回复星星哦，那你只能登记下来，在下月的第一张凭证补计。摘要要写清楚
2023-01-10 20:21:57
星星：回复紫藤老师 冲借方还是贷方
2023-01-10 20:43:22
紫藤老师：回复星星借，因为借方表示增加
2023-01-10 21:03:53
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 咩咩 发表的提问：
会计资格评价网上的机考模拟系统， 主观题答题框怎么那么的小？还无法调整框口大小。 正式考试如果是那么小，那岂不是作死？
你好，一般是不会的，尽量会考虑考生的考试需求的
87楼
2023-01-10 18:12:25
全部回复
崔老师
职称：,注册会计师,税务师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ onlyou~ 发表的提问：
请问报税系统尾数差怎么手工调整
按照系统自动计算的数据填报，申报数据与会计数据不一致的差额，计入营业外收支。
88楼
2023-01-10 18:24:43
全部回复
onlyou~：回复崔老师 老师，是不是必须这样？系统里可以手工调整吗？
2023-01-10 18:49:32
崔老师：回复onlyou~目前申报系统自动计算的数据与会计上你计算的数据差多少？申报系统的数据会与开票数据进行比对，所以一般以申报系统的数据为准的。
2023-01-10 19:17:33
onlyou~：回复崔老师 差0.04
2023-01-10 19:40:31
崔老师：回复onlyou~以申报系统自动计算的为准就可以，对于差的0.04，如果在网上申报无法比对成功清卡的话，到税务局办税大厅手工清卡就可以。
2023-01-10 19:51:11
onlyou~：回复崔老师 好的，谢谢老师
2023-01-10 20:02:55
崔老师：回复onlyou~不客气，祝您工作愉快！
2023-01-10 20:19:39
武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 小萤酱儿 发表的提问：
请问 18年审计出报表了，然后需要调整12月分录，是不是我只要照着审计给的调整，最后的报表需要和她一致
对的，然后需要披露一下就可以了
89楼
2023-01-10 18:44:25
全部回复
小萤酱儿：回复武老师 那可以先把季度财务报表报完，然后在做调整分录么？但是季度财务报表里系统带出的期初数据就会不同
2023-01-10 19:05:17
武老师：回复小萤酱儿你没结账就可以啊，这个没问题的
2023-01-10 19:27:55
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 阿飞 发表的提问：
老师，您好，就是我在系统里边申报的数据和我做账的数据对不上，我可以在这个月调整过来吗，根据累计的数
你好！查明原因可以进行调账
90楼
2023-01-10 18:59:59
全部回复
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