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在公司应该怎么做会计分录
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 一辈子的幸福 发表的提问：
公司刚建账第一步应该会计分录应该怎么做公司刚建账第一步应该会计分录应该怎么做
可根据银行流水来做第一步分录
1楼
2022-12-17 10:22:35
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岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 如果我说如果 发表的提问：
乙公司代甲公司收取货款，乙公司在付给丙公司，那乙公司怎么做会计分录？甲公司那边应该怎么做分录？
请您确认一下：“乙公司代甲公司收取货款，乙公司在付给丙公司”，这是什么意思？既然代甲收，不是应当给甲吗？
2楼
2022-12-17 11:24:29
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如果我说如果：回复岳老师 因为甲乙公司的法人是同一个人
2022-12-17 11:51:05
如果我说如果：回复岳老师 所以当时就这样代收，然后又带付了出去
2022-12-17 12:11:48
岳老师：回复如果我说如果关键是，代甲公司收了，不是应当给甲公司吗，怎么给了丙呢。
2022-12-17 12:32:55
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ GIZ 发表的提问：
公司利润分红应该怎么做会计分录
借 利润分配——分配现金股利 贷 应付股利 借 应付股利 贷 银行存款
3楼
2022-12-17 12:38:00
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彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 〆壹縷陽光ご 发表的提问：
公司按揭车应该怎么做会计分录
借：固定资产（发票中的销售价%2B车辆购置税） 借：应交税费--应交增值税（进项税额） 贷：银行存款（首付款） 贷：长期借款或短期借款（按揭款金额）
4楼
2022-12-17 13:37:54
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〆壹縷陽光ご：回复彩丽老师 那按揭肯定有利息么 发票金额比 首付款➕按揭少么
2022-12-17 13:56:02
彩丽老师：回复〆壹縷陽光ご按揭有有息的，也有无息的，看你办理的实际情况。 发票金额是车辆的总价金额。
2022-12-17 14:21:22
〆壹縷陽光ご：回复彩丽老师 有息的怎么做
2022-12-17 14:38:11
彩丽老师：回复〆壹縷陽光ご借：固定资产 (发票价款%2B税款%2B其他附加费用%2B按借款合同计算的预计利息总额) 贷：银行存款 (实际支付的款项、含车款首付部分%2B税款%2B其他附加费用等) 长期借款 (借款合同金额) 长期应付款 (按借款合同计算的预计利息总额) 还款付息时： 借：长期借款 (当期归还借款本金) 长期应付款 (当期应付利息金额) 贷：银行存款
2022-12-17 14:56:29
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 碧水蓝天 发表的提问：
老师，我公司收到对方的电子承兑汇票会计分录应该怎么做 后又背书给另外一家公司会计分录应该怎么做?
你好 公司收到对方的电子承兑汇票，借：应收票据，贷：应收账款等科目 又背书给另外一家公司会，借：应付账款，贷：应收票据 
5楼
2022-12-17 14:59:22
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ Summer???? 发表的提问：
公司刚建账第一步应该会计分录应该怎么做
你好，需要看第一笔发生的是什么业务了 比如收到投资款，借；银行存款，贷；实收资本 如果是收到借款，借；库存现金等科目，贷；其他应付款
6楼
2022-12-17 16:07:34
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 二水จุ๊บ 发表的提问：
您好，工程挂靠公司 1、应付给挂靠人工程款、怎么做会计分录 2、在工程款里扣了税金，应该怎么做会计分录
你好，同学。 挂靠 的处理是相当于挂靠 人从资质方手中包工程，所以是，挂靠 人开票给资质方作为成本支付处理 借 工程施工 合同成本 贷 银行存款 其他应付款 通过这科目核算税金
7楼
2022-12-17 17:06:43
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二水จุ๊บ：回复陈诗晗老师 您好老师 是别人使用我们资质，（那我们应该是资质方）这样会计分录该怎么做
2022-12-17 17:58:29
二水จุ๊บ：回复陈诗晗老师 老师 是我们把工程款拨付给挂靠方、然后在工程款里扣应该交的税金、这样的应该做怎么的会计分录
2022-12-17 18:26:26
陈诗晗老师：回复二水จุ๊บ你就是人家给你开票，你作为成本处理的啊。 你扣下的款项作为其他应付款处理的啊。 就是上面给你的分录
2022-12-17 18:50:11
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ ໑ℋღmoon 发表的提问：
我公司给客户做门头9000元，投形象1800元，应该怎么做会计分录，省公司后期会把这些费用返到我公司抵货款，应该怎么做会计分录呢。
你好 ； 这个形象是你们公司的支付的话 计入成本去核算的 ； 到时会给你们钱的嘛
8楼
2022-12-17 18:30:39
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໑ℋღmoon：回复meizi老师 省公司会把这些钱抵货款，我们打款就会减去这部分，那这两笔的会计分录怎么做呢
2022-12-17 19:05:18
meizi老师：回复໑ℋღmoon你好 ；     意思  省公司会报销这部分给你。 是全额的吗？ 那你就挂其他应收款处理 
2022-12-17 19:28:01
