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企业会计报表审计调整系统
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 妮妮 发表的提问：
老师 我想问一下 2019年度审计的话 审计那边做了一些分录调整 那这个分录调整我们会计需要在20年的账面上做分录体现吗 还是说审计的这个分录调整只是针对他们自己的审计报告填表，我们不用调账。
审计这个你要调整你的账的同学，必须要正常的调，调你的公司账
136楼
2023-02-09 16:53:31
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余余老师
职称：注册会计师
4.98
解题: 0.24w
引用 @ 坦率的吐司 发表的提问：
2)A注册会计师考虑到本项目属于连续审计业务，以往年度审计调整少，风险较低，因此将2019年度财务报表整体的重要性确定为400万元。
有不当之处。确定财务报表整体的重要性，需要总体上考虑，不能单看以前年度的审计调整情况。
137楼
2023-02-09 17:19:57
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 胡筱潇 发表的提问：
请问下我们是上市公司，20年报表经过审计后有调整，那在报送21年一季度的财务报表时上年数据我需要调整成审计调表后的数据吗？
需要按照调整后的报表申报处理
138楼
2023-02-09 17:42:37
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 四毛呀 发表的提问：
审计系统中的鼎信诺系统，您知道怎么卸载吗
在电脑控制面板里面卸载程序就可以了。
139楼
2023-02-09 18:02:17
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四毛呀：回复张艳老师 我卸载了但是还有
2023-02-09 18:23:39
张艳老师：回复四毛呀用一下360的卸载粉碎功能
2023-02-09 18:36:58
四毛呀：回复张艳老师 但在360里找不到该程序
2023-02-09 18:54:46
四毛呀：回复张艳老师 麻烦回复下
2023-02-09 19:19:38
张艳老师：回复四毛呀是个人所得税纳税义务发生时间。
2023-02-09 19:36:26
来来老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.92w
引用 @ shmilyxin030701 发表的提问：
我公司财务软件里有以前年度损益调整科目，应该是试用的是会计准则吧？那税务系统里显示小企业会计准则，怎样更改？企业所得税汇算清缴与填整的税金有关系吗？
你好 我公司财务软件里有以前年度损益调整科目，应该是试用的是会计准则吧？-----这个可能是，也有可能是会计自己添加的以前年度损益调整科目（单机版的很多可以自己添加） 要是金蝶用友 可以到系统管理那看下账套修改 看下会计准则是什么
140楼
2023-02-09 18:08:59
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来来老师：回复shmilyxin030701我公司财务软件里有以前年度损益调整科目，应该是试用的是会计准则吧？----- 分两种 一种是换财务软件 小企业会计准则比较简单 二是去税局做财务制度变更
2023-02-09 18:35:01
来来老师：回复shmilyxin030701企业所得税汇算清缴与填整的税金有关系吗？---这个可能文字理解偏差 可以再详细描述一下吗
2023-02-09 18:49:20
shmilyxin030701：回复来来老师 那要是用友软件从哪里能看出来？报表显示企快，是企业会计准则吗？税务系统选择的会计准则不一致，跟缴纳的税金有关系吗？
2023-02-09 19:18:40
来来老师：回复shmilyxin0307011税金缴纳和会计准则无关 因为税金是按税法来的 2桌面的【系统管理】用账套主管身份进入账套 选择修改账套 但不用真修改 可以看出企业的会计准则 3但是会计准则影响一些处理科目 和财务报表
2023-02-09 19:39:45
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 明理的香菇 发表的提问：
老师，您好，请问企业会计制度和企业会计准则的区别，企业在向国税报备选择会计制度的时候是填会计准则还是会计制度？在国税系统中填报财务报表的时候，应该选哪一个报表填？
这个是看你建账的时候选择那个对应就选择申报个税局那个，报表也是根据你账上准则生成的
141楼
2023-02-12 18:53:31
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小雨 发表的提问：
请问国资年报系统单户表固定资产和无形资产存量信息表出现审核性错误，该怎样调整。
您好，麻烦您截图看看，以方便老师更好的理解和解答，谢谢。
142楼
2023-02-12 19:12:17
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小雨：回复王雁鸣老师 老师，固定和无形资产存量情况表，数据都是系统自己带出来的，怎么审核不过呢？
2023-02-12 19:48:46
王雁鸣老师：回复小雨您好，应该是账务处理有不对的地方造成的。
2023-02-12 20:02:05
小雨：回复王雁鸣老师 数据和资产负债表数据是一致的呢？折旧的三个数据一样。
2023-02-12 20:21:12
王雁鸣老师：回复小雨您好，麻烦您截图看看那个存量信息表，谢谢。
2023-02-12 20:44:42
小雨：回复王雁鸣老师
2023-02-12 21:03:07
王雁鸣老师：回复小雨您好，从报表来看，累计折旧和摊销没有数据啊。
2023-02-12 21:19:45
小雨：回复王雁鸣老师 报错不是这里报错
2023-02-12 21:30:47
王雁鸣老师：回复小雨您好，报错信息不清楚，麻烦您再截图清楚点，谢谢。
2023-02-12 21:59:37
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 灵希月 发表的提问：
老师，税务申报系统里的申报表的格式怎么调整
您好 税务申报系统里的申报表的格式 自己不好调整的 是系统设定的
143楼
2023-02-12 19:32:28
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 你若安好…… 发表的提问：
2020年公司审计，对19年报表进行了调整，汇算清缴按照审计修改后的报表，来申报可以吗？
您好 应该按照审计前的报表填写申报 不然跟4季度的申报表不吻合
