我司在对账中扣供应商货款作为返利款，导致对账单单价与发票单价不一致，该如何处理

老师，想问下，我是采购，我现在要对账，供应商发来对账单后，我对送货单，还有对k3\'系统的哪个部分，是外购入库吗对仓库是否有入库吗？还是对其他模块

老师，请问我们有两个公司，我们用1公司的的对公账户给供应商打款了，然后现在我们要他给我们的2公司开票，是不是要把款退回来，重新用2公司的账户打款给供应商才行啊？

王老师您好 我们工厂 对账 现在是 会计和采购对内账，完了会计直接跟供应商核对， 因为我们库房这里很乱 ，财务主管都不参与这些事情。这样对吗

4、新经济形势下的财务总监对如下报表项目应处于怎样的重视程度，按管理的重要性程度排序_________________________。 A、现金流量；B、应收账款；C、存货；D、对外投资；E、固定资产和无形资产；F、对外融资；G、成本费用；H、净利润。5、如下管理职能，请您按管理的重要性程度排序_____________________________。A、财务分析； B、组织会计核算： C、日常财务管理与控制；D、风险管理与控制； E、参与、支持战略和重大决策制定；F、财务预算与

老师 你好 我想问的是像安健电子这样的搬砖公司 4月份的成本 老板告诉记账会计 成本是8万 结果在没票的情况下 作了暂估 在6月份才收到为10万成本 并已出票（供应商安健信息） 记账会计冲暂估 但不知为何又补4月成本？

老师您好，请问公司招标到新供应商供货，现在要对三个原供应商的货进行盘点，会计需要注意处理哪里问题呢，还有账务如何处理呢，谢谢

老师，前任会计10月份才发现8月份的进项发票供应商开错了不能抵扣，现10月份把发票退回去让对方重开。可以三联全部退回供应商吗？8月已入账了。