໑ℋღmoon：回复meizi老师 那这两笔怎么做呢？公司给客户投资做的门头，和形象，还有后期省公司给我公司的款
2022-12-17 19:39:07
meizi老师：回复໑ℋღmoon你好 ； 借其他应收款贷银行存款 。       报销给你 ：借银行存款贷其他应收款。 会喊你开票吗 
2022-12-17 19:54:48
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 高大的牛排 发表的提问：
开发公司买床应该怎么做会计分录
你好，计入开发支出一开发成本（间接费用）
9楼
2022-12-17 19:34:38
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 慧慧 发表的提问：
公司买的馒头应该怎么做会计分录？
你好 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 贷；库存现金等科目
10楼
2022-12-17 20:37:36
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老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 霸气的花瓣 发表的提问：
个人买公司股权，公司的会计分录应该怎么做
借：银行存款 贷：实收资本
11楼
2022-12-17 21:35:57
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 秋瑾言 发表的提问：
总分公司之间的转账应该怎么做会计分录
你好 借款的吗 借银行存款贷其他应付款 另一个公司 借其他应收款贷银行存款
12楼
2022-12-17 22:39:31
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 鲤鱼戒指 发表的提问：
餐饮公司，因为疫情影响部分原材料亏损，我现在应该怎么做账，怎么做会计分录？
你好 你说的原材料亏损 是什么情况。 是购进了但是报废了吗
13楼
2022-12-17 23:40:25
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鲤鱼戒指：回复meizi老师 老师，是的
2022-12-18 00:10:35
鲤鱼戒指：回复meizi老师 是原材料损坏，不能用了
2022-12-18 00:29:38
meizi老师：回复鲤鱼戒指你好 那你做报废 借待处理财产损益贷原材料 借营业外支出贷待处理财产损益
2022-12-18 00:53:19
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ a473206493 发表的提问：
 一个公司购买包装会计分录应该怎么做
您好 借：周转材料-包装物 贷：银行存款等
14楼
2022-12-18 00:39:43
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a473206493：回复bamboo老师 要不要加“进项税额”呢
2022-12-18 01:04:30
bamboo老师：回复a473206493请问是一般纳税人收到的专票吗
2022-12-18 01:24:35
a473206493：回复bamboo老师 是的，一般纳税人，有专票
2022-12-18 01:43:12
bamboo老师：回复a473206493那要加进项税额的分录
2022-12-18 02:10:12
a473206493：回复bamboo老师 那应该具体怎么做呀老师
2022-12-18 02:35:48
bamboo老师：回复a473206493借：周转材料-包装物 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款等
2022-12-18 02:51:54
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 清爽的柜子 发表的提问：
母公司与子公司账务处理会计分录应该怎么做。
你好，母公司与子公司具体是发生了什么经济业务呢？需要知道发生什么经济业务，才知道该如何做分录的
15楼
2022-12-18 01:31:26
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清爽的柜子：回复邹老师 母公司给子公司 借：其他应收款 贷：银行存款。子公司 借：银行存款 贷：其他应收款。我看网课有说 一家单位的尽量用一个科目 其他应收款是负债 借方 表示债权 贷方表示债务。这样子公司能不能可以用其他应收款 ，那么子公司向母公司转账 是不是也是一样的处理方式？
2022-12-18 01:55:52
邹老师：回复清爽的柜子你好，如果是借款，那借入的一方是通过去应付款核算，借出的一方是通过其他应收款核算 无法做到账务处理一样的
2022-12-18 02:13:46
清爽的柜子：回复邹老师 年底企业所得税能合并缴纳吗
2022-12-18 02:39:04
邹老师：回复清爽的柜子你好，不可以 母公司，子公司 都是独立申报的
2022-12-18 02:50:20
清爽的柜子：回复邹老师 如果是是营业收入 往来账 账务处理怎么做··
2022-12-18 03:16:29
邹老师：回复清爽的柜子你好，你是（是营业收入 往来账）指子公司销售货物给了母公司吗？
2022-12-18 03:39:16
清爽的柜子：回复邹老师 是子公司的主营业务收入 转入母公司账户···
2022-12-18 03:49:34
邹老师：回复清爽的柜子你好，站在子公司角度 借；其他应收款，贷；主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
2022-12-18 04:16:17
清爽的柜子：回复邹老师 那么这样的话 企业所得税是不是就可以一起划转到母公司上税了··？子公司就缴纳增值税就行了···对吧 ？如果每次结算日 把收入转入母公司···
2022-12-18 04:35:02
邹老师：回复清爽的柜子你好，母子公司之间，税款的独立申报的 增值税，企业所得税都是各自申报的
2022-12-18 04:58:49
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