首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
会计与供应商对账的重要性
分享
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 爱撒娇的月光 发表的提问：
为什么会计摘要里写“内购马达”，但其实马达是买供应商的货，是不是有什么其他含义？谢谢
你好，发生的经济业务就是购买货物
166楼
2023-02-23 17:41:59
全部回复
爱撒娇的月光：回复紫藤老师 那怎么才算是标准描述呐？
2023-02-23 17:57:13
紫藤老师：回复爱撒娇的月光可以说从XXX购入马达
2023-02-23 18:23:21
思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
供应商少开6块钱发票，我们账不平，对方工作人员个人转回六块到我们公司，可以冲抵做平嘛，还是需要重开发票，怎么方便点解决这个问题啊
您好，冲平，您重开发票也可以就是比较麻烦
167楼
2023-02-27 17:15:29
全部回复
微信用户：回复思顿乔老师 可以业务员退六块充平么
2023-02-27 17:46:53
思顿乔老师：回复微信用户您好，是可以的呀，也没有必要（直接做销售费用负数就可以了）
2023-02-27 18:16:11
微信用户：回复思顿乔老师 我也在考虑做费用，对方说要补过来充平，明白了，谢谢老师
2023-02-27 18:30:53
思顿乔老师：回复微信用户好的，祝您学习愉快，共同成长
2023-02-27 18:43:18
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 郑雪莲 发表的提问：
供应商给与的销售返利用什么会计科目
你好，收到返利冲主营业务成本 支付做销售费用
168楼
2023-02-27 17:34:44
全部回复
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ Alleys 发表的提问：
你好，我们与供应商签订合同，因供应商违规所以收取2000元罚款，对方转账到我司罚款我们需要给对方开出发票吗
同学你好！这个是需要的哦 或者   供应商在收取你们货物价款开票时   直接少开2000元的 要能对的上
169楼
2023-02-27 17:44:59
全部回复
小婵老师
职称：,中级会计师
4.94
解题: 0.08w
引用 @ 薇薇笑 发表的提问：
公司与多家供应商客户的账都不对，原始凭证又不全，现在要怎么调账呢？对应科目用什么呢？
导出企业科目余额表核对，必须有对应的凭证不然没办法随意调整
170楼
2023-02-28 16:54:33
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小叶子 发表的提问：
4、新经济形势下的财务总监对如下报表项目应处于怎样的重视程度，按管理的重要性程度排序_________________________。 A、现金流量；B、应收账款；C、存货；D、对外投资；E、固定资产和无形资产；F、对外融资；G、成本费用；H、净利润。 5、如下管理职能，按管理的重要性程度排序_____________________________。 A、财务分析； B、组织会计核算： C、日常财务管理与控制； D、风险管理与控制； E、参与、支持战略和重大决策制定； F、财务预算与
4、BDHEACGF5CEBFAD
171楼
2023-02-28 17:15:40
全部回复
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 徐徐清风 发表的提问：
供应商开的发票金额对 数量是错的 这个发票需要对方重开吗
供应商开的发票金额对 数量是错的 这个发票需要对方重开吗 需要
172楼
2023-02-28 17:32:59
全部回复
徐徐清风：回复吴少琴老师 对方比较牛，不愿重开，我们是小规模纳税人，数量差的不多，是不是没太大关系
2023-02-28 17:49:49
吴少琴老师：回复徐徐清风我们是小规模纳税人，数量差的不多，是不是没太大关系 差距不大可以的
2023-02-28 18:12:17
张晓老师
职称：中级会计师
4.87
解题: 0.02w
引用 @ 正信 发表的提问：