144楼
2023-02-12 19:45:00
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你若安好……：回复bamboo老师 不是可以不一致吗，如果不一致按照汇算清缴的为准，有这样的说法吗
2023-02-12 20:11:02
bamboo老师：回复你若安好……应该是一致的 不一致的话 一般系统会提示的 正常的是按12月未经调整的填写申报 如果按调整后的申报 那您汇算清缴就体现不出调整了哪些内容了
2023-02-12 20:33:33
你若安好……：回复bamboo老师 审计调整的，和汇算清缴要调整的没关系，原来在其他应付款借方的转了其他应收款，有的固定资产转了在建工程，长期待摊项目转入在建工程。
2023-02-12 20:56:16
bamboo老师：回复你若安好……影响了资产负债表的资产总额 影响到资产平均值计算的
2023-02-12 21:11:10
你若安好……：回复bamboo老师 可以对资产负债表的会计科目进行调整吗，
2023-02-12 21:37:00
bamboo老师：回复你若安好……编制的时候可以调整 现在汇算清缴调整的话 影响到资产总额 不一致的话 系统会提示
2023-02-12 21:47:31
你若安好……：回复bamboo老师 老师的意思，2020年1月份进行调整，并不需要汇算清缴来调整，是吗
2023-02-12 22:17:17
bamboo老师：回复你若安好……是的 可以1月份的时候调整 汇算清缴的报表最好不要调整
2023-02-12 22:29:55
你若安好……：回复bamboo老师 好的，谢谢老师
2023-02-12 22:49:36
bamboo老师：回复你若安好……不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-02-12 23:15:33
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 许威 发表的提问：
是3月份出的审计报告固定资产调整30万，也已经进行汇算清缴了，审计后报表也是在4月份上报电子税务局了，但是2季度未对这30万进行账务调整，造成在上报会计报表是电子税务局弹出的期初跟我的报表上的差了30万，如果按调整后的期初上报，该对那些科目调整报表才平呢
你好，调整固定资产累计折旧及原来购进时记入的对应科目。
145楼
2023-02-13 16:52:53
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 鳗鱼大门 发表的提问：
小企业会计准则汇算清缴需要补税，那么用不用调整报表金额呢？怎么调整呢？
您好 小企业会计准则汇算清缴需要补税 不用调整报表金额
146楼
2023-02-13 17:08:16
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谭佳丽
职称：审计师,中级会计师
4.97
解题: 0.07w
引用 @ 草木深 发表的提问：
老师，做上年企业所得税汇算清缴时根据上年会计审计报告来调整，可以降低税务风险？
你好，根据审计报告来调整只是还原报表真实情况，可以说在一定程度上可以降低税务风险，因为计税缴税很大程度上是根据财务核算来的，审计审过了，财务核算没重大问题相应的税费上问题也应该不大，如果想最大程度降低税务风险可以做税务鉴证报告。
147楼
2023-02-13 17:34:20
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草木深：回复谭佳丽 老师，税务鉴证报告，一般是企业面临清算或者税务要全面稽查的情况下做这个比较有必要是么？
2023-02-13 18:22:18
谭佳丽：回复草木深税务鉴证报告有两种情况下要做，一是税务局规定，比如企业连续三年亏损、税务稽查等（各地区政策不同），另一种是企业自行决定，比如管理层想加强税务风险应对等，做税务鉴证的费用并不低，并不是非做不可，企业可根据自身情况考虑。
2023-02-13 18:34:10
武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 蓝忘机 发表的提问：
审计要求我们调整重分类帐 要怎么调整，我不太会 对会计实务操作不太熟悉
根据他给你分录，你做一下账就可以啊
148楼
2023-02-13 17:56:58
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Yolanda 发表的提问：
负值重分类调整是属于账表调整还是审计调整
你好，重分类属于调表不调账，不属于审计调整！
149楼
2023-02-14 17:16:42
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ ╭⊙ǒ⊙╮ 发表的提问：
小规模企业，申报增值税表时填入销售额其税金与金税盘系统税金有几分来去，要不要把申报系统里的税金调整到和金税盘系统里的税金一致呢？
你好！ 需要填写一致的
150楼
2023-02-14 17:41:13
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╭⊙ǒ⊙╮：回复蒋飞老师 但是听税务局说是没关系的，只要不超一元
2023-02-14 18:01:13
蒋飞老师：回复╭⊙ǒ⊙╮系统能够比对出来的，到时候税务局会让会计解释原因的
2023-02-14 18:27:24
╭⊙ǒ⊙╮：回复蒋飞老师 如果调整了增值税，在附列表的总含税收入就与实际开票数据差几分的。
2023-02-14 18:45:27
蒋飞老师：回复╭⊙ǒ⊙╮填表时，税额是可以调整的（双击进去调整就可以了）
2023-02-14 19:10:06
╭⊙ǒ⊙╮：回复蒋飞老师 那我有差额，怎么解释呢？
2023-02-14 19:23:29
蒋飞老师：回复╭⊙ǒ⊙╮你好！ “计算尾差，四舍五入造成的”
2023-02-14 19:33:51
╭⊙ǒ⊙╮：回复蒋飞老师 嗯嗯，那账面上的销项税和已交税金的差额，我应该怎么处理呢？老师
2023-02-14 19:53:02
蒋飞老师：回复╭⊙ǒ⊙╮填表时，税额是可以调整的（双击进去调整就可以了）
2023-02-14 20:07:54
╭⊙ǒ⊙╮：回复蒋飞老师 已申报结束，增值税也已缴纳！账面上多的税金应该怎么处理，老师？
2023-02-14 20:19:45
蒋飞老师：回复╭⊙ǒ⊙╮一事一问好吗，先结束，再提问，我再答
2023-02-14 20:38:09
蒋飞老师：回复╭⊙ǒ⊙╮您好，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
2023-02-14 20:49:09
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