威武的寒风：回复王晶老师 合着怎样做？

王晶老师：回复威武的寒风先做借款，在做还款的呢

玉洁：回复meizi老师 刚法人说准备给别的公司转300万，一个月。

meizi老师：回复玉洁你好 转300万是借款吗 还是什么业务 你要描述下业务

玉洁：回复meizi老师 法人说是业务

meizi老师：回复玉洁你好 我说的业务 是说的 转给别的公司300万 是投资款还是借款 这样才好判断分录怎么做哦

玉洁：回复meizi老师 我没做过这个行业的账，应该是供应商吗

meizi老师：回复玉洁你好 不是 要看你实际转款出去 总有理由的。 不然你无法挂科目做分录哦

玉洁：回复meizi老师 好的，老师，我问一下法人。

meizi老师：回复玉洁嗯 先问清楚才好入账

五彩缤纷：回复晓海老师 我想问下我们的储值卡收的钱是统一收到总部再分下去嘛？

晓海老师：回复五彩缤纷你好！加盟不可能这样管理，直营店可以

五彩缤纷：回复晓海老师 我想问下加盟店里面的储值卡怎么管理，，顾客拿着a店充的钱的储值卡去其他加盟店使用，怎么管理

晓海老师：回复五彩缤纷你好！只能按卡号来管理区分

路漫漫2018：回复宋生老师 嗯嗯。我们这边是店铺，充值卡会比较多，不同时间充值赠送的金额也会不同。顾客每次只会消费卡内的小部分金额，这样不同时间段充值的卡转收入的比例会有不同。

宋生老师：回复路漫漫2018您好！你都只按你实际确认的收入来。

路漫漫2018：回复宋生老师 好的，谢谢老师。

宋生老师：回复路漫漫2018你好！不用客气的了。

A一朵气质花：回复maize老师 实际消费是开发票做费用是吗

maize老师：回复A一朵气质花后续不会再开发票，这个你们自己需要做清单入账。

A一朵气质花：回复maize老师 有增值税专票啊

maize老师：回复A一朵气质花国家税务总局公告2016年第53号 国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告三、单用途商业预付卡（以下简称“单用途卡”）业务按照以下规定执行： （一）单用途卡发卡企业或者售卡企业（以下统称“售卡方”）销售单用途卡，或者接受单用途卡持卡人充值取得的预收资金，不缴纳增值税。售卡方可按照本公告第九条的规定，向购卡人、充值人开具增值税普通发票，不得开具增值税专用发票。 单用途卡，是指发卡企业按照国家有关规定发行的，仅限于在本企业、本企业所属集团或者同一品牌特许经营体系内兑付货物或者服务的预付凭证。 发卡企业，是指按照国家有关规定发行单用途卡的企业。售卡企业，是指集团发卡企业或者品牌发卡企业指定的，承担单用途卡销售、充值、挂失、换卡、退卡等相关业务的本集团或同一品牌特许经营体系内的企业。 （二）售卡方因发行或者销售单用途卡并办理相关资金收付结算业务取得的手续费、结算费、服务费、管理费等收入，应按照现行规定缴纳增值税。 （三）持卡人使用单用途卡购买货物或服务时，货物或者服务的销售方应按照现行规定缴纳增值税，且不得向持卡人开具增值税发票。 （四）销售方与售卡方不是同一个纳税人的，销售方在收到售卡方结算的销售款时，应向售卡方开具增值税普通发票，并在备注栏注明“收到预付卡结算款”，不得开具增值税专用发票。 售卡方从销售方取得的增值税普通发票，作为其销售单用途卡或接受单用途卡充值取得预收资金不缴纳增值税的凭证，留存备查。

A一朵气质花：回复maize老师 老师，不太明白，就是中石化开的专票不能抵扣？

maize老师：回复A一朵气质花你发票可以截图上传吗？原则开预付后面之后是不会有专票的。

AJ611：回复meizi老师 这种怎么填

meizi老师：回复AJ611你好 填写凭证了吗 先填写凭证后才会有凭证号码 对方科目按你凭证上面的来写

AJ611：回复meizi老师 没有凭证只需登记摘要

meizi老师：回复AJ611你好 你没有凭证的话 你总得做分录的 你们平常都不做分录的？ 凭证号根据你们的凭证编号来登记的。 摘要就根据你们实际业务写 支付某人的备用金 对应科目写 其他应收款-老板

AJ611：回复meizi老师 好的，谢谢

meizi老师：回复AJ611没事的希望能帮到你

小鱼儿：回复小云老师 来了发票 借 销售费用 - 二级设什么

小云老师：回复小鱼儿二级是什么要看你发票具体内容呀