老师好，和供应商公对公转账 5万，但是供应商少开发票500，说有差价，合同也是按照5万签订！这个500怎么走账？还需要重新供应商补开发票500元吗？
差价是什么差价呢？可以简单说明一下吗？
173楼
2023-03-01 16:51:23
全部回复
正信：回复张晓老师 钢筋盘螺的市场差价
2023-03-01 17:22:02
张晓老师：回复正信这种情况建议去做一个补充合同或者变更一个合同
2023-03-01 17:38:52
小曲老师
职称：,中级会计师
4.85
解题: 0.02w
引用 @ cindy 发表的提问：
公司的一个供应商借给公司一笔钱，打到对公账户了，等公司周转开了，再从对公账户还回去，这个会计分录要怎么做呢？
挂对方公司的往来款，归还的时候冲掉往来就行了
174楼
2023-03-01 17:11:01
全部回复
风老师
职称：注册会计师,中级会计师,CISA
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 岁禾 发表的提问：
月末，出纳需查对账证金额与方向的（ ），如发现错误应立即更正。 A一致性 B重要性 C相关性 D严谨性 单选题，该选哪个？
A一致性 月末，出纳需查对账证金额与方向的一致性
175楼
2023-03-01 17:29:59
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ happy one 发表的提问：
你好 老师 请问供应商与超市是联营合作方式 供应商内账会计应该怎么做账 做哪些账 特别是怎么监管库存 请教啦
这样的话就比较好处理了，内账的话就是以真实性为主进行账务处理。正常的采购入库，销售出库结转成本，其他费用正常处理计入费用就可以。 库存考虑定期盘点清查，然后就是专人负责管理，进出库都根据单据为依据。
176楼
2023-03-05 18:28:33
全部回复
happy one：回复陈诗晗老师 联营方式下 供应商不支付租金 按销售额分成 送到超市的货超市没有验收单据 老板就想规避这些 防止途中货物流失 请问这些送出的货物有没有好的监管方法呢 ？ 请教
2023-03-05 19:00:13
陈诗晗老师：回复happy one那你这没有验收单据，你如何证明人家收到了你这货呢 你这不是要规范你的流程，送的货出去，对方必须要有签 收单，要不然你这如何监管都不起作用
2023-03-05 19:13:32
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 勤恳的大碗 发表的提问：
您好，老师。我想问一下。公司购买商品把钱打给供应商个人了，后来对方也开成本了。就是没有直接打到他们对公账户上，这样可以吗
您好 让供应商写委托收款说明 委托个人向您单位收取款项
177楼
2023-03-05 18:47:48
全部回复
勤恳的大碗：回复bamboo老师 不写不行吗？主要是对方也给我们开票了，确实发生业务了
2023-03-05 19:09:30
bamboo老师：回复勤恳的大碗但是您款项不是支付给开具发票的单位啊 是支付给个人的
2023-03-05 19:27:22
勤恳的大碗：回复bamboo老师 这个委托收款就可以了吧！
2023-03-05 19:46:21
bamboo老师：回复勤恳的大碗是的 写委托收款说明
2023-03-05 20:15:38
勤恳的大碗：回复bamboo老师 公司老是开出去商品票，但是账里面没有商品进账票，这样可以吗？
2023-03-05 20:34:42
bamboo老师：回复勤恳的大碗请问单位实际有商品么 是有商品 没有发票么
2023-03-05 21:01:53
勤恳的大碗：回复bamboo老师 有商品的，没有商品的进项票
2023-03-05 21:12:57
bamboo老师：回复勤恳的大碗那这个可以先暂估商品入库 结转销售成本 么有发票所得税前不能扣除 汇算清缴纳税调整
2023-03-05 21:37:51
勤恳的大碗：回复bamboo老师 我知道的老师，调整后可以么，因为开的不多。。。
2023-03-05 21:51:01
bamboo老师：回复勤恳的大碗没有发票 都不可以企业所得税前扣除
2023-03-05 22:14:33
李老师A
职称：中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师！
