萝卜?：回复蒋飞老师 那人工费要贷记到职工薪酬计提吗？

蒋飞老师：回复萝卜?是的，你的理解很对

五只雁：回复紫藤老师 老师，是和施工相关的汽车租赁都是可以的是嘛，那税收编码就是经营租赁对嘛？

紫藤老师：回复五只雁和施工相关的汽车租赁都是可以的，据实开具

五只雁：回复紫藤老师 好的谢谢老师

紫藤老师：回复五只雁不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！

薄荷雨：回复庄老师 管理费用明细设置什么好呢？可以放管理费用_其他里吗？

庄老师：回复薄荷雨你好，没有具体的就放在其他

Ae…柠檬：回复meizi老师 收到客户的款计入工程结算可以吗？

meizi老师：回复Ae…柠檬你好； (1)登记实际发生的合同成本 借：工程施工 贷：应付工资、库存材料等 (2)登记已结算的工程价款 借：应收账款 贷：工程结算 (3)登记已收的工程价款 借：银行存款 贷：应收账款 (4)登记确认的收入、费用和毛利 借：工程施工——毛利        主营业务成本 贷：主营业务收入 (5)工程完工时，将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 借：工程结算 贷：工程施工

Ae…柠檬：回复meizi老师 工程施工-毛利如何计算呢？

meizi老师：回复Ae…柠檬 你好；    合同毛利=合同收入—合同成本 

Ae…柠檬：回复meizi老师 是工程结算减掉工程施工的毛利吗？

meizi老师：回复Ae…柠檬 你好；   工程结算    就是你主营 业务收入转入的  

Ae…柠檬：回复meizi老师 (4)登记确认的收入、费用和毛利 借：工程施工——毛利 主营业务成本 贷：主营业务收入 (5)工程完工时，将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 借：工程结算 贷：工程施工 这2项不太明白，可以举例子吗？

meizi老师：回复Ae…柠檬 你好；    借：工程施工——毛利 主营业务成本 贷：主营业务收入这个就是你     差异金额计入毛利去 ；    你之前 工程结算 做了贷方去       工程施工做借方； 所以工程完工后，工程结算和工程施工对冲， 

Ae…柠檬：回复meizi老师 工程施工-毛利就不用结转了，对吗？

meizi老师：回复Ae…柠檬 你好；    工程施工   下面的明细都要结转   

Ae…柠檬：回复meizi老师 比如工程结算-1万，工程施工-成本8500元，工程施工-毛利 1500元，如何结转呢？

meizi老师：回复Ae…柠檬        上面有分录  直接结转对冲哦   

Ae…柠檬：回复meizi老师 就是对上面的分录还有些懵，结转对冲了，但工程施工-毛利1500元结转到哪里呢？

meizi老师：回复Ae…柠檬借：工程施工-合同成本 贷：原材料等 借：营业成本 工程施工-合同毛利 贷：营业收入 借：银行存款 贷：工程结算 借：工程结算 贷：工程施工-合同成本 工程施工-合同 毛利  

Ae…柠檬：回复meizi老师 直接结转工程施工到营业成本，工程结算到营业收入，可以吗？

meizi老师：回复Ae…柠檬你不想弄那么复杂的话，可以的

Sily°小晴天：回复宋生老师 因为我看到会计学堂实操的课件上单独设 工程施工—合同成本-结转 这个三级科目 我就有点混淆不清楚了 是不是这样结转 借：工程结算 贷：工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本-人工费 -机械使用费 等 是这样的吗？

Sily°小晴天：回复宋生老师 借：工程结算 贷：工程施工—合同毛利 工程施工-合同成本-人工费 工程施工-合同成本-机械使用费 是这样的吗

宋生老师：回复Sily°小晴天您好！可以这样结转。

微笑：回复晓海老师 分不清的怎么办呢

晓海老师：回复微笑那就进费用

微笑：回复晓海老师 我们公司所用的资金来源于另一个无业务往来的企业，无任何利息支付的，每笔进账都走往来款，今年以我们公司的名义贷款1000万元给对方公司，每月利息10万元左右，老总让把这笔财务费用冲对方以前转给我公司的金额，内帐这样做可以吗？

晓海老师：回复微笑你好！内账可以

李燕：回复bamboo老师 是的，但是以后会移交出去的项目

bamboo老师：回复李燕不是为自己单位建造 不计入在建工程 计入管理费用科目

小鱼儿：回复郭老师 投标，标书，咨询 这三个是放管理费用吧？

郭老师：回复小鱼儿你好，对的是的，是这么做的。

Diana：回复暖暖老师 在群里问吗？

暖暖老师：回复Diana不是，在线的客服老师，首页上

Diana：回复暖暖老师 我再问下，这样的企业税务筹划怎么做？

暖暖老师：回复Diana环保现在有优惠政策，所得税有优惠

Diana：回复暖暖老师 能发我下吗

暖暖老师：回复Diana我手头没，你最好再咨询一下当地税务局的具体政策