4.98
解题: 0.65w
引用 @ 繁荣的鸵鸟 发表的提问：
公司私账汇款到供应商对公账户购货，不需要发票这样可以吗
您好，没发票，到时候到货怎么入账
178楼
2023-03-05 19:03:30
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 暖暖 发表的提问：
供应商对私转了一部分款，这个钱是不开票的。我可以代其转到我们对公账户吗？ 是这样的，一部分货款对公转款，一部分对私转款。 那对私的，我可以转到我们对公账户吗？
你好 可以的 你从私户转公户去 代收某客户货款 ； 是的
179楼
2023-03-05 19:12:32
全部回复
暖暖：回复meizi老师 会有税务风险吗？
2023-03-05 19:42:01
meizi老师：回复暖暖你好 这个你们要有资料证明个人与对方公司的关系 就可以的
2023-03-05 19:55:29
暖暖：回复meizi老师 对方不愿意，本身就是因为16万对公开票，剩余的10万客户转私卡不开票，其实总货款按照道理应该是27万
2023-03-05 20:25:14
暖暖：回复meizi老师 那这样这个10万，我还要转到公账吗？ 有税务风险吗？
2023-03-05 20:47:28
meizi老师：回复暖暖你好 那你私户的 你就代收转公户去 报无票收入就行了。 可以的
2023-03-05 21:15:26
暖暖：回复meizi老师 没有关系吗？
2023-03-05 21:33:43
暖暖：回复meizi老师 同一种商品
2023-03-05 22:03:41
暖暖：回复meizi老师 不同的价格
2023-03-05 22:21:42
meizi老师：回复暖暖你好 可以的。 你们不开票 私户代收报无票收缴纳税费
2023-03-05 22:38:55
暖暖：回复meizi老师 那那这样我们公司不划算啊，因为客户不开票，给了太她1万的块钱的折扣优惠
2023-03-05 22:50:05
暖暖：回复meizi老师 我做无票收入，我这部分还要交钱
2023-03-05 23:00:20
暖暖：回复meizi老师 交税
2023-03-05 23:26:27
meizi老师：回复暖暖你好 那你们实际也得缴纳税费的 。 你要合理 又不想缴纳税费。这个税局也不认可的
2023-03-05 23:37:28
暖暖：回复meizi老师 好的，我知道了
2023-03-05 23:52:38
meizi老师：回复暖暖没事的 希望能帮到你
2023-03-06 00:07:26
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 水杯子 发表的提问：
如果公司对公账户要付款给供应商个人付款该如何处理账
你好，供应商就是个人，还是单位？
180楼
2023-03-05 19:21:00
全部回复
水杯子：回复邹老师 对方不能开发票的
2023-03-05 19:40:43
水杯子：回复邹老师 对方 不能开发票
2023-03-05 20:07:53
邹老师：回复水杯子你好，对方是什么原因无法开具发票呢
2023-03-05 20:19:32
水杯子：回复邹老师 是个人，也没办法去税务局代开
2023-03-05 20:35:53
邹老师：回复水杯子你好，个人有取得收入是可以去税局申请发票的 那款项是可以付给个人的 借；库存商品等科目 贷；其他应付款 借；其他应付款 贷；银行存款
2023-03-05 20:55:33
水杯子：回复邹老师 如果供应商不肯去呢，应该是担心税费的问题
2023-03-05 21:07:41
邹老师：回复水杯子你好，那你可以做无票购进，汇算清缴做纳税调增处理
2023-03-05 21:25:49
水杯子：回复邹老师 没有进行进项税额抵扣，汇算清缴的时候是从成本里剔除出来吗
2023-03-05 21:37:01
邹老师：回复水杯子你好，汇算清缴对没有发票而销售结转了成本的金额做纳税调增处理
2023-03-05 21:55:12
水杯子：回复邹老师 老师，您刚刚说的，是在这张表上的哪一栏进行调整呢？
2023-03-05 22:06:59
邹老师：回复水杯子你好，计入扣除类——其他（第30行）调整
2023-03-05 22:22:48